Relação das Guias de Operação - Dia

Versão para impressão
Data Autorizaçãoordem decrescente No. da Guia Responsável Depto Recurso Favorecido Descrição Valor
11827 burdman FMA RINF - Informática da FMA Microtecnica Informática Ltda. Cancelado - NE.01468931 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor de multimídia p/ sala de seminário Ed. A. Volta - Bloco C - RC 183372 - DC 74018. R$0,00
12710 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Eric de Castro e Andrade Solicito o pagamento de 1 diária com pernoite no valor de R$ 397,95 (Trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Eric de Castro e Andrade (IFSC/USP), nºUSP 9669722, pela participação na comissão julgadora da defesa de dissertação de mestrado intitulada: "Estudo sobre a produção de entropia em transições de fase", de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. Valor corrigido de acordo com a tabela de diárias ATF. Segue anexo o remanejamento nº 201950602948 ao IFSC. R$397,95
19090 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de material hidráulico, material elétrico comum, vedantes em geral para calhas (R$1.395,30)****Massa pronta para acabamento (R$ 34,56) R$1.429,86
10/01/2019 11373 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial ALPR Elevadores Ltda Contrato de manutenção de elevadores 2019 R$868,21
10/01/2019 11371 diretor ATF-IMPORT Diretoria - RORÇ BÁSICO Sec Figueiredo Ltda - EPP NE.00076584 - Contrato de serviços de despachante aduaneiro - Exercício 2019. R$728,91
10/01/2019 11372 diretor DIR-NITRO Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019 4º TAC de Nitrogênio Liquido - NE 78650 e 78676 - Processo: 19.1.7.43.9 R$25.457,27
10/01/2019 11374 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Thyssenkrupp Elevadores S/A Contrato de manutenção de elevadores 2019 R$1.086,56
10/01/2019 11375 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Zenit Eireli Contrato de manutenção de elevadores 2019 R$2.662,33
11/01/2019 11379 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Rafael Medeiros da Silva Pgto Diária N° 201800204 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 06/12/2018 - 08:30 Término Prevista: 06/12/2018 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Conduzir professor Paulo Alberto Nussenzveig, para Unicamp e retornar para Ifusp,final do dia. R$102,80
11/01/2019 11380 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Jose Gilderlan Araujo Pgto Diária N° 201800210 para motorista do Pool Transp - Destino: Cubatão/SP-Brasil Saida Prevista: 11/12/2018 - 07:30 Término Prevista: 11/12/2018 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Viagem Didática para conduzir funcionários para fazer visitação no Jardim das Industrias em Cubatão- SP. R$102,80
11/01/2019 11382 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201800211 - Destino: Pirassununga/SP-Brasil - Saida Prevista: 13/12/2018 - 08:30 Término Prevista: 13/12/2018 - 17:15 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Levar diretor Prof Marcos Noqueira Martins para USP Pirassununga R$102,80
11/01/2019 11383 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Marcos Nogueira Martins Pgto Diária N° 201800174 - Destino: Pirassununga/SP-Brasil - Saida Prevista: 13/12/2018 - 06:00 Término Prevista: 14/12/2018 - 18:30 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de dirigentes da USP R$683,62
11/01/2019 11384 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Manfredo Harri Tabacniks Pgto Diária N° 201800189 - Destino: Pirassununga/SP-Brasil Saida Prevista: 13/12/2018 - 06:00 Término Prevista: 14/12/2018 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de dirigentes em Pirassununga R$539,70
11/01/2019 11385 cmiranda FMT RI - Santander - Caetano R. Miranda Caetano Rodrigues Miranda Pgto Diária N° 201800188 - Destino: Ribeirão Preto/SP-Brasil Saída Prevista: 25/11/2018 - 13:00 Término Prevista: 27/11/2018 - 19:30 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar do Workshop “Ciência do Petróleo – Meios Porosos" no Instituto de Estudos Avançados em Ribeirão Preto, SP. R$771,00
14/01/2019 11388 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Desintec Serviços Técnicos Ltda Contrato de serviços de Dedetização - Exercícios 2019 R$7.990,29
14/01/2019 11389 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler S/A Contrato de manutenção de elevadores Exercício 2019 R$10.667,70
14/01/2019 11392 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Departamento Estadual de Transito NE.00078781 - contrato de multas por infração de trânsito - Exercício 2019. R$500,00
14/01/2019 11393 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #10677 - Período: 11/12/2018 07:30 a 11/12/2018 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 20, Tipo: MICRO-ÔNIBUS, Atividade Didática: Não, Finalidade: Didatico R$252,00
14/01/2019 11395 ato ATO-JARD Diretoria - Manutenção Predial Metaflora Sistemas Ambientais e Limpeza Indl. NE.00078854 - contrato de serviços de manutenção e conservação de jardins - Exercício 2019. R$93.326,77
14/01/2019 11396 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Air Care do Brasil Ltda - EPP NE.00078838 - segundo termo de aditamento de contrato de manutenção de ar condicionado. R$8.543,87
15/01/2019 11399 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A NE.00133324 - Contrato de serviços de impressão e reprografia corporativa - Exercício 2019. R$121.560,84
15/01/2019 11398 larrea FMT RI - Julio A. Larrea Jiménez Condor Turismo EIRELI - EPP Pagamento de passagem aérea - SP/Florença/Londres/SP - Prof. Julio A. L. Jimenez - RC 661183. R$6.011,21
15/01/2019 11397 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Condor Turismo Eireli - EPP NEE 00104049/2019. Contrato de AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - Convênio PROAP 2015 - OBTV - Exercício 2019 (Aditamento ao Contrato 91/2015) R$27.216,47
15/01/2019 11400 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Pluri Serviços Ltda. NE.00140118 - Contrato de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2019. R$211.242,36
15/01/2019 11401 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.00140878 - Contrato de serviços de vigilância e segurança patrimonial - Exercício 2019. R$347.489,52
16/01/2019 11404 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Daniel Trugillo Martins Fontes. Participar do ISER-527th - International Conference on Education and Social Science (ICESS-2019) - De 15 a 16/01/2019 em Copenhague – Dinamarca. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 153120/2019 – PROC. 18.1.1218.43.2 R$1.370,59
17/01/2019 11406 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 51/2019 Setor: Serviço de Pós-graduação Solicitante: 2143560-1 Paulo Alberto Nussenzveig Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 2.880,00 (auxílio transporte) - Remanejamento N° 2019 50088365 + SUPLEMENTAÇÃO: Remanejamento N° 2019 50298424 - Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201900171161 Processo: 19.1.81.43.4 Aluno: 10873984 - Talita Rocha de Oliveira Data de Cadastro: 06/02/2019 15:46 - R$15.397,80
17/01/2019 11410 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Refrishopping Com. e Servs. em Refrigeração Ltda NE.00181108 - Pregão - manutenção de aparelhos de ar condicionado do DFGE - RC 327127 - DC 217178. R$3.420,00
17/01/2019 11407 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários CANCELADO pelo solicitante Solicitação: 70/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: 18.1.966.43.5 Aluno: 10350452 - Victor Filipe Batista dos Passos Data de Cadastro: 17/01/2019 10:26 R$0,00
17/01/2019 11415 larrea FMT RI - Julio A. Larrea Jiménez Julio Antonio Larrea Jimenez Pgto Diária N° 201900003 - Destino: Surrey/-Inglaterra Convênio: 0 Saída Prevista: 12/01/2019 - 00:01 Término Prevista: 21/01/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária: A visita à Universidade de Surrey visa executar a Mobilidade de Cientistas e Colaboração dentro do cronograma do projeto “Novel Quantum Phenomena towards a New Generation of Energy Harvesting” financiado pela University Global Parternship Network (UGPN) em parceria com a USP R$10.259,35
17/01/2019 11408 wpedra FMA RD - Walter Alberto Siqueira Pedra Walter Alberto de Siqueira Pedra Pgto Diária N° 201800194 - Destino: Punta Arenas/-Chile Convênio: 0 Saida Prevista: 13/12/2018 - 00:01 Término Prevista: 15/12/2018 - 23:59 Diárias Internacionais: 3 - Finalidade da Diária: Participação na conferência internacional "Random Physical Systems" URL do evento: http://eventos.cmm.uchile.cl/rps-patagonia2018/ confirmação de participação: http://eventos.cmm.uchile.cl/rps-patagonia2018/participants/Afastamento total: 10/12 a 15/12/2018. R$2.700,07
17/01/2019 11412 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Refrishopping Com. e Servs. em Refrigeração Ltda NE.00181108 - Pregão - manutenção de aparelhos de ar condicionado do DFGE - RC 327127 - DC 217178 - Ajuste da GO 11410 / GC 2520. R$3.420,00
17/01/2019 11409 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Lucas Gualberto Pereira. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 171226/2019 – PROC. 18.1.01220.43.7 R$640,00
17/01/2019 11411 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Mariana de Marchi Oliveira. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 171552/2019 – PROC. 18.1.01221.43.3 R$640,00
17/01/2019 11413 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Neusa Raquel de Oliveira Santos. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 172150/2019 – PROC. 18.1.01223.43.6 R$640,00
17/01/2019 11414 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Walter Mendes Leopoldo. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 172222/2019 – PROC. 18.1.01224.43.2 R$640,00
17/01/2019 11416 zeluiz FAP RI - Santander - José Luiz de Souza Lopes José Luiz de Souza Lopes Pgto Diária N° 201900002 - Destino: Londres (London)/-Inglaterra Convênio: 0 Saída Prevista: 01/02/2019 - 00:01 Término Prevista: 14/02/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 14 - Finalidade da Diária: Visita ao Birkbeck, University of London para participar de reuniões, visitas aos laboratórios e ministração de palestra junto ao grupo coordenado pela Profa. Dra. Bonnie Wallace R$14.363,09
17/01/2019 11417 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral B. Q. Climatização Ltda e BHP Engenharia Térmica NE.00182376 / 00182422 - instalação e aquisição de ar condicionado - RC 559788 - DC 265326. R$4.450,00
18/01/2019 11419 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 86/2019 CANCELADO - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 6.150,90 + 1.440,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: 18.1.953.43.0 Aluno: 9390868 - Caio Vinícius Dallaqua Leal Data de Cadastro: 18/01/2019 11:58 R$0,00
18/01/2019 11424 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.00246331 - serviço de remoção de resíduos vegetais (locação de caçambas de 30m3) - RC 617966 - DC 280783. R$6.280,00
22/01/2019 11446 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA INFO 16 Comercio e Serviços de Informatica EIRELI NE.00270135 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebook - RC 31955 - DC 10591. R$5.199,90
23/01/2019 11453 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Mauro Lúcio Leitão Condé (UFMG) e Gustavo Rodrigues Rocha (UEFS). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Marcia Tieme Saito, em 04/02/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 284837/2019 (R$ 320,00) e 284942/2019 (R$ 320,00) - PROC. 18.1.1103.43.0 R$640,00
23/01/2019 11454 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA INFO 16 Comercio e Serviços de Informatica EIRELI NE.00286732 - Ata Registro de Preço - aquisição de micro computadores - RC 24924 - DC 9186 (p/ a PRG). R$85.500,00
24/01/2019 11460 diretor AAA-CG RI - Santander - Diretoria Auxilio Financeiro a Estudantes Auxilio Financeiro a Estudantes Participação no XXIII Simpósio Nacional de Ensino Física em Salvador - BA - Processo: 19.1.84.43.3 R$1.800,00
24/01/2019 11456 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Ricardo Meloni Martins Rosado. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 286570/2019 – PROC. 19.1.00022.43.8 R$640,00
24/01/2019 11459 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo Eireli - Epp Pagamento da Fatura 84299 - Requisições 8341, 8333 8260 - Passageiros Prof. Manuel J. E. Prieto, Profa. Adriana Fontes e Prof.Paulo M. Bisch R$7.204,24
28/01/2019 11465 munhoz DIR RI - Marcelo Gameiro Munhoz Transposição interna Taxa 10% Administração Diretoria - Referente ao Recibo 01/2019 e Recolhimento 1503500/2019, venda SAMPA CHIPS - GC 2534 R$61.472,97
28/01/2019 11466 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Escola Politécnica Remanejamento 2019 50027048 - Referente a venda SAMPA chips para Brookhaven Notional Laboratory - Professores responsáveis - Marcelo G. Munhoz do IFUSP e Wilhelmus van Noije da POLI. R$276.628,38
28/01/2019 11467 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Honorários Pagamento de Honorários para professores externo a USP pela participação do concurso para Professor Doutor - Professores Paulo Mascarello Bisch, Roberto Andre Kraenkel, Manuel José Estevez Prieto e Adriana Fontes - Processo 19.1.8.43.5 R$3.250,00
28/01/2019 11463 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IAG Info 16 Comércio e Serviços de Informática Eireli - Aquisição de três computadores para o IAG conforme remanejamento 50054002 / 2019 - GC 2532. R$19.050,00
28/01/2019 11468 diretor DIR Diretoria - RI Básico Saldo do exercício anterior Saldo remanescente 2018 R$108.281,80
29/01/2019 11476 tabacnik FAP CONVÊNIO - PROAP PRÓ MANUT - Manfredo H. Tabacniks Avaco Comércio, Importação e Exportação Epp Aquisição de peças de reposição para bomba de vácuo do patrimônio 43011247 - Processo 18.1.1143.43.2 - Reserva 327021 / 2019 - NE 342225/2019 R$9.701,90
29/01/2019 11471 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Saldo do exercício anterior Saldo remanescente 2018 - Grupo Básico 43.000 R$8.906,52
29/01/2019 11473 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Saldo do exercício anterior Saldo remanescente 2018 - Grupo: 43.000 R$59,60
29/01/2019 11477 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referente aos serviços de gráfica do mês de outubro, novembro e dezembro de 2018 - Remanejamento N° 2019 50066388. R$10.906,89
30/01/2019 11479 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Sérgio José Barbosa Duarte - Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Motahareh Abbasi Shanbehbazzari em 31/01/2019. (CBPF) R$ 150,00 - NEE 327579/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
30/01/2019 11482 zeluiz FAP RD Básico - Jose Luis Souza Lopes Transposição interna Transferido para o recurso CONVENIO Santander José Luiz para complementar Pgto Diária N° 201900002 - Destino: Londres (London)/-Inglaterra GC 2582 R$4.752,59
30/01/2019 11483 diretor DIR RI - Santander - Diretoria Complemento de diárias Utilizado para cobrir pagamento de diárias do Prof. José Luiz Souza GO 11416 (Em 2017 a Diretoria utilizou recursos do Grupo 515 do Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP e, agora, o Diretor esta quitando a despesa utilizando seu saldo no convênio Santander. R$4.752,59
30/01/2019 11487 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Alepe Transportes Especiais Ltda. NE.00342772 - locação de ônibus p/ L.N.L.S. - Campinas / SP - RC 29136 - DC 10397. R$2.500,00
30/01/2019 11490 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Chamberry Express EIRELI - ME NE.00344147 / 00344155 - serviço de refeições preparadas pro Evento GEANT4 - de 04 a 08/02/2019 - RC 42264 - DC 16077 (valor total de R$ 1.268,50, sendo 50% DFNc e 50% Prof. Marcelo Munhoz). R$634,25
30/01/2019 11491 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Chamberry Express EIRELI - ME NE.00344147 / 00344155 - serviço de refeições preparadas pro Evento GEANT4 - de 04 a 08/02/2019 - RC 42264 - DC 16077 (valor total de R$ 1.268,50, sendo 50% DFNc e 50% Prof. Marcelo Munhoz). R$634,25
30/01/2019 11492 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA INFO 16 Comercio e Serviços de Informatica EIRELI NE.00343710 - Ata Registro de Preço - aquisição de tablet 9,7" - RC 41063 - DC 14465. R$3.867,00
30/01/2019 11493 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Centuria Ferragens e Parafusos Ltda - ME NE.00344341 - compra de ferramentas (serra copo e suporte de fixação) p/ Oficina Central - RC 490664 - DC 240064. R$583,60
30/01/2019 11494 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Centuria Ferragens e Parafusos Ltda - ME NE.00344473 - compra de trena de roda p/ setor técnico do Edif. Bloco de Serviços - RC 611054 - DC 284207. R$700,00
31/01/2019 11499 diretor DIR Diretoria - RI Básico HORAS EXTRAS Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE Remanejamento 50056641 / 2019 (Doc. Anexo com a lista dos nomes) Processo: 18.1.108.43.9 R$2.699,03
31/01/2019 11500 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Mônica Elizabete Caldeira Deyllot. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 171781/2019 – PROC. 18.1.01222.43.9 R$640,00
01/02/2019 11506 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Seal Telecom Com. e Serv. de Telecomunicações Ltda NE. 360819 - Aquisição de licença base para monitoramento de alarmes. Atualização de software - RC 41136 - DC 180053. R$1.640,00
01/02/2019 11507 atf ATF Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comercio de Móveis para Escritório Ltda NE. 366973 - Conserto de cadeiras ATF - RC 444794 - DC 14651. R$1.270,00
01/02/2019 11508 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura Campus Capital USP Referente a poda de 05 (cinco) falsas seringueiras realizadas pela Prefeitura do Campus da Capital em 07/12/2018 no IF. REMANEJAMENTO 50076685 / 2019 R$1.250,00
04/02/2019 11517 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor DFMT. Professores Angelo Malachias de Souza (UFMG), Fabio Furlan Ferreira (UFABC) e Varlei Rodrigues(UNICAMP) no período de 25/02 a 01/03/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$2.321,43
04/02/2019 11510 diretor DIR-CCIF Diretoria - Apoio Viagens Didáticas Transposição interna Reembolso de despesas/grupo orçamentário, em razão da aquisição de computadores com verba da Pró-Reitoria de Graduação (fale conosco 178264). REMANEJAMENTO 50078904 / 2019 - valores remanejados - DO Grupo 404 - Projetos Especiais - Grad PARA o Grupo 3 - Manutenção e Reposição de Equip. de Informática - GC 2586 R$85.500,00
04/02/2019 11512 itri FAP RI - Rosângela Itri Pró - Reitoria de Pesquisa Cancelamento do apoio financeiro à pesquisa junto ao programa de incentivo à Atração de Pós-Doutorandos (PIAPD), devido ao fato que a bolsista Dra. Juliana S. Yoneda foi contemplada com o auxílio FAPESP. Devolução do saldo não utilizado - Documento de Remanejamento N° 2019 50080380. R$8.000,00
05/02/2019 11526 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO IME Referentes aos serviços gráficos executados durante o mês de janeiro/2019. - Remanejamento N° 2019 50084769. R$3.803,57
05/02/2019 11519 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express Eireli - ME Serviço de Nutrição preparada para o evento do Curso de Verão - Obs. será devolvido para a Diretoria assim que o recurso da economia orçamentária 2018 do RD Curso de Verão for devolvido - Processo: 19.1.89.43.5 R$3.384,00
05/02/2019 11520 aquivy DIR RD - Curso de Verão Chamberry Express Eireli - ME Serviço de Nutrição preparada para o evento do Curso de Verão - Obs. Foi pago pelo Diretor e será devolvido para a Diretoria assim que o recurso da economia orçamentária 2018 do RD Curso de Verão for devolvido - Processo: 19.1.89.43.5 - GO 11519 R$3.384,00
05/02/2019 11525 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref. Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Motahareh Abbasi Shanbehbazzari em 31/01/2019. Prof. Dr. Sérgio José Barbosa Duarte (CBPF) R$ 150,00 - NEE 327579/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
06/02/2019 11530 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Miguel Boavista Quartin (UFRJ) - Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Rafael Christ de Castro em 08/02/2019. R$ 150,00 - NEE 411553/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
06/02/2019 11528 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de Honorários para professores externos a USP pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor junto ao DFAP - Prof. Dr. Manuel José Estevez Prieto - Processo 19.1.8.43.5 R$185,71
06/02/2019 11527 ata ATA Diretoria - Transporte Cooperativa União Serv Táxi Autônomos de SP Contrato de agenciamento de serviços de táxi 2019 - Processo: 16.1.556.43.0 R$1.100,00
06/02/2019 11529 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial ALPR Elevadores Ltda Contrato de manutenção de elevadores 2019 - 5º Termo de Aditivo do contrato - R$13.105,12
07/02/2019 11532 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria Reembolso referente ao INSS recolhimento centralizado pelo Sistema de Pagamentos de Serviços, Prestador e Tomador - período outubro a dezembro/2018. REMANEJAMENTO 50080305 / 2019 R$720,38
08/02/2019 11544 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Luiz Carlos Sampaio Lima - Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Valquiria Fernanda Gonçalves de Lima em 12/02/2019. (CBPF) R$ 150,00 - NEE 444435/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
08/02/2019 11540 diretor DIR Diretoria - Apoio Viagens Didáticas AUCANI O aluno Lui Zuccherelli de Paula comunicou que sua candidatura foi indeferida pela universidade estrangeira.O valor da bolsa não será utilizado. Devolução Remanejamento N° 2019 50095167 realizada. Referente ao Remanejamento N° 2018 50622246 - Grupo 246 R$20.000,00
08/02/2019 11535 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 188/2019 Remanejamento N° 2019 50273081 - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201900435380 Processo: 19.1.163.43.0 Aluno: 9393555 - Lucas Barbosa Lima Lazaro Data de Cadastro: 28/03/2019 16:47 R$15.181,80
08/02/2019 11542 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Dauod Segurança Eletrônica Ltda - ME Fornecimento e colocação de central de alarme nas portas de emergência. Ed. Principal Ala Central e Ala 2 - DC 10605 - DR 442297/2019 - NE 442599/2019. R$3.805,00
08/02/2019 11543 itri FAP RINF - Informática da FAP Eco Comercial e Informática Eireli Compra de disco rígido (02 unidades) DFAP Ata Registro de Preços 23/2018- RC - 52952/2019 - DR 443196/2019 - DC 19572/2019 R$824,00
11/02/2019 11561 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Walter Mendes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11560 R$660,22
11/02/2019 11554 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50096465 / 2019 - Transferido para o Grupo:259 (Transporte) para Empenho do contrato de gerenciamento de abastecimento de combustível 2019 (fale conosco 178610). GC 2590. R$2.724,00
11/02/2019 11558 diretor DIR-CCEX RI - Santander - Diretoria Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Ione Messias, Lucas G. Pereira, Matheus L. Santos e Luana R. Macedo. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11559 R$1.200,00
11/02/2019 11562 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Grupo Especial 057 Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Recepção de calouros (4 alunos) Curso de Difusão (1 Aluno) - Processo: 19.1.101.43.5 R$1.000,00
11/02/2019 11559 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Ione Messias, Lucas G. Pereira, Matheus L. Santos e Luana R. Macedo. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11558 R$1.200,00
11/02/2019 11556 diretor DIR Diretoria - RI Básico Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão - Aluna Melissa de Andrade Nunes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão para repassar para o Diretor. GO 11557 R$200,00
11/02/2019 11560 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Grupo Especial 057 Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Walter Mendes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11561 R$660,22
11/02/2019 11557 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão - Aluna Melissa de Andrade Nunes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão para repassar para o Diretor. GO 11556 R$200,00
11/02/2019 11550 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Centuria Ferragens e Parafusos Ltda - ME NE.00508280 / 00508298 - compra de fluidos e óleos lubrificantes p/ as máquinas da Oficina Central - RC 478885 - DC 240056. R$3.710,00
11/02/2019 11551 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.00509081 - Ata Registro de Preço - compra de sabonete liquido - RC 55722 - DC 23472. R$1.100,00
11/02/2019 11553 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Link Card Administração de Benefícios Eireli EP Contrato de gerenciamento de abastecimento de combustíveis 2019 R$2.723,21
11/02/2019 11555 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Phonoway Soluções em TeleInformática Ltda. NE.00509626 - Ata Registro de Preço - aquisição de equipamentos de telefones VoIP - RC 58861 - DC 23332 - (Rem. 50076740 / 50077800 - STI p/ IF). R$375.450,00
12/02/2019 11567 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Stilok Comércio e Locações em Geral EIRELI NE.00516770 - compra de trocador de fraldas p/ adequação de sanitários conf. Lei n.o 16736/2017 - RC 25103 - DC 18096. R$1.650,00
12/02/2019 11569 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE. Remanejamento 50089981 / 2019 R$545,92
12/02/2019 11570 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Megacom Comércio e Serviços EIRELI - EPP NE.00525311 / 00525320 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de limpeza - RC 55994 - DC 23545. R$3.026,88
12/02/2019 11571 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Bignardi Industria e Comércio de Papéis e Artefato NE.00525753 - Ata Registro de Preço - compra de papéis sulfites - RC 56168 - DC 23715. R$19.376,00
13/02/2019 11578 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IO Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - NE.00534698 - Ata Registro do Preço - compra de ponto de acesso a rede sem fio - Tipo 1 - RC 73941 - DC 28350 - (Rem. I.O.). R$4.412,00
13/02/2019 11579 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IO Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.00536003 - Ata Registro do Preço - compra de microcomputadores - RC 73941 - DC 28415 - (Rem. I.O.). R$35.385,00
13/02/2019 11577 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Francisco Rômulo Monte Ferreira. Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Bruno Rafael Santos de Cerqueira, em 13/02/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 534639/2019 (R$ 640,00) - PROC. 18.1.1105.43.0 R$640,00
15/02/2019 11584 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref. Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Rafael Christ Castro Lopes em 08/02/2019. Prof. Dr. Miguel Boavista Quartin R$ 150,00 - NEE 411553. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
15/02/2019 11585 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref. Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Valquiria Fernanda Gonçalves Lima em 12/02/2019. Prof. Dr. Luiz Carlos Sampaio Lima R$ 150,00 - NEE 444435. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
18/02/2019 11591 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 211/2019 Remanejamento N° 2019 50273146 - Setor: Serviço Atendimento ao Usuário Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201900606460 Processo: 18.1.98.43.3 Aluno: 5616322 - Irma Fernanda Moreira Brito Data de Cadastro: 04/04/2019 16:30 R$11.069,88
19/02/2019 11599 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express Eireli - ME Servição de nutrição e alimentação para participante de evento/programa - Requisição 92342 - Processo: 19.1.176.43.5 - NE 623518 R$1.893,80
21/02/2019 11602 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Dmitry Melnikov - Pagamento de honorários p/ referente a participação da comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Caio Luiz Tiedt - Processo: 19.1.9.43.1 R$150,00
21/02/2019 11605 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial SR2 Instalações Elétricas EIRELI NE.01385734 - Pregão - serviços de execução e manutenção de piso de granilite no Ed. Principal - RC 45913 - DC 26919. R$14.235,63
21/02/2019 11603 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Mauro Lucio Leitão Conde e Marcília Elis Barcellos. Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Maristela do Nascimento Rocha, em 08/03/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 549040 e 548770 - Processo: 18.1.1104.43.7 R$640,00
21/02/2019 11604 diretor FAP Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Lambda Research Corporation NE.00712278 - aquisição de licença dos softwares OSLO e TracePRO - RC 61145 - DC 40334 - importação (Prof. José Helder). R$3.800,00
21/02/2019 11606 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. Pagamento de Honorários para professores externos a USP pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor junto ao DFAP - Profs. Drs. Adriana Fontes, Paulo Mascarello Bisch e Roberto André Kraenkel - Processo 19.1.8.43.5. R$464,28
22/02/2019 11615 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Estrangeiros Professor Oscar E. T. Alzate da Universidade Manizales na Colômbia Ministrar aula ECQ5718 - Pensamento crítico na Educação em Ciências no período 27 a 29/03/2019 - Processo: 19.1.148.43.1 R$2.919,07
22/02/2019 11611 ata ATA Diretoria - Segurança Sanflex Comércio e Serviços Ltda - ME NE.01224102 - Pregão - serviço de instalação de tela de nylon p/ segurança da entrada do Ed. Oscar Salla DFNC - RC 609831 - DC 37783. R$7.200,00
22/02/2019 11609 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves Epp Compra de placa de gesso e Serviço de colocação para divisória de gesso acartonado via ATA Registro de Preço - Processo: 19.1.166.43.0 - NE 714530/2019 e 714548/2019. R$1.269,21
22/02/2019 11613 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.00724829 - Ata Registro de Preço - compra de poltronas giratórias - RC 88698 - DC 32358. R$9.372,00
22/02/2019 11614 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Bultec Tecnologia de Informação Ltda - ME NE.00725442 - Ata Registro de Preço - compra de lâmpadas fluorescentes, LED e tubular LED - RC 90030 - DC 32480. R$6.052,20
22/02/2019 11616 kaline FGE RINF - Informática da FGE Microtecnica Informática Ltda. NE.00728956 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor de multimídia - RC 619861 - DC 38488. R$2.900,00
22/02/2019 11617 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO FTM Transportes Ltda - ME Serviço de mudança de mobiliário - Processo: 19.1.189.43.0 R$1.104,00
25/02/2019 11619 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Eco Comercial e Informática Eireli - Aquisição de disco rígido ATA - Registro de Preço Pregão 23/2018 - Proveniente do remanejamento da FAU nº 50107580. R$12.567,00
25/02/2019 11620 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Tec Mac Office Center Ltda - ME - Aquisição de memória RAM Registro de Preço Pregão 15/2018 - Proveniente do remanejamento da FAU nº 50107602. R$4.900,00
25/02/2019 11621 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201800187 - Destino: Belfast/-Irlanda do Norte - Saída Prevista: 01/12/2018 - 00:01 Término Prevista: 10/12/2018 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária: Viagem científica à Queens University em Belfast para colaboração com o Prof. Mauro Paternostro no âmbito do projeto FAPESP SPRINT 2017/50304-7. R$10.268,30
25/02/2019 11622 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201800169 - Destino: Florianópolis/SC-Brasil - Saida Prevista: 26/11/2018 - 09:00 Término Prevista: 30/11/2018 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 4 - Simples: 1 R$1.696,20
25/02/2019 11626 burdman FMA RINF - Informática da FMA GTF Inform. Com. e Assist. Técnica - EIRELI - ME NE.00740514 - compra de teclado e mouse wireless - RC 558935 - DC 28202. R$1.410,00
25/02/2019 11627 diretor DIR Diretoria - RI Básico Rodolfo da Cruz Ferrari Serviço de nutrição e alimentação para participantes de evento Retinha - Reunião de trabalho em interação Hadrônicas - Processo: 19.1.186.43.0 - NE 741308 R$2.000,00
25/02/2019 11628 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express EIRELI - ME NE.00742045 - serviços de lanches p/ os participantes do evento "Master Class" - RC 106483 - DC 39565. R$1.281,00
26/02/2019 11631 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.00753942 CANCELADO conforme solicitação do depto de compras - compra de protetor de assento p/ sanitários - RC 96488 - DC 39956. R$0,00
26/02/2019 11629 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.00751630 - compra de cadeiras giratória - RC 93543 - DC 33966. R$12.147,00
26/02/2019 11630 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.00751630 - compra de poltrona giratória - RC 94124 - DC 33966. R$426,00
27/02/2019 11632 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura Campus Capital USP Prestação dos serviços de Tratamento e Destinação das Lâmpadas com vapor de mercúrio conforme o ofício OF.DVGS/SVRN/220/PUSP-C/24.10.2018. Remanejamento N° 2019 50154180 R$410,88
01/03/2019 11644 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Ponto de Apoio - Indústria, Comércio e Serviços NE.01347832 - Pregão - serviço de fornecimento e instalação de caixilhos de alumínio - Ed. Ala 2 - CPG - RC 106947 - DC 41071. R$44.500,00
01/03/2019 11646 atf DIR-CCEX RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Politécnica Phonoway Soluções em Teleinformática Ltda - Equipamentos de telefonia para Escola Politécnica referente ao aditivo do contrato do DC 23332/2019 Processo: 19.1.139.43.2 - DC aditivo 410631/2019 Processo: 19.1.200.43.3 - Remanejamento 2019 50105669. R$64.800,00
01/03/2019 11647 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Phonoway Soluções em Teleinformática Ltda Equipamentos de telefonia referente ao aditivo do contrato do DC 23332/2019 Processo: 19.1.139.43.2 - DC aditivo 410631/2019 Processo: 19.1.200.43.3 R$28.512,00
07/03/2019 11652 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento do INSS Patronal referente as GO 11602 e 11651 R$60,00
07/03/2019 11650 diretor DIR-NITRO Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Referente ao 5º Termo de aditivo do contrato de fornecimento continuado de Nitrogênio Líquido e Aluguéis de Tanques para Abastecimento - Processo: 19.1.7.43.9 - NE 78650 e 78676 R$132.656,33
07/03/2019 11651 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Rafael Peretti Pezzi - Referente a participação na comissão julgadorea de defesa de tese de doutorado de Henrique José Correia Zanoli - NE 535821 R$150,00
08/03/2019 11655 chubaci FNC CONVÊNIO - Grupo 179 - Jose Fernando Diniz Chubaci Transposição interna O Recibo 174/2018 (Recolhimento 5426948/2018) foi transferido para RI- José F. D. Chubaci, pois o valor não se refere a convênio e foi creditado na dotação incorreta conforme conversas com o setor de Convênio do IFUSP e da Reitoria. - Remanejamento N° 2019 50168407 - Contrapartida GC 2645 R$481.000,00
08/03/2019 11657 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201900020 - Destino: Natal/RN-Brasil - Saída Prevista: 10/03/2019 - 7:00 Término Prevista: 22/03/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 12 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participação na conferência "Information and Thermodynamics", no International Institute of Physics, em Natal, como palestrante convidado. R$4.934,58
12/03/2019 11670 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 404 - Remanejamento 50175462/2019 - Aquisição de tickets retirados na SAS dia 05/02/2019 referente ao curso de verão categoria especial quantidade 1.200 - Complemento das GOs 11671 e 11672 R$1.140,00
12/03/2019 11671 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 300 - Remanejamento 50175500 / 2019 Aquisição de tickets retirados na SAS dia 05/02/2019 referente ao curso de verão categoria especial quantidade 1.200 - Complemento das GOs 11670 e 11672 R$5.000,00
12/03/2019 11596 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 239/2019 - CANCELADO - Setor: Serviço Atendimento ao Usuário Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: Aluno: Data de Cadastro: 20/02/2019 09:59 - Obs: Solicitação: 233/2019 - Cancelada pela Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva R$0,00
12/03/2019 11481 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 118/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201900340753 Processo: 19.1.164.43.7 Aluno: 9774240 - Bruno Prates Data de Cadastro: 11/03/2019 16:37 - Remanejamento N° 2019 50172927 + SUPLEMENTAÇÃO Remanejamento N° 20195 0297827. R$11.285,88
12/03/2019 11668 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Reserva Cancelamento - Manutenção da central de água gelada do sistema de Ar Condicionado do Pelletron - Patrimônio nº 043.004305 - Obs - Valor será dividido pela DFNC e Diretoria após reunião para definir a porcentagem de ambos - Pregão Fracassado. R$0,00
12/03/2019 11672 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 057 - Remanejamento 50175527 - Aquisição de tickets retirados na SAS dia 05/02/2019 referente ao curso de verão categoria especial quantidade 1.200 - Complemento das GOs 11670 e 11671 R$5.860,00
12/03/2019 11673 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão CEPE-USP Grupo 057 - REMANEJAMENTO 50173400 / 2019 - Referente ao uso do alojamento do CEPEUSP para os participantes do Curso de Verão realizado do dia 11 a 15 de fevereiro de 2019 R$16.640,00
13/03/2019 11680 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Reserva NE.00972024 - Instalação de para raios no Bloco A do Conjunto Alessandro Volta - RC 81170 - DC 34911. R$10.320,00
13/03/2019 11683 chubaci FNC RI - Chubaci Sec Figueiredo Ltda - EPP NE.00971320 - serviço de despachante aduaneiro p/ envio de 01 neutralizador de radiofrequeência (RFN), 01 fonte de emissão de íons - RC 110383 - DC 40091. R$16.500,00
13/03/2019 11684 ata DIR-CIPA Diretoria - Segurança E. Renata P. L. Lunardi Papelaria e Armarinho -EPP NE.00972016 - compra de quadro de avisos em acrílico p/ colocação de Mapas de Riscos do IFUSP - RC 95740 - DC 37252. R$1.199,60
13/03/2019 11685 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Ortopédica Monumento Ltda - ME NE.00972059 - compra de cadeiras de rodas p/ pessoas c/ limitações ou restrições - RC 96127 - DC 44445. R$2.200,00
14/03/2019 11691 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. a GO 11517 - Processo 19.1.8.43.5. R$464,28
15/03/2019 11699 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 319/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: Aluno: Felipe Moura dos Santos - Remanejamento N° 2019 50251460 + Complementação de recurso para estágio Remanejamento N° 2019 50298645 Data de Cadastro: 12/03/2019 17:19 R$11.285,88
15/03/2019 11697 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de pagamento de passagem aérea - Profs. Adriana Fontes, Angelo M. Souza e Paulo M. Bisch. R$2.516,77
15/03/2019 11701 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor DFMA. Professores(as) Amir Ordacgi Caldeira (UNICAMP), Belita Koiller (UFRJ), Marcelo Peleologo Elefteriadis de França Santos (UFRJ) e Ernesto Fagundes Galvão (UFF) no período de 08 a 12/04/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$3.095,24
15/03/2019 11696 fiore FGE RD - Carlos Eduardo Fiore Santos Carlos Eduardo Fiore dos Santos Pgto Diária N° 201900028 - Destino: Sint-Truiden/-Bélgica - Saída Prevista: 15/03/2019 - 00:01 - Término Prevista: 15/03/2019 - 23:59 - Finalidade da Diária: Irei visitar, entre os dias 15 de março e 10 de abril de 2019 o Dr. Karel Proesmans da Universidade de Hasselt, Bélgica, dando continuidade à colaboração científica que estamos desenvolvendo. R$1.048,03
15/03/2019 11698 ata ATA-LIMP Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Pluri Serviços Ltda Reajuste contratual referente ao período 01/01 a 31/03/2019 R$6.550,86
15/03/2019 11700 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de passagem aérea - Prof. Angelo M. Souza, Ernesto F. Galvão e Marcelo P. E. F. Santos. R$1.599,58
18/03/2019 11703 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO CEPEUSP Aluguel de quadras/Esporte no CEPEUSP para o CEFISMA e Atlética o valor de R$4.000,00 para este semestre. Remanejamento N° 2019 50187002. R$4.000,00
18/03/2019 11706 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Carla Gobel Burlamaqui de Melo - Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Camila de Conti (PUC-RJ) em, 13/03/2019. R$ 150,00 - NEE 953100/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/03/2019 11708 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref.Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Camila de Conti em 13/03/2019. Profª. Drª. Carla Gobel Burlamaqui de Melo (PUC-RJ) R$ 150,00 - NEE 953100/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
20/03/2019 11720 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Manfredo Harri Tabacniks Pgto Diária N° 201900034 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 04/04/2019 - 9:00 Término Prevista: 04/04/2019 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Acompanhar estudantes ingressantes no IFUSP em visita ao LNLS - CNPEM, em Campinas R$159,18
20/03/2019 11721 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. visitante Angela Dayana Barrera de Brito ref. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de Defesa de tese de doutorado R$150,00
20/03/2019 11722 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Referente a GO 11721 R$30,00
20/03/2019 11723 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Miguel Boavista Quartin e Prof. David Dobrigkeit Chinellato ref. Pagamento de honorários pela participação de Banca da defesa de doutorado de Hugo Orlando Camacho Chavez e Pagamento de honorários pela participação de Banca da defesa de mestrado de David Dobrigke it R$300,00
21/03/2019 11727 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01134448 - contrato de serviços de vigilância e segurança patrimonial - Exercício 2019 - reforço da NE.00140878. R$10.909,92
22/03/2019 11740 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Microtecnica Informática Ltda. NE.01170525 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetores de multimídia - RC 146329 - DC 57113. R$38.700,00
22/03/2019 11735 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Comercial Vidanova de Utilidades Ltda. NE.01170320 - aquisição de bebedouros - RC 103794 - DC 18991. R$1.630,50
22/03/2019 11739 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO At Delallo Comércio e Distribuição Ltda. NE.01189692 - Ata Registro de Preço - compra de água minerais - RC 123728 - DC 49854. R$937,00
22/03/2019 11729 bregant FNC RI - Santander - Marco Bregant Marco Bregant Pgto. Diária N° 201900019 - Destino: Tsukuba/-Japão Convênio: 0 Saida Prevista: 02/03/2019 - 00:01 Término Prevista: 11/03/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária Pesquisa. Contactos com grupo da Universidade de Tsukuba e participação no "International Workshop on Forward Physics and Forward Calorimeter Upgrade in ALICE" R$9.186,56
22/03/2019 11731 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Renata Matsumoto Pagto. Diária N° 201900039 - Destino: Campinas/SP-Brasil Convênio: 0 Saída Prevista: 04/04/2019 - 08:00 Término Prevista: 04/04/2019 - 16:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 Finalidade da Diária: Acompanhamento de alunos ingressantes em visita ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), juntamente com o Prof. Manfredo Tabacniks. R$159,18
22/03/2019 11733 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NE.01168237 - Ata Registro de Preço - serviço de instalação de drywall - RC 151225 - DC 58403. R$1.180,05
22/03/2019 11734 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Intera Comercial Ltda - ME NE.01170312 - aquisição de purificador de água - RC 658913 / 2018 - DC 18991. R$460,00
22/03/2019 11736 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Golden Distribuidora Ltda. NE.01170347 - aquisição de forno de microondas - RC 101368 - DC 18991. R$413,90
22/03/2019 11737 diretor AAA-STAV Diretoria - RORÇ BÁSICO Torpedo Comércio de Computadores EIRELI - EPP NE.01170428 - compra de cabo VGA - RC 90315 - DC 36957. R$378,60
22/03/2019 11738 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Torpedo Comércio de Computadores EIRELI - EPP NE.01170410 - compra de bateria de lítio - RC 111118 - DC 36957. R$21,36
22/03/2019 11741 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Tec Mac Office Center Ltda - ME NE.01170550 - Ata Registro de Preço - aquisição de materiais de informática (fontes de alimentação, teclados, mouses e caixas de som) - RC 143737 - DC 57253. R$4.970,50
22/03/2019 11742 ato ATA Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE.01170576 - Ata Registro de Preço - prestação de serviços eventuais de apoio de mudança - RC 144318 - DC 57326. R$1.104,00
25/03/2019 11748 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Ultra Máquinas Comercial de Ferramentas Ltda. Cancelado - NE.01189110 - compra de materiais de ferragens (lixas) - RC 615882/2018 - DC 271296/2018. R$0,00
26/03/2019 11755 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Nathália Helena Azevedo Pereira. Participar do "NARST 92nd Annual International Conference: Creating and Sustainig-Collective Activism through Science Education Research" - De 31/03 a 03/04/2019 em Baltimore, Maryland, USA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 1148376/2019 – PROC. 19.1.218.43.0 R$1.401,97
26/03/2019 11751 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Alex Belluco do Carmo (UDESC). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Renato Balarini Ferreira em 01/04/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1269548/2019 - PROC. 18.1.1106.43.0 R$320,00
26/03/2019 11752 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Estrangeiros Pagamento de Auxílio Diário a professor(a) visitante estrangeiro, Arthur Galamba Fernandes Abreu (King's College London) Portugal. Apresentar seminários, dar minicurso e demais atividades acadêmicas no período de 15 a 17/04/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1163596/2019 - PROC. 19.1.220.43.4 R$1.404,56
26/03/2019 11754 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Pluri Serviços Ltda. NE.01134570 - reforço da NE.00140118 - contrato de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Reajuste contratual referente ao período 01/04 a 31/12/2019. R$653.379,66
27/03/2019 11765 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Banco do Brasil Grupo: 12 - Taxa referente a Renovação da assinatura de período American Journal of Physics 2019-2020 - Impresso on line - Processo: 19.1.225.43.6 DC 65850/2019 - NE 1224331 R$491,50
27/03/2019 11763 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Remanejamentos 2019 50215227 e 50215340 - Para cobrir despesas do SBI com assinatura de periódicos - DC 65850/2019 - GC 2651 R$6.881,50
27/03/2019 11764 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 American Institute of Physics Grupo: 12 - Renovação da assinatura de período American Journal of Physics 2019-2020 - Impresso on line - Processo: 19.1.225.43.6 - NE 1224250 R$8.089,62
27/03/2019 11759 fgarcia FAP RD - Fernando Assis Garcia Fernando Assis Garcia Diárias p/ realização de experimentos no LNLS, linhas XAFS2 - de 27 a 30/03/2019 - Campinas - SP. R$1.193,85
28/03/2019 11768 diretor DIR TAXA - Prefeitura SP Prefeitura de São Paulo Pagamento da Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS), exercício 2019 R$654,60
28/03/2019 11769 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Silvio da Costa Ferreira Junio, Jurgen Fritz Stilck e Celso J. V. Bôas ref. Pagamento de honorários pela participação de Banca R$450,00
29/03/2019 11778 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Pedro da Cunha Pinto Neto (UNICAMP). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Guilherme Balestiero da Silva em 29/03/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1256845/2019 - PROC. 18.1.1107.43.6 R$320,00
29/03/2019 11777 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP pagamento de passagem aérea - Profs. Belita Koiller e Erix A. M. Garces - RC 124910 / 147708. R$493,66
03/04/2019 11793 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Reserva CANCELADO - Despesa será total da Diretoria - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.o Piso - RC 344277/2018 - DC 155296/2018 - GC 2656 Referente a despesa na GO 11791. R$0,00
03/04/2019 11794 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial João Bosco Batista de Oliveira Jr. - ME NE.01993505 - CANCELADO - Pregão - fornecimento e instalação de forro e luminárias - Edif. Principal 3.o andar - FMA - RC 123183 - DC 77580. R$0,00
03/04/2019 11791 diretor ATO Diretoria - USP Eficiente Ra'S Instalações Elétricas Ltda EPP Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.o Piso - RC 344277 - DC 155296/2018 - NE 2592512/2019 - Processo: 18.1.790.43.4 Obs. foi cancelado a divisão entre a FAP e FEP a pedido do Diretor. GOs 11792 e 11793 - Contrapartida GC 2655 e 2656 R$85.271,25
03/04/2019 11795 emateus FNC RINF - Informática da FNC Printmaq Informática Ltda Aquisição de microcomputador e monitor de vídeo 29" - RC 122349 - DC 70462 - Reserva 1311234 - Pregão - 10/2019 R$7.500,00
03/04/2019 11792 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Reserva CANCELADO - Despesa será total da Diretoria - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.o Piso - RC 344277/2018 - DC 155296/2018 - GC 2655 Referente a despesa na GO 11791 R$0,00
05/04/2019 11805 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Mineração de Águas de Socorro Ltda - ME NE.01363331 - compra de guarrafas de água mineral - RC 143230 - DC 60920. R$301,00
05/04/2019 11806 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.01365113 - Ata de Registro de Preço - aquisição de pontos de acesso a rede sem fio - RC 182570 - DC 72791. R$26.472,00
08/04/2019 11813 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Tathiane Milaré (UFSCar). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Susan Bruna Carneiro Aragão em 03/05/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1381186/2019 - PROC. 18.1.1108.43.2 R$320,00
09/04/2019 11822 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 377/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitação: 377/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 6.150,90 + 1.548,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201901400954 Processo: 18.1.953.43.0 Aluno: 9390868 - Caio Vinícius Dallaqua Leal Data de Cadastro: 15/05/2019 15:34 - Remanejamento N° 2019 50344280 R$7.698,90
09/04/2019 11821 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 343/2019 - Reserva 201901400679 - Reserva de recurso para Estágio. Referente à solicitação 343/2019 - a pedido do Prof. André Machado Rodrigues. + Suplementação R$ 216,00 - Setor: Física Experimental Solicitante: 3560046-1 Andre Machado Rodrigues Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201901400679 Processo: Aluno: 8538901 - Caterine Silva e Souza Data de Cadastro: 22/04/2019 10:45 R$11.285,88
09/04/2019 11815 burdman FMA RINF - Informática da FMA Transposição Interna Transposição Interna - aquisição de dois discos SSD sata de 120GB a pedido do Prof. Gustavo Burdman - DFMA. R$330,00
09/04/2019 11818 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO I.M.E. - USP Rem. 50247781 - Referente aos serviços gráficos executados durante o mês de fevereiro/2019. R$2.704,90
09/04/2019 11819 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - vende de móveis pelo Prof. Gil da Costa Marques. R$8.000,00
09/04/2019 11820 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Flavio Garcia (CBPF) - Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Rodrigo Mario Calle Huamani, em 10/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1385602/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
10/04/2019 11824 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.01465533 - compra de microondas p/ uso na copa da limpeza - RC 164807 - DC 73909. R$420,00
10/04/2019 11825 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Victoria Lima Correa NE.01468427 - compra de protetor de assento sanitário p/ uso no DFMA - RC 144890 - DC 73933. R$205,95
10/04/2019 11828 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.01469202 - aquisição de estação de trabalho em L e armário alto 02 portas - RC 472330 - DC 77491. R$2.080,00
11/04/2019 11835 itri FAP RINF - Informática da FAP S.T.I. - USP Ordem de Solicitação de Software - 50412 - Prof. José Helder Facundo Severo - Nro USP: 885050 - Software para Compra: Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022172. R$322,69
11/04/2019 11833 emateus FNC RINF - Informática da FNC S.T.I. - USP Ordem de Solicitação de Software - 50386 - Camila Souza Melo - Software para Compra: Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022867. R$303,37
11/04/2019 11834 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - Ordem de Solicitação de Software - 50386 - Camila Souza Melo - Nro USP: 7305016 - Software para Compra: Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022867 - Ajuste da GO 11833 e GC 2660. R$303,37
11/04/2019 11839 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - Ordem de Solicitação de Software - 50412 - Prof. José Helder Facundo Severo - Nro USP: 885050 - Software para Compra: Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022172 - Ajuste GO 11835 - GC. 2661. R$322,69
12/04/2019 11846 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi DIVERSOS Pagamento de auxílio a Professores visitantes no evento "Emergent Platforms for Quantum Information Processing" - de 15 a 17/04/2019 - NE.s 01484252 / 01484333 / 01484341 / 01484350 / 01484449 / 01484520 / 01484538 / 01484562 / 01484589 / 01484619 / 01484643 / 01484651 / 01484678 / 01484686 - Anulação da NE.01484520. R$14.941,69
12/04/2019 11850 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo Eireli - EPP Contrato de passagem aérea - Professores(as) que participarão do evento Workshop "Emergent platforms for quantum information processing" na FMT - Obs. Verba do CONVÊNIO - Santander - Gabriel Teixeira Landi para CONVÊNIO - Santander - Diretoria. R$6.501,81
12/04/2019 11848 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Glauco dos Santos Ferreira da Silva (CEFET-RJ). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Gabriela Siqueira de Paula Souza em 07/05/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1504059/2019 - PROC. 18.1.1109.43.9 R$320,00
12/04/2019 11849 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Eco Comercial e Informática Eireli - Aquisição de disco rígido ATA - Registro de Preço Pregão 23/2018 - Proveniente do remanejamento da FAU nº 50235201. RC 208227 - DC 81863 PROC. 2019.1.255.43.2 R$58.106,00
12/04/2019 11845 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express EIRELI - ME NE.01502498 - serviços de alimentação preparada p/ o Evento EPIEC - RC 216904 - DC 85761. R$4.149,30
12/04/2019 11847 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi I.F.S.C. Rem. 50255601 / 50259062 - Palestrante no evento "Emergent Platforms for Quantum Information Processing" - de 15 a 17 de abril de 2019 - Prof. Dr. Sérgio Ricardo Muniz - N.o USP 1969100. R$1.193,85
16/04/2019 11856 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi Transposição interna Contrato de passagem aérea - Professores(as) que participarão do evento Workshop "Emergent platforms for quantum information processing" na FMT - Obs. Verba do CONVÊNIO - Santander - Gabriel Teixeira Landi para CONVÊNIO - Santander - Diretoria. GO de despesa 11850 - GC de contrapartida R$6.501,81
16/04/2019 11857 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Saldo em Resto a Pagar - Contrato de passagens aérea. GC 2684 Contrato 22/2019 - Pregão Reitoria - serviços de agenciamento para busca, reserva, emissão, reemissão, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de sistema online via web - Exercício 2019 - DC 196979/2018-RUSP. - Contrapartida GC 2684 R$702,31
16/04/2019 11858 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - reforço de empenho de vigilância p/ cobrir saldo insuficiente - Rem. 201950267065 - GC 2663. R$19.111,28
16/04/2019 11859 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01554838 - reforço do contrato de serviços de vigilância e segurança patrimonial - Exercício 2019 - NE.00140878. R$740.892,96
17/04/2019 11864 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FFLCH Microtecnica Informática Ltda. - NE.01643660 - ANULADO - Ata Registro de Preço - aquisição de projetores de vídeos - RC 208200 - DC 81685 - (Rem. da F.F.L.C.H.). R$0,00
17/04/2019 11862 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO IF de São Carlos Referente a 5 diárias completas para o Prof. José Carlos Egues de Menezes do IFSC pela participação no concurso de Professor Doutor junto ao departamento de física dos Materiais e Mecânica que foi realizado de 25/02 a 01/03/2019 no IFUSP - Remanejamento N° 2019 50267804. R$1.989,75
17/04/2019 11865 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear FTM Transportes Ltda - ME NE.01645434 - Ata Registro de Preço - contrato de serviços de mudanças - RC 207573 - DC 83467. R$829,12
17/04/2019 11866 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Multi Lite Comercial Elétrica Ltda - EPP NE.01646511 - Ata Registro de Preço - compra de materiais elétricos - RC 209142 - DC 83475. R$3.179,00
17/04/2019 11867 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial RRC Materiais p/ Construção Ltda - ME NE.01646724 / 01646732 - Ata Registro de Preço - compra de materiais elétricos - RC 209347 - DC 87985. R$1.106,02
18/04/2019 11880 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Pró - Reitoria de Pesquisa Grupo 269 Estorno do remanejamento nº 201950225826, de 01/04/2019 - Remanejamento 50237220 R$19.995,00
18/04/2019 11872 eabdalla FMA RI - Elcio Abdala Superintendência de Tecnologia da Informação Aquisição Office Mac Standard - 2019 (MultiLanguage) - Prof Elcio Abdalla - nº solicitação 50270 - Física Matemática - Remanejamento N° 2019 50272522 R$303,37
18/04/2019 11873 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários CANCELADO - Solicitação: 442/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas R$0,00
18/04/2019 11879 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Pró - Reitoria de Pesquisa Grupo 269 - REMANEJAMENTO 50236747 / 2019 - Estorno do remanejamento nº 2019 50225869, de 01/04/2019. R$20.000,00
18/04/2019 11868 crislpo FEP RI - Cristiano L. P. Oliveira Superintendência de Tecnologia da Informação Referente aquisição de Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Cristiano Luis Pinto de Oliveira - Física Experimental - Remanejamento N° 2019 50271585 R$303,37
18/04/2019 11874 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor DFMA. Professores(as) Amir Ordacgi Caldeira (UNICAMP), Belita Koiller (UFRJ), Marcelo Peleologo Elefteriadis de França Santos (UFRJ) e Ernesto Fagundes Galvão (UFF) no período de 08 a 12/04/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$619,04
18/04/2019 11875 ata DIR-CCIF Diretoria - Segurança Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.01659770 - Ata Registro de Preço - aquisição de câmeras de segurança - RC 164580 - DC 89430. R$36.015,06
18/04/2019 11876 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.01659982 - Ata Registro de Preço - aquisição de atualização de software p/ câmeras de segurança - RC 164580 - DC 89430. R$10.976,89
18/04/2019 11878 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Raimundo Firmino dos Anjos - ME NE.01660212 - serviços de alimentação preparada p/ o evento "Einstein e o Jogo da Relatividade" - RC 213760 - DC 89678. R$3.066,00
22/04/2019 11885 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201900047 - Destino: São José dos Campos/SP-Brasil - Saida Prevista: 16/04/2019 - 08:30 Término Prevista: 16/04/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: A pedido do departamento fap R$106,12
22/04/2019 11886 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201900042 - Destino: São Carlos/SP-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 28/03/2019 - 7:00 Término Prevista: 29/03/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária R$557,13
22/04/2019 11887 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Márcia Begalli (UERJ) - Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Simão Paulo Silva, em 24/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1691061/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
22/04/2019 11888 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Rodrigo Mario Calle Huamani, em 10/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1691029/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
24/04/2019 11895 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação do Prof. Celso Jorge Villas Bôas (UFSCar) na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Barbara Abigail Ferreira Ribeiro, em 02/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1234353/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
24/04/2019 11896 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO I.M.E. - USP Rem. 201950292426 - Referente aos serviços gráficos executados durante o mês de março/2019. R$5.030,79
24/04/2019 11897 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Microtecnica Informática Ltda. NE.01725705 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor de multimídia p/ sala de seminários "José Leite" - RC 227264 - DC 89503. R$3.225,00
24/04/2019 11898 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE.01726051 - Ata Registro de Preço - serviço de transportes de cargas - RC 218788 - DC 90641. R$1.105,66
25/04/2019 11901 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reserva Reserva - 2377298 - CANCELADO - Pregão - aquisição de drone p/ vistoria predial - RC 313330 - DC 132808. R$0,00
26/04/2019 11917 cpgi AAA-CPG-I RD - CPG Interunidades Reitoria - Estagiários Solicitação: 416/2019 Setor: Assistência Técnica Acadêmica Solicitante: 5019393-1 Thomas Alexandre Ferreira dos Santos Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201901756520 Processo: 18.1.1155.43.0 Aluno: 9333508 - Giovana Maria de Sousa Data de Cadastro: 11/06/2019 18:08 - Remanejamento N° 2019 50404305 R$15.397,80
26/04/2019 11918 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE. Remanejamento 50274606, 50274622, 50274649, 50274665, 50274681 e 50274703 R$447,17
26/04/2019 11912 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação 188/2019 - Remanejamento 50273081 / 2019 de recurso para estágio do aluno Lucas Barbosa Lima Lazaro. Solicitação de Suplementação Valor: 216,00 Remanejamento N° 2019 50297827 - Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: 19.1.163.43.0 Aluno: 9393555 - Lucas Barbosa Lima Lazaro R$15.397,80
26/04/2019 11916 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação 211/2019 - Remanejamento N° 2019 50273146 de recurso para estágio do aluno Irma Fernanda Moreira Brito + Remanejamento N° 2019 50298343 Complementação de recurso para estágio R$11.285,88
26/04/2019 11919 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Contrapartida da Diretoria ao trabalho dos mentores conforme GCs 2675. 2676, 2677, 2678 e 2679 e mail em anexo. R$7.500,00
29/04/2019 11928 ata DIR-CCIF Diretoria - Segurança FCF Componentes e Artefatos de EPI Eireli NE 1782539/2019 - Compra de sapatos de segurança para funcionários. RC 101732 - DC 79419 R$420,00
29/04/2019 11930 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comercio e Representações Eireli NE 1783489 - Ata de Registro de Preços - 30/2018 - Compra de artigos de higiene(Papel Toalha Interfolhas e em Bobina e Papel higiênico) - RC 216041 - DC 89449. R$22.211,50
29/04/2019 11927 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário ao professor(a) visitante, Ildeu de Castro Moreira (SBPC). Participação como palestrante no Seminário de Ensino de Ciências em 30/04/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1741620/2019 - PROC. 19.1.546.43.7 R$320,00
29/04/2019 11921 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários.Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Simão Paulo Silva, em 24/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1691061/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
29/04/2019 11925 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.01782083 - aquisição de móveis p/ sala do Prof. Tiago Fiorine - RC 226446 - DC 98782. R$6.456,00
29/04/2019 11929 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO VP Scientific Reparações Eireli NE 1783063 - Serviço de confecção armários para a sala 101, no térreo do Conjunto Alessandro Vota (Bloco A) DFMT - RC 214910 - DC 100248 - Danilo Mustafá. R$12.930,00
30/04/2019 11935 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Saldo do Empenho Restos a pagar 2019 R$996,73
30/04/2019 11936 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Diárias Nacionais e Internacionais Saldo do Empenho Anulada dia 01/11/2019 - Contrapartida GC 2682 R$0,00
30/04/2019 11932 larrea FMT RI - Santander - Julio A. Larrea Jiménez Julio Antonio Larrea Jimenez Pgto Diária N° 201900049 - Destino: Sapporo/-Japão - Saida Prevista: 13/05/2019 - 00:01 Término Prevista: 16/05/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 4 - Finalidade da Diária: A visita ao Muroran Institute of Technology visa executar a Mobilidade de Cientistas e Colaboração dentro do cronograma do projeto “Thermoelectric Materials for Energy Harvesting synthetized by high-pressure synthesis technique” financiado pela AUCANI USP, edital 967/2018 Novos Docentes Novas parcerias Internacionais R$3.809,85
02/05/2019 11945 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA N. Alves Moreira e B.S. Tech Comercial NE.01825696 - compra de Suprimentos de informática - RC 143745 - DC 68816. Foi anulado o valor de R$ 1.250,00 R$880,00
02/05/2019 11946 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 140827 / 2019 R$367.600,00
02/05/2019 11944 diretor DIR RD - Nitrogênio Transposição interna Cobrir despesas no RD - Laboratório Didático - GC 2686 R$11.680,97
03/05/2019 11952 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Antonio Carlos Ferreira Seridonio (UNESP) - Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Jesus David Cifuentes Pardo, em 08/05/2019. R$ 150,00 - NEE 1825840/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
03/05/2019 11955 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Dalen Suprimentos p/ Informática e Papelaria EIREL NE.01847550 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de escritório - RC 89830 - DC 99282. R$7.749,98
06/05/2019 11961 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade Monitores Bolsistas Bolsistas monitores do programa aprender na comunidade - Edital 01/2018 PRG R$12.800,00
06/05/2019 11962 cmiranda FMT RI - Santander - Caetano R. Miranda Caetano Rodrigues Miranda Pgto Diária N° 201900051 - Destino: Tokyo/-Japão Saida Prevista: 06/06/2019 - 00:01 Término Prevista: 15/06/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária: Participar e apresentar trabalho nas conferências: l) "The 20th Internatíonal Conference on Petroleum Phase Behavior andFouling" (Petrophase2019), em Kanazawa e "2nd Nucleation and Growth Research Conferencere - NGRC2019", em Kyoto, no Japão.Adicionalmente, realizará uma visita de colaboração científica à Waseda University, a convite do Prof. Dr. Homma. A colaboração direta do grupo da Waseda Uníversity com o grupo do IFUSP permitirá a melhor compreensão dos fenômenos e resultadosobtidos experimentalmente no grupo do Prof. Homma. R$9.530,44
06/05/2019 11963 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Julio Antonio Larrea Jimenez Pagamento Diária N° 201900054 - Destino: Sapporo/-Japão Convênio: 0 Saida Prevista: 11/05/2019 - 00:01 Término Prevista: 12/05/2019 - 23:59 - Finalidade da Diária: Viagem dentro do projeto Thermoelectric Materials for Energy Harvestingsynthetized by high-pressure synthesis technique, que visa estabelecer umaparceria entre o DMFT IFUSP e o grupo do Prof. Sekine do Muroran Institute ofTechnology (Japão). Diarias cuberta com recursos da Diretoria R$1.906,09
07/05/2019 11971 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Aquisição de passagem aérea pára docentes que participação de docentes que participaram da Comissão Julgadora de Concurso para Prof. Dr. Junto ao FMA. Fatura 85921 R$3.106,58
07/05/2019 11972 larrea FMT RI - Santander - Julio A. Larrea Jiménez Condor Turismo EIRELI - EPP Aquisição de passagem aérea o Japão. Ida 11/05/2019 volta 18/05/2019. Fatura 86117 R$5.803,99
07/05/2019 11973 diretor FEP RI - Santander - Diretoria Condor Turismo EIRELI - EPP Passagem aérea para o professor Ivã Gurgel para França - Fatura 86117 R$5.591,47
07/05/2019 11974 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Pgto de honorários para o Prof. Eduardo Souza Fraga pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Leonardo Barbosa no dia 15/05/2019 - NE 1902976. R$150,00
08/05/2019 11980 diretor DIR RI - Santander - Diretoria Transposição interna Transferido do RI Santander Diretor para o RI Santander Julio Larrea para completar valor de despesa de diária. GC. GO 11980 R$3,34
08/05/2019 11977 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 525/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 6.150,90 + 1.548,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201901919038 Processo: 18.1.1208.43.7 Aluno: 10830478 - Carlos Henrique Camillo da Silva Data de Cadastro: 13/06/2019 15:52 R$7.698,90
08/05/2019 11978 ato DIR Diretoria - RI Manutenção Predial Transposição interna Devolvido para Básica - GC 2693 R$186.383,96
08/05/2019 11979 ata DIR Diretoria - RI Segurança Transposição interna Transferência pra Básica - GC 2694 R$2.999,10
09/05/2019 11989 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FFLCH Microtecnica Informática Ltda - Aquisição de 1 projetor para FFLCH - contrapartida da GC 2664 - NE 1941270 - Processo: 19.1.593.43.5 R$2.900,00
09/05/2019 11988 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FFLCH Microtecnica Informática Ltda - Contrapartida da GC 2664 - Aquisição de 19 projetores de multimídia para FFLCH - Registro de preço 27/2018 - NE 1988730 / 2019 - Processo: 19.1.589.43.8 R$55.100,00
09/05/2019 11983 mluzum FMA RI - Santander - Mattew William Luzum Matthew William Luzum Pgto Diária N° 201900043 - Destino: Paris/-França - Saida Prevista: 08/07/2019 - 00:01 Término Prevista: 16/07/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Pretendo visitar Prof. Jean-Yves Ollitrault da Université Paris-Saclay para uma colaboração científica. Os recursos já foram concedidos através o edital 967 Bolsa Santander - Novos Docentes, Nova Parcerias Internacionais (R$ 9.610,50). Quero pedir até este montante como diárias e pagar o resto dos custos pessoalmente. R$9.600,19
10/05/2019 11994 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Adriano Mesquita Alencar Destino: Lima/PL-Peru - Saída Prevista: 09/05/2019 - 00:01 Término Prevista: 10/05/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 2 - Finalidade da Diária Reunião científica visando intercambio científico e de alunos especificamente com o grupo do prof. Mirko Zimic, Chefe do Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos da Universidad Peruana Cayetano Heredia. R$1.919,88
13/05/2019 12014 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Refrishopping Com. e Servs. em Refrigeração Ltda NE.02029010 - serviços de manutenção de condicionador de ar p/ DFMT - 197160 - DC 104243. R$2.000,00
13/05/2019 12009 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial DP Service S/S Serviços de manutenção de cobertura - calhas do Edifício Hepic e Basilio Jafet - RC 209207 - DC 107250. Pregão Reserva 2043764 - Processo: 19.1.590.43.6 - NE 2527362/2019 R$6.767,89
13/05/2019 12002 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO IF de São Carlos Referente a 3 diárias completas para o Professor Luiz Nunes de Oliveira pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais Mecânicos, edital IF-24/18 realizado no período de 17 a 19/06/19 - Remanejamento N° 2019 50448868. R$1.193,85
13/05/2019 12005 ata ATO Diretoria - Segurança Hello Print Comunicação Visual Ltda - ME NE.02831010 - Serviço de projeto de comunicação visual (2.a Etapa) - RC 242948 - DC 104537. R$12.000,00
13/05/2019 12013 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Allasca Climatização Ltda - EPP NE.02831908 - Manutenção preventiva nos aparelhos de Ar Condicionado de todos os equipamentos do Depto Física Experimental - Processo: 19.1.617.43.1 R$4.600,00
13/05/2019 12007 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica e locação do mês de abril/2019 - Remanejamento N° 2019 50334722 R$5.928,12
13/05/2019 12012 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.02028889 - compra de marmiteiro térmico em aço inox p/ Manutenção Predial - RC 46014 - DC 95708. R$485,00
14/05/2019 12026 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Despesas tesouraria Prof. Fuad (Atualizado até ultima GO 11914 - 26/04/2019) - Contrapartida RI Diretor GC 2699 R$15.189,71
14/05/2019 12015 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Bultec Tecnologia de Informação Ltda - ME Aquisição de Lâmpadas fluorescentes - Processo - 19.1.591.43.2 - Foi efetuada a anulação devido a erro na Requisição de Compra. R$0,00
14/05/2019 12022 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente DP Service S/S Serviço de reforma da calha do Edifício Hepic Processo: 19.1.590.43.6 - Reserva 2043810 - NE 2527370/2019 R$8.500,00
14/05/2019 12023 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.02952985 - Pregão - Aquisição de poltronas giratória - RC 259280 - DC 109644. R$4.400,00
14/05/2019 12016 diretor DIR Diretoria - RI Básico Viação Mimo Ltda Serviço de locação de ônibus para transportes de alunos em evento em Sumaré - SP R$2.300,00
14/05/2019 12018 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE. 2038347 - Ata Registro de Preços - prestação de serviços eventuais de apoio de mudança - RC 242107 - DC 104324. Proc. 19.1.583.43.0 R$2.208,00
14/05/2019 12021 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Jesus David Cifuentes Pardo, em 08/05/2019. R$ 150,00 - NEE 1825840/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
14/05/2019 12025 diretor DIR Diretoria - RI Básico Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 2045635 / 2019 R$25.349,46
14/05/2019 12027 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Despesas Tesouraria Prof. Marcelo Munhoz (Atualizado até ultima GO 11956 - 06/05/2019) - Contrapartida RI Diretor GC R$15.672,69
15/05/2019 12028 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente Transposição interna Ressarcimento de grupo orçamentário , referente à despesas com reforma do caixilho edifício principal Ala 2/CPG (fale conosco 183620). REMANEJAMENTO 50338388 / 2019 (Transferido para Manutenção Predial GC 2721) R$44.500,00
15/05/2019 12032 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisições solicitadas no período 10/2018 á 05/2019 R$2.398,66
15/05/2019 12037 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFMT - Ed 24/18. Professores(as) Antonio Ferreira da Silva (UFBA), Caio Henrique Lewenkopf (UFF) e Thereza Cristina de Lacerda Paiva (UFRJ) no período de 24 a 26/06/2019. R$3.035,73
15/05/2019 12029 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisições solicitadas no período 10/2018 á 05/2019 R$2.792,37
15/05/2019 12030 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisições solicitadas no período 10/2018 á 05/2019 R$1.606,15
15/05/2019 12031 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$3.112,10
15/05/2019 12033 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$4.523,61
15/05/2019 12034 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$3.157,64
15/05/2019 12036 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$84.325,44
16/05/2019 12045 atf FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto Fernando Gonçalves Morais Pgto Diária N° 201900057 - Destino: Manaus/AM-Brasil - Saída Prevista: 19/05/2019 - 12:00 Término Prevista: 25/05/2019 - 12:00 Diárias Nacionais: Completas: 6 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Manutenção periódica na estação de medidas remota do laboratório de física atmosférica do IFUSP em Manaus. R$2.387,70
16/05/2019 12046 atf FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto Superintendência de Tecnologia da Informação Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Inglês) - Prof Paulo Eduardo Artaxo Netto - nº 50589 - Remanejamento N° 2019 50344949 R$322,69
16/05/2019 12047 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Básico Colaborador Eventual Pgto aluna Viviane Thaise de Jesus Souza participante do evento Pint of Sciense R$300,00
16/05/2019 12048 diretor DIR-CCEX RI - Santander - Diretoria Colaborador Eventual Pgto aluno Rodrigo Oliveira Suigh participante do evento Pint of Sciense R$300,00
16/05/2019 12049 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Superintendência de Tecnologia da Informação Profa. Dra. Lucy Vitória Credidio Assali - Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Inglês) e Office Standard - 2016 (64 bit - Inglês) - Remanejamento N° 2019 50344965. R$626,06
17/05/2019 12057 diretor DIR Diretoria - RI Básico Casa Americana de Artigos p/ Labor. Ltda. NE.02117369 - compra de alcool isopropilico - RC 243324 - DC 109288 - Ajuste da GO 12058 e GC 2703. R$702,00
17/05/2019 12058 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Casa Americana de Artigos p/ Labor. Ltda. NE.02117369 - compra de alcool isopropilico - RC 243324 - DC 109288. R$702,00
17/05/2019 12059 atf ATF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação Meganet Comércio e Serviços Ltda - EPP - Compra de micro-computadores - Ata Registro de Preços Pregão 19/2018 - NE 2117768 - Remanejamentos: ICMC nº 50308004 (R$ 15.525,00) e IAG nº 50317909 (R$ 101.100,00) -RC 274971 - DC 79460 - PROC. 2019.1.622.43.5 R$116.625,00
17/05/2019 12051 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Superintendência de Tecnologia da Informação Office Standard - 2016 (64 bit - Português) para Prof. Dr. Alexandre Levine e Profa. Dra. Euzi Conceição Fernandes da Silva Nº 50712 e 50713. Remanejamento N° 2019 50345546. R$606,74
17/05/2019 12053 ata DIR Diretoria - Segurança Affonso's Borrachas Ltda Compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para funcionários. RC 448005 - DC 110570 R$2.712,93
17/05/2019 12054 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Vieira & Andrade Vidraçaria Ltda - ME NE.02116796 / 02116800 - serviço de instalação de box de vidro dos banheiros masculino e feminino do Ed. Microtron e fixação de espelhos - RC 60122 / 266022 - DC 108320. R$3.050,00
17/05/2019 12055 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Bultec Tecnologia de Informação Ltda - ME Aquisição de Lampadas diversas pelo Registro de Preço 08/2018 - Processo: 17.1.151.43.1 R$8.159,90
20/05/2019 12064 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE. Professores(as) Alberto Correia dos Reis (CBPF), Marcelo Moraes Guzzo (UNICAMP), Nelson Ricardo de Freitas Braga (UFRJ) e Sergio Ferraz Novaes (UFRJ) no período de 25 a 27/06/2019. Alterada a participação vide anexo. R$4.047,64
21/05/2019 12072 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Leonardo Barbosa em 15/05/2019. R$ 150,00 - NEE 1902976/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
23/05/2019 12077 chubaci FNC RI - Chubaci Edwards Vacuum LLC NE.05160826 - aquisição de bomba de alto vácuo turbomolecular - RC 164882 - DC 82886 - importação. R$34.340,00
23/05/2019 12079 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NEE 2271759 e 2271767 - Compra de instalação de forros. RC 296843 e DC 119798 - PROC. 2019.1.635.43.0. Empenho foi cancelado conf. solicitação de fls. 34 do referido processo. R$0,00
23/05/2019 12074 atf DIR-CCIF SEG - OUTRAS UNIDADES Ziva Tecnologia e Soluções Ltda Compra de câmeras de segurança - Ata de Registro de Preços 36/2018 - Remanejamento 50330867/2019 - ICMC - RC 285647 - DC 115350 - PROC. 2019.1.621.43.9 R$21.855,30
23/05/2019 12080 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Fabio Gonçalves Pereira Bebedouro - ME NE.02271457 - compra de purificador de água p/ Edif. Principal Ala 2 - RC 180772 - DC 109547. R$780,00
23/05/2019 12075 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial Eireli NE 2256962 e 2256970. Ata de Registro de Preços 11/2018. Compra de materiais elétricos diversos. RC 289324 - DC120710. Proc. 2019.1.638.43.9 R$2.867,04
23/05/2019 12081 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Torpedo Comércio de Computadores EIRELI - EPP NE.02271465 - compra de cafeteira elétrica - RC 233299 - DC 109547. R$107,99
23/05/2019 12082 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.02272135 - serviço de locação de caçamba - RC 241631 - DC 115709. R$3.140,00
23/05/2019 12083 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Jorge Roberto Claro Rosales - ME NEE 2272178 e 2272186 - Compra de instalação de central de monitoramento de alarmes. RC 216890 e 232608 - DC 93160 - PROC. 2019.1.633.43.7 R$4.160,00
24/05/2019 12087 diretor ATO Diretoria - RI Básico Reitoria - Estagiários Solicitação: 569/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física - Remanejamento N° 2019 50421722 Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201902291865 Processo: 19.1.676.43.8 Aluno: 9811011 - Mariana Petroucic Nunes Data de Cadastro: 19/06/2019 08:52 R$15.397,80
24/05/2019 12088 diretor ATO Diretoria - RI Básico Reitoria - Estagiários Solicitação: 570/2019 - CANCELADO - setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201902291873 Processo: 19.1.677.43.4 Aluno: 8961831 - Bianca Mota Brigati Data de Cadastro: 19/06/2019 16:16 R$0,00
24/05/2019 12089 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE,Ed 22/18 - Professores(as) José Wagner Furtado Valle (CSIC/IFIC - Espanha), Ilia Chapiro (UFJF) e Ioav Waga (UFRJ) no período de 10 a 12/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$3.035,73
24/05/2019 12085 diretor ATA Diretoria - RI Básico Reserva Cancelado - Reserva 2622870 - Pregão - serviço de confecção de uniformes p/ os funcionários da manutenção predial, oficinas e CCIF - RC 589032 / 72759 / 105320 - DC 96763. R$0,00
24/05/2019 12090 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE, Ed 21/18 - Professores(as) Eduardo Chaves Montenegro (UFRJ), Leandro Salazar de Paula (UFRJ), Johnny Ferraz Dias (UFRGS) e Tobias Frederico (ITA) no período de 12 a 14/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$4.047,64
27/05/2019 12096 medina FNC RD - Nilberto Heder Medina Superintendência de Tecnologia da Informação Rem. 2019 50369020 - Grupo: 605 - Apoio aos Programas de Pós-Graduação - Atendimento a solicitação nº 50768 - Nilberto Heder Medina Física Nuclear 043.024129 Office Standard - 2016 (64 bit - Português) R$303,37
27/05/2019 12097 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras à diversos servidores, conforme autorização CODAGE. Remanejamentos 50361622, 50361649, 50362041, 50362068, 50362084 e 50362106 R$781,26
28/05/2019 12101 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos Ltda. NE.02326600 - compra de estufas de papéis - RC 227175 - DC 92555. R$170,00
28/05/2019 12102 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos Ltda. NE.02326600 - compra de estufas de papéis - RC 232268 - DC 92555. R$220,00
28/05/2019 12103 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Gidal Engenharia, Repres., Import. e Export. Ltda. NE.02327223 - compra de exaustor p/ banheiro do DFMA - RC 239556 - DC 118333. R$270,00
29/05/2019 12111 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Jessica Fernandes Pereira Freitas NE.02341790 - serviço de limpeza de persianas do DFGE - RC 126794 - DC 115512. R$4.200,00
29/05/2019 12112 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201900066 - Destino: Aracaju/SE-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 26/05/2019 - 7:00 Término Prevista: 31/05/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 5 - Simples: 1 - Finalidade da Diária Participação em evento científico para ministrar uma palestra. R$2.148,93
29/05/2019 12116 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi IAC Gonçalves Serviços de Bufe e Restaurante - ME Serviço de alimentação do evento: Emergent for quantum information processing - período 15 a 17/04/2019. - Aud. Norte - Ed principal - Ala Central - NE 1468710 R$7.000,00
31/05/2019 12125 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Pagamento de despesa na tesouraria RD-CCEx - GC 2709 R$631,85
03/06/2019 12131 hbarbosa FAP RD - Henrique Melo Jorge Barbosa Art Estrutural Locação e Eventos Ltda - ME Cancelado - NE 2391525 - Locação de tenda para realização de evento no IFUSP - DFAP (São Paulo School of Advanced). RC 304145 - DC 126077 R$0,00
03/06/2019 12133 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Solidez Arquitetura e Construção Ltda Serviços diversos R$8.024,00
03/06/2019 12130 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Rafael Medeiros da Silva Pgto Diária N° 201900068, Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 06/06/2019 - 08:00 Término Prevista: 06/06/2019 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Levar professor Paulo Alberto Nussensveig , para Unicamp. R$106,12
03/06/2019 12132 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Ênio Frota da Silveira (PUC-RJ) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Vitor Ângelo Paulino de Aguiar, em 06/06/2019. R$ 150,00 - NEE 2397825/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
04/06/2019 12135 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Thyssenkrupp Elevadores S/A Contrato de Serviços de inspeção e manutenção nos Elevadores 2019 da marca Thyssenkruppp - Valor empenhado referente ao Exercício de 2019. R$7.323,33
04/06/2019 12136 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Zenit Eireli Referente ao 1º Termo Aditivo Contrato de Elevadores R$3.371,01
05/06/2019 12139 ibere FAP RD - Iberê Luiz Caldas Professor visitante Bolsa professor visitante conforme Resolução 7192/2016 - ref. novembro a dezembro 2019. NE 2415971/2019. R$25.825,28
06/06/2019 12144 diretor DIR RD - Nitrogênio Transposição interna Transferência de créditos para RORÇ-Diretoria - GC 2716. R$17.504,03
06/06/2019 12142 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Fernando Luiz de Campos Carvalho (UNESP-SJC). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Fabiano Kirschner Leite em 04/06/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 2379398/2019 - PROC. 18.1.1112.43.0 R$320,00
06/06/2019 12143 diretor DIR Diretoria - RI Básico Raimundo Firmino dos Anjos Buffet - ME NE.02472410 - serviços de lanches p/ 150 participantes do evento "IFUSP TALKS" dia 07/06/2019 - RC 343507 - DC 140428. R$1.490,00
07/06/2019 12150 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Maria Inês de Freitas Petrucci dos Santos Rosa (UNICAMP). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Anike Araujo Arnaud em 13/06/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 2503056/2019 - PROC. 18.1.1111.43.0 R$320,00
07/06/2019 12151 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Vitor Ângelo Paulino de Aguiar, em 06/06/2019. R$ 150,00 - NEE 2397825/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
10/06/2019 12157 ata FGE Diretoria - Segurança Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.02526668 - Ata Registro de Preço - aquisição de câmera de circuito fechado - RC 304595 - DC 133146 - Ajuste da GO 12158 / GC 2719. R$4.371,06
10/06/2019 12158 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Ref. Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - NE.02526668 - Ata Registro de Preço - aquisição de câmera de circuito fechado - RC 304595 - DC 133146. Contrapartida GO 12157 e GC 2719 R$4.371,06
10/06/2019 12160 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NE.02527346 / 02527354 - Ata Registro de Preço - fornecimento e instalação de forro p/ salas do Edifício Principal, Aud. Abraão de Moraes e Van der Graaff - RC 317352 / 322097 - DC 136870 - ajuste da GO 12161 - GC 2720. R$22.966,57
10/06/2019 12161 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Transposição interna Ref. Jefferson Coelho Alves - EPP - NE.02527346 - Ata Registro de Preço - fornecimento de forro - RC 317352 - DC 136870. GO 12161 e GC 2720 R$910,75
10/06/2019 12162 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial 2 M Comércio de Divisórias e Forro Ltda - EPP NE.02527710 - fornecimento e colocação de piso vinílico - RC 324154 - DC 135963. R$4.420,00
11/06/2019 12165 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50402680 / 2019 - Reforçar nosso Contrato de Serviços de Táxi. - fale conosco 185157 - GC 2724 R$1.300,00
11/06/2019 12167 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Prefeitura do Campus USP Referente ao serviço de coleta, transporte, tratamento e destino de 400 lâmpadas fluorescentes inservíveis conforme OF.DVGS/SVRN/077/PUSP-C/13.05.2019 - Remanejamento N° 2019 50403805 R$740,00
11/06/2019 12170 ata ATA Diretoria - Transporte Cooperativa União de Servs. Taxistas Autonom. SP NE.02586156 - reforço do contrato de serviços de táxi - NE.00407882 - Exercício 2019. R$1.300,00
11/06/2019 12171 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Carlos Alexandre Wuensche (INPE) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Christianne Camargo de Morais, em 14/06/2019. R$ 150,00 - NEE 2587110/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
12/06/2019 12174 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE.02604235 - Ata Registro de Preço - serviço de transporte de carga não especializada (mudanças) - RC 338406 / 342055 - DC 141882 - Ajuste da GO 12175 / GC 2730. R$1.933,12
12/06/2019 12175 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição Interna NE.02604235 - Ata Registro de Preço - serviço de transporte de carga não especializada (mudanças) - RC 338406 - DC 141882 - FMT Transporte Ltda - ME. GC 2730 R$829,12
13/06/2019 12185 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 404 - Projetos Especiais - Grad. REMANEJAMENTO 50409145 / 2019- Referente a 600 tickets de numeração 272710 a 273309, para o evento Curso de Verão IFUSP, Conforme ofício DVFINAN/052/SAS/16022018 - Processo: 15.1.222.35.2. Obs. O restante (R$ 13.000,00) foi Remanejado 50409102 / 2019 - verba RD Diretor Programas - GO R$6.000,00
13/06/2019 12186 diretor DIR-CCEX Diretoria - Apoio Viagens Didáticas Superintendência de Assistência Social Grupo: 404 - Projetos Especiais - Grad. - REMANEJAMENTO 50409102 / 2019 - Referente à 1300 tickets de numeração 267191 a 268490 do Evento 15º Encontro USP Escola conforme OFICIO DVFINAN/052/SAS/16022018 - Processo: 15.1.222.35.2. Obs. a diferença de R$ 6.000,00 Remanejamento 50409145/2019 RD Curos de Verão GO 12185. R$13.000,00
14/06/2019 12191 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE, Ed 22/18 - Professores(as) Ilia Lvovich Chapiro (UFJF), Ioav Waga (UFRJ) e José Wagner Furtado Valle (CSIC/IFIC - Espanha), no período de 10 a 12/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$607,14
14/06/2019 12190 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Christianne Camargo de Morais, em 14/06/2019. NEE 2587110/2019 - PROC. 19.1.00009.43.1 R$30,00
17/06/2019 12197 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE, Ed 21/18 - Professores(as) Eduardo Chaves Montenegro (UFRJ), Leandro Salazar de Paula (UFRJ), Johnny Ferraz Dias (UFRGS) e Tobias Frederico (ITA) no período de 12 a 14/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$809,52
18/06/2019 12198 diretor DIR RD - Bolsa de Intercâmbio Bolsa de intercâmbio Pagamento de bolsa de intercâmbio internacional conforme Edital 1084/2019 para os alunos de graduação Caroline de lima nº USP 7206691 e Lui Zuccherelli nº USP 9796641 - NE 2699910 - Processo: 19.1.646.43.1 R$40.000,00
19/06/2019 12204 cornejo FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade Transposição interna Cobrir saldo negativo do Grupo: 057 do programa Vivendo a USP - GC 2739 R$552,39
19/06/2019 12201 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola de Educação Física e Esporte Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02708200 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígido - RC 355459 - DC 145969 - (EEFE-USP). R$1.553,30
19/06/2019 12200 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Amade Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI NE.02707816 / 02707824 - compra de materiais de higiene (higienizador, refil p/ saboneteira, saboneteira e dispenser)- RC 290691 - DC 144644. R$6.549,20
19/06/2019 12202 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - ME NE.02708294 - Ata Registro de Preço - compra de pilhas e baterias alcalinas - RC 344201 - DC 146353. R$3.117,00
19/06/2019 12203 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.02708340 - Ata Registro de Preço - compra de sabonete líquido - RC 343850 - DC 146396. R$2.200,00
24/06/2019 12208 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$13.437,11
24/06/2019 12205 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$594,20
24/06/2019 12209 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$112,14
24/06/2019 12215 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráficos do mês de maio/19 - Remanejamento N° 2019 50424144. R$5.980,37
24/06/2019 12206 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$2.062,64
24/06/2019 12210 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$576,56
24/06/2019 12207 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$552,81
24/06/2019 12211 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$858,15
24/06/2019 12213 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto Fernando Gonçalves Morais Pgto Diária N° 201900075 - Destino: Alta Floresta/MT-Brasil - Saída Prevista: 24/06/2019 - 04:00 Término Prevista: 27/06/2019 - 23:30 Diárias Nacionais: Completas: 3 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Instalação de um fotômetro da rede AERONET NASA em Alta Floresta MT - Substituição de equipamento por um recém calibrado. R$1.353,03
25/06/2019 12221 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Transposição interna Ref. NE.03385006 / 03385014 - empresa: Alfa Clima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda - ME - do Pregão do DC 119208 - Manutenção da central de água gelada do sistema de Ar Condicionado do Pelletron - Patrimônio nº 043.004305 - Obs - Valor será dividido pela 45% DFNC e 55% Diretoria - Processo: 19.1.634.43.3 - Contrapartida GC 2741 - Despesa Total lançada na GO 12220. R$50.400,00
25/06/2019 12222 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Conforme solicitação da chefe do depto para aquisição de um Micro i7 via pregão 11/2019, valor transferido para RINF do DFAP - Guia de contrapartida GC 2742 (As guias de informática são GO 12403 e 2793) R$1.569,80
25/06/2019 12223 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Superintendência de Tecnologia da Informação Número solicitação 50877 - Prof. Paulo Roberto Costa - Equipamento: 043.024192 - Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Remanejamento N° 2019 50426520 R$303,37
25/06/2019 12220 ato FNC Diretoria - Manutenção Predial Alfa Clima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda -ME NE.03385006 / 03385014 - Manutenção da central de água gelada do sistema de Ar Condicionado do Pelletron - Patrimônio nº 043.004305 - Obs - Valor será dividido pela 45% DFNC e 55% Diretoria - Processo: 19.1.634.43.3 - Contrapartida GO 12221 e GC 2741 - alt em 29/07/2019 - R$ 162.504,25. R$112.000,00
26/06/2019 12227 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Manfredo Harri Tabacniks Pgto Diária N° 201900100 - Destino: São Paulo/SP-Brasil - Saida Prevista: 29/07/2019 - 16:00 Término Prevista: 31/07/2019 - 20:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de Dirigentes, que ocorrerá na FOB/Bauru, em Bauru, SP. R$795,90
26/06/2019 12228 larrea FMT RI - Julio A. Larrea Jiménez João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201900078 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 25/06/2019 - 09:00 Término Prevista: 25/06/2019 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: A Pedido Do Prof Julio Campinas Laboratorio Sincrotron R$106,12
26/06/2019 12229 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Fernando Assis Garcia Pgto Diária N° 201900072 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 10/06/2019 - 7:45 Término Prevista: 12/06/2019 - 19:30 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Experimentos ARPES na linha PGM do LNLS R$955,08
26/06/2019 12230 fgarcia FAP RD - Fernando Assis Garcia Fernando Assis Garcia Pgto Diária N° 201900060 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 03/06/2019 - 7:45 Término Prevista: 04/06/2019 - 19:30 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Experimentos na linha XAFS2 (LNLS). R$557,13
27/06/2019 12237 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Paulo Cesar Rech (UDESC) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Matheus Hansen Francisco, em 26/07/2019. R$ 150,00 - NEE 2863664/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
27/06/2019 12239 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.02866841 - Ata Registro de Preço - compra de papéis toalhas em bobina, interfolhas e papéis higiênicos - RC 343981 - 147422. R$37.075,50
28/06/2019 12251 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE - Ed.20/18 Professores(as) Alberto Correia dos Reis (CBPF), Marcelo Moraes Guzzo (UNICAMP), Nelson Ricardo de Freitas Braga (UFRJ) e Sergio Ferraz Novaes (UFRJ) no período de 25 a 27/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$809,52
28/06/2019 12248 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Monitores Bolsistas Grupo: 057 - Projetos Especiais - Pagamento de alunos de iniciação cientifica NE 2887466 / 2019 R$2.640,00
28/06/2019 12249 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFMT, Ed 24/18 - Professores(as) Antonio Ferreira da Silva (UFBA), Caio Henrique Lewenkopf (UFF) e Thereza Cristina de Lacerda Paiva (UFRJ) no período de 24 a 26/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$607,14
28/06/2019 12241 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IF de São Carlos Devolução referente ao REMANEJAMENTO 50428565 / 2019 - Requisição de Compra 379277, pois a empresa do Registro de Preço 15/2018 se encontra suspensa para contratação com Órgãos do Estado de São Paulo. Remanejamento N° 2019 50438447. R$750,00
28/06/2019 12250 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Auxilio Financeiro aluno ANULADO - Aluno desistiu - Participação da aluna Beatriz Moura Franco em evento cientifico na Universidade Federal do Ceará. NE 2887830 - Processo: 19.1.714.43.7 R$0,00
28/06/2019 12247 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola de Educação Física e Esporte Rem. 50438641 - Devolução do Rem. 50365008, por impossibilidade da Compra - GC 2706. R$450,00
02/07/2019 12262 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Naty Flex Comércio de Móveis para Escritório Eire Compra de cadeiras e mesas de escritório - RC 200706 - DC 154062 - Processo: 19.1.712.43.4 - NE 3547898/2019 R$4.540,00
02/07/2019 12263 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IF de São Carlos Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - IF São Carlos - NE.02937129 - Ata Registro de Preço - compra de pontos de acessos remotos - RC 355475 - DC 147953 (Rem. 50403902 - GC 2728). R$38.398,00
02/07/2019 12265 ata DIR-CCIF Diretoria - Segurança Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.2939563 - Ata de Registro de Preços 36/2018. compra de câmeras de segurança - RC 365349 - DC 151845. Proc. 19.1.709.43.3 R$2.185,53
03/07/2019 12269 ato FEP Diretoria - Manutenção Predial Air Care do Brasil Ltda. NE 02950745 e 02950753 - Serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado - RC 291078 - DC 14660 - Reserva 2950575 - Sala CEPA - Edifício Van der Graaff - Proc. 19.1.689.43.2 -RI - Gil Marques GO 12275 e RI - Diretor GC 2763 R$3.300,00
03/07/2019 12270 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Superintendência de Tecnologia da Informação Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - S.T.I. - NE.02955020 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 363338 - DC 151160 - (Rem. 50412740 - S.T.I.) - GC 2733. R$81.600,00
03/07/2019 12275 marques FEP RI - Gil da Costa Marques Transposição interna NE 02950745 e 02950753 - Serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado - RC 291078 - DC 14660 - Reserva 2950575 - Sala CEPA - Edifício Van der Graaff - Proc. 19.1.689.43.2 - Manut. Predial GO 12269 e RI - Diretor GC 2763 R$3.300,00
03/07/2019 12271 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Superintendência de Tecnologia da Informação Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.02955720 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores e notebooks - DC 153465 - (Rem. 50412723 - S.T.I.) GC 2734.. R$526.790,00
03/07/2019 12272 hbarbosa FAP RD - Henrique Melo Jorge Barbosa Professores(as) Visitantes Estrangeiro Grupo: 043.300 - Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão - Palestrante no São Paulo School of Advanced Science on Atmospheric Aerosols 22/07 a 02/08/2019 - Processo: 19.1.674.43.5 R$10.000,00
03/07/2019 12273 hbarbosa FAP RD - Henrique Melo Jorge Barbosa Professores(as) Visitantes Estrangeiro Grupo: 043.057 - Projetos Especiais - Palestrante no São Paulo School of Advanced Science on Atmospheric Aerosols 22/07 a 02/08/2019 - Processo: 19.1.577.43.0 R$10.000,00
04/07/2019 12283 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02988378 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígidos - RC 383800 - DC 159510 - (Rem. 50434280 - P.C. Ribeirão Preto) - GC 2752. R$23.243,00
04/07/2019 12280 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02985824 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígidos - RC 369786 - DC 151977 - (Rem. 50412987 - FAU) - GC 2736. R$13.790,00
04/07/2019 12284 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP Luiz de Queiroz Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - NE.02988670 - Ata Registro de Preço - aquisição de licença de software DIGIFORT - RC 384670 - DC 159323 - (Rem. 50435600 - P.C. Luiz de Queiroz) - GC 2757. R$43.907,56
04/07/2019 12281 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Monitores Bolsistas Pagamento de Bolsa de iniciação cientifica Processo: 19.1.730.43.2 R$7.920,00
04/07/2019 12276 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Gustavo Alberto Burdman Pgto Diária N° 201900097 - Destino: Bauru/SP-Brasil - Saida Prevista: 29/07/2019 - 16:00 Término Prevista: 31/07/2019 - 23:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de dirigentes da USP, em Bauru. R$795,90
04/07/2019 12282 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Relações Internacionais Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02988360 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígidos - RC 384483 - DC 159510 - (Rem. 50436789 - I.R.I) - GC 2759.. R$4.203,60
04/07/2019 12277 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Rafael Medeiros da Silva Destino: Santos/SP-Brasil - Saida Prevista: 01/07/2019 - 13:00 Término Prevista: 01/07/2019 - 21:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Levar o Professor Manfredo Tabacniks para Reunião na escola Politécnica de Santos. R$106,12
05/07/2019 12293 diretor FAP Diretoria - RI Básico Transposição interna Ref. GO 12099 - DFAP pago na tesouria utilizando Recuros da Receita - GC 2768 R$1.273,44
05/07/2019 12285 diretor DIR RD - Bolsa de Intercâmbio Bolsa de intercâmbio Pgto de Bolsa de intercâmbio aluno 9365960 Joao Pedro Ferreira dos Santos - Edital 1098/2019 - Mobilidade Internacional Santander - Portugal R$10.000,00
05/07/2019 12286 kelly FNC RI - Kelly C C Pires Grupo 515 Kelly Cristina Cezaretto Pires Pgto Diária N° 201900095 - Destino: Buenos Aires/-Argentina - Saida Prevista: 15/07/2019 - 00:01 Término Prevista: 19/07/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 5 - Finalidade da Diária: Participar de duas medidas experimentais que serão realizadas no Laboratório TANDAR, na Argentina. Uma medida estudará o espalhamento de Mott na colisão 10B+10B e a outra estudará reações de transferência de deuteron nas colisões 6Li+19F e 6Li+12C. R$4.590,01
05/07/2019 12288 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial William Soares de Lima NE.03023325 - Ata Registro de Preço - serviços de pinturas de paredes e portas - RC 373880 - DC 161530. R$6.176,20
05/07/2019 12289 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Art Audio, Video, Projeções & Informática Ltda Aquisição de telas de projeção resultante do Pregão Eletrônica para Registro de Preços nº 13/2019 - Processo 19.1.726.43.5 R$9.660,00
05/07/2019 12290 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IF de São Carlos Microtecnica Informática Ltda - Para aquisição de multimídia para IF de São Carlos e Prefeitura USP Ribeirão Preto - Registro de Preços-Compra Ata - Ata Registro de Preços - 43 - IF - Processo: 19.1.735.43.4 - NE 3032421 / 2019. R$3.225,00
05/07/2019 12291 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto Microtecnica Informática Ltda - Para aquisição de multimídia para IF de São Carlos e Prefeitura USP Ribeirão Preto - Registro de Preços-Compra Ata - Ata Registro de Preços - 43 - IF - Processo: 19.1.735.43.4 - NE 3032421 / 2019. R$6.450,00
05/07/2019 12292 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO E. Renata P. L. Lunardi Papelaria e Armarinho -EPP NE.03032570 - compra de copos descartáveis de café e água - RC 221070 / 264836 - DC 109946. R$1.745,00
05/07/2019 12294 diretor DIR Diretoria - RI Básico Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.03032731 - Ata Registro de Preço - serviços de coffee break e brunch p/ São Pulo School of Advanced Science de 22/07 a 02/08/2019 - RC 378793 - DC 162723. R$29.850,00
05/07/2019 12295 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de junho/19 - Remanejamento N° 2019 50456623 . R$4.331,63
10/07/2019 12301 ata ATA Diretoria - Transporte I9 Solutions - Soluções Com. e Gestão Transp. Ltda NE.04774138 / 04774146 - Pregão Eletrônico - contrato de serviço de transporte individual remunerada de passageiros (via aplicativo) - Exercício 2019 - DC 89333 - Alt em 15/10/2019 - R$ 7.868,33. R$2.728,67
10/07/2019 12296 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Victoria Lima Correa NE.03053208 - compra de pedras sanitárias - RC 344279 - DC 157789. R$2.675,00
10/07/2019 12299 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura Campus Luiz de Queiroz Meganet Comércio e Serviços - NE.03062142 - Ata Registro de Preço - compra de microcomputadores - RC 384653 - DC 160011 - (Rem. 50435561 - P.C. Luiz de Queiroz). R$25.275,00
10/07/2019 12300 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - Pregão Eletrônico - contrato de serviço de transporte individual remunerada de passageiros (via aplicativo) - Exercício 2019 - DC 89333 - p/ Dotação de Transportes. R$7.523,54
11/07/2019 12307 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Relações Internacionais Meganet Comércio e Serviços - NE.03120576 - Ata Registro de Preço - compra de notebook - RC 384661 - DC 159145 - (Rem. 50437068) - GC 2761. R$6.200,00
11/07/2019 12305 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME NE.3118555 - Ata de Registro de Preços nº 11/2019. Compra de notebook - RC 394845 - DC 165633. Proc. 19.1.708.43.7 R$6.200,00
11/07/2019 12306 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura Campus Luiz de Queiroz Meganet Comércio e Serviços - NE.03120568 - Ata Registro de Preço - compra de microcomputadores - RC 384661 - DC 159145 - (Rem. 50435588) - GC 2755. R$33.008,00
11/07/2019 12308 itri FAP RINF - Informática da FAP Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME NE.03120584 - Ata Registro de Preço - compra de microcomputador - RC 376278 - DC 159919. R$8.252,00
12/07/2019 12312 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Eduardo Granado Monteiro da Silva NE.03136910 - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora para obtenção de Título de Livre-Docência junto ao DFMT de 22 a 25/07/2019. R$1.011,91
15/07/2019 12314 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Felipe Prado Correa Pereira. Participar do 15th International Conference "History, Philosophy & Science Teaching". De 15 a 19/07/2019 em Thessaloniki - Grécia. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 3137380/2019 – PROC. 19.1.711.43.8 R$1.385,50
15/07/2019 12318 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler S/A Compra de peças p/ manutenção e troca do motor de elevador da Atlas Schindler do Edifício Oscar Salla - RC 50941 - DC 161875 - Reserva 5159704 - NE 5164988/2019 - Processo: 19.1.741.43.4. R$17.473,68
16/07/2019 12325 diretor DIR Diretoria - RI Grupo Especial 057 Monitores Bolsistas Pagamento de monitores bolsistas A, C e PAE - 2019 - NE 3168960/2019. R$49.949,30
16/07/2019 12320 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.03163895 - aquisição de cadeiras giratórias p/ Oficina de Restauração - RC 405146 - DC 169876. R$2.380,00
16/07/2019 12321 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Led Encadernadora Comércio e Serviços Ltda - ME NE.03165022 - serviço de encadernação de livros do acervo da Biblioteca do IFUSP - RC 406843 - DC 170114. R$5.720,00
16/07/2019 12323 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Art Estrutural Locação e Eventos Ltda - ME NE.03166894 - locação de tenda p/ o evento no IFUSP "São Paulo School of Advanced Science" de 22/07 a 02/08/2019 - RC 349556 - DC 162901. R$1.150,00
17/07/2019 12352 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$389,80
17/07/2019 12326 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.001,22
17/07/2019 12327 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.294,74
17/07/2019 12328 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.400,07
17/07/2019 12329 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.300,36
17/07/2019 12330 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.308,44
17/07/2019 12331 diretor ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$350,60
17/07/2019 12332 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$153,24
17/07/2019 12334 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$481,74
17/07/2019 12335 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$27,54
17/07/2019 12336 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$240,87
17/07/2019 12337 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$62,13
17/07/2019 12338 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$11,53
17/07/2019 12339 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$193,23
17/07/2019 12340 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$66,54
17/07/2019 12341 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$120,44
17/07/2019 12342 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$240,87
17/07/2019 12343 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$34,06
17/07/2019 12344 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$167,28
17/07/2019 12345 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$120,44
17/07/2019 12346 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$97,50
17/07/2019 12347 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$169,79
17/07/2019 12348 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$100,52
17/07/2019 12349 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$564,88
17/07/2019 12350 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$96,28
17/07/2019 12351 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$49,99
19/07/2019 12361 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Transposição interna Referente a GC 2783 - Remanejamento 50480001 / 2019 - Transferido para RORÇ - DIRETORIA - Ref. REMANEJAMENTO 50478961 / 2019 - IF - Programa de Preservação e Conservação de Materiais Bibliográficos 2019, referente suas requisições 405146 e 406843/2019 - NE 3163895/2019 e NE 3165022/2019. R$8.100,00
19/07/2019 12362 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de passagem aérea - Professor que participará do evento "The Materials Project Workshop 2019". Edital de Apoio a Projetos que Façam Uso de Sistemas Digitais Inteligentes. Projetos Especiais DFMT. Proc. 2019.1.682.43.8 (Fls. 742/762). R$5.161,50
19/07/2019 12363 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de passagem aérea - Docentes que participarão de Comissões Julgadoras de Concursos para Professor junto ao IFUSP. R$4.010,34
22/07/2019 12374 cornejo DIR-CCEX RD - Programa USP e as Profissões Colaborador Eventual Pagamento de alunos colaboradores eventuais da Participação da 13º Edição da Feira USP e as Profissões 2019. - Processo: 19.1.715.43.3 R$1.500,00
23/07/2019 12379 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Siga Comércio de Produtos Descartáveis EIRELI -EPP NE.03322616 - compra de papéis higiênicos e sabonete líquidos - RC 320604 - DC 139195. R$776,32
23/07/2019 12380 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Eco Comercial e Informática EIRELI NE.03324163 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido - RC 398271 - DC 171595. R$1.236,00
23/07/2019 12381 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Leandro Romero Gasques Pgto Diária N° 201900073 - Destino: Ribeirão Preto/SP-Brasil - Saida Prevista: 30/06/2019 - 13:00 Término Prevista: 02/07/2019 - 23:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Apresentação de trabalho no 5o Congresso de Graduação da USP. R$955,08
24/07/2019 12387 diretor DIR Diretoria - Apoio Viagens Didáticas Transposição interna REMANEJAMENTO 50486409 / 2019 - Para atender diárias do pool, solicitações 13287 e 13289 (fale conosco 187176) - Contrapartida GC 2789 R$343,14
24/07/2019 12384 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFMT - Edital IF-23/19. Professores(as) Ado Jório de Vasconcelos (UFMG), Hugo Luis Fragnito (Mackenzie), Marcelo Leite Lyra (UFAL) e Rogério Magalhães Paniago (UFMG) no período de 26 a 27/08/2019. R$4.047,64
24/07/2019 12385 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFAP - Edital IF-25/19. Professores(as) Marcia Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS) e Ricardo Luiz Viana (UFPR) no período de 12 a 15/08/2019. R$2.023,82
24/07/2019 12386 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Caetano Rodrigues Miranda Pgto Diária N° 201900092 - Destino: Berkeley/-Estados Unidos da América - Saida Prevista: 29/07/2019 - 00:01 Término Prevista: 02/08/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 5 - Finalidade da Diária: Participar e apresentar trabalhos na The Materials Project Workshop 2019.27/07 - 28/07 - Saída de São Paulo 29/07 a 30/07 Chegada no EUA - Visita a University of California - Berkeley31/07 a 02/08 Participação na The Materials Project Workshop 201903/08 Saída dos EUA04/08 Chegada em São Paulo R$4.551,42
24/07/2019 12388 ata ATA Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #13287 - Período: 21/07/2019 09:00 a 21/07/2019 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 10, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160. 1 Van no dia 21/07 para GRU, fazendo dois horários diferentes: Chegando as 9hs em GRU para buscar 9 pessoas e saindo ás 11h30 do aeroporto, deixa-las no Hotel Lopera Av. Pedroso de Morais, 323. Essa mesma Van no dia 21/07 ir para GRU chegando as 14hs para buscar 10 pessoas e saindo as 15hs30 do aeroporto, deixa-las no Hotel Lopera Av. Pedroso de Morais, 323. R$171,57
24/07/2019 12389 ata ATA Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #13289 - Período: 21/07/2019 15:30 a 21/07/2019 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 11, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160. Itinerário dia 21/07 em Congonhas: Chegando as 15h30 e saindo as 17hs, para buscar 11 participantes no aeroporto e leva-los ao Hotel Lopera Av. Pedroso de Morais, 323. R$171,57
25/07/2019 12391 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Física de São Carlos - IFSC Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03352680 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 415672 - DC 178573 (Rem. 50474648). R$15.720,00
26/07/2019 12395 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 763/2019 - Remanejamento N° 2019 50604240 - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201903364734 Processo: 19.1.835.43.9 Aluno: 9810601 - Mariana Ribeiro de Carvalho Data de Cadastro: 06/09/2019 11:59 R$15.397,80
26/07/2019 12397 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform CEBIMAR Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03365102 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 414994 - DC 175191 - (Rem. 50462909 - GC 2782). R$5.055,00
26/07/2019 12398 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Ref. CEBIMAR USP , para cobrir a diferença referente ao Rem. 50462909 - GC 2782 - Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03365102 aquisição de microcomputadores - (RINF-OUTRAS UNIDADES GO 12397 e GC ) - Obs. A contrapartida da Diretoria foi Realizada no RI-Diretoria GC 2792 R$3.201,80
26/07/2019 12396 atf DIR-CCIF RORÇ - OUTRAS UNIDADES CEBIMAR Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03365099 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 414994 - DC 175191 - (Rem. 50467005 - GC 2778). R$25.275,00
26/07/2019 12399 atf DIR-CCIF RORÇ - OUTRAS UNIDADES Transposição interna Ref. CEBIMAR USP , para cobrir a diferença referente das GO 12398 e GC 2791 R$3.201,80
29/07/2019 12405 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Matheus Hansen Francisco, em 26/07/2019. R$ 150,00 - NEE 2863664/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
29/07/2019 12403 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Conforme GO 2742 e 12222 R$1.569,80
29/07/2019 12404 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Marcos Nogueira Martins pagamento de diárias p/ participar da Reunião de Dirigentes na FOB/USP em Bauru, SP - de 29 a 31/07/2019. R$1.008,14
31/07/2019 12408 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Crystal Viagens e Turismo Ltda Contrato para emissão de passagens, tarifas de embarque e desembarque, multas e reemissões - Exercício 2019 (período agosto a dezembro) - Processo: 19.1.755.43.5 - NE 3367504/2019. R$7.261,97
01/08/2019 12418 diretor DIR Diretoria - RI Básico Jessica Fernandes Pereira Freire Ref. NE. 3420111 - Compra de persianas para FEP (GO 12411) e FGE (GO 12412) - Processo 19.1.732.43.5 - Contrapartida GC 2796 R$0,00
01/08/2019 12415 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP de Bauru Ziva Tecnologia e Soluções Ltda - NE. 3419288 - Compra de 02 packs para gerenciamento de 16 câmeras. (Remanejamento 50489084 - PUSP-Bauru) Proc. 19.1.760.43.9 R$21.953,78
01/08/2019 12411 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Transposição interna ANULADO NE. 3420111 - Compra de persianas para FEP - Processo 19.1.732.43.5 - Contrapartida GC 2796 - Despesa lançada RI-Diretoria GO 12418 R$0,00
01/08/2019 12416 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Luiz Henrique Ferreira (UFSCAR). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Lara Viera Leite em 09/08/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3405058/2019 - PROC. 18.1.1114.43.2 R$320,00
01/08/2019 12412 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna ANULADO NE. 3420111 - Compra de persianas para FEP - Processo 19.1.732.43.5 - Contrapartida GC 2796 - Despesa lançada RI-Diretoria GO 12418 R$0,00
01/08/2019 12414 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Daoud Segurança Eletrônica Ltda NE.3419849 - Compra e colocação de central de monitoramento de alarmes - Piso Térreo Ala 1 - FGE - Proc. 19.1.761.43.5 R$1.800,00
02/08/2019 12426 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Ref. a Fatura 87711 compra de passagem aérea para docentes participantes de comissão julgadora de concurso. Requisições 438010 e 431490 R$1.124,02
02/08/2019 12427 FEP RI - Santander - Alberto Martinez Torres Condor Turismo EIRELI - EPP Ref. a Fatura 87711 - participação de congresso em Hadron - Guilin na China - Requisição nº 414056 R$10.090,86
05/08/2019 12438 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna Ref. Fornecimento e instalação de piso de vinilico - DC 182708/2019 - Processo 19.1.763.43.8 - Manutenção GO 12437 e GC 2798 R$2.588,00
05/08/2019 12437 ato FMA Diretoria - Manutenção Predial 2M Comércio de Divisória e Forro Ltda - Epp Fornecimento e instalação de piso de vinilico - NE 3466871/2019 DC 182708/2019 - Processo 19.1.763.43.8 - DFMA GO 12438 e GC 2798 R$2.588,00
05/08/2019 12439 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Jesus Lubian Rio (UFF) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de exame de qualificação de doutorado de Valter Luiz Kurman, em 06/08/2019. R$ 150,00 - NEE 3452404/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
06/08/2019 12443 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFAP - Edital IF-11/19. Professores(as) Marisa Roberto (ITA) e Sergio Roberto Lopes (UFPR) no período de 26 a 28/08/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$2.023,82
06/08/2019 12441 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO FFLCH RP Pagamento de 4 diárias com pernoite ao PROF. DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA FILHO (FFCLRP/USP)/nº USP 429464, que participou da Comissão Julgadora do Concurso para Professor Titular junto ao Departamento de Física Aplicada no IFUSP - Remanejamento N° 2019 50515581. R$1.591,80
06/08/2019 12444 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFEP - Ed. 11/19 Professor(a) Ioav Waga (UFRJ) no período de 19 a 21/08/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$1.011,91
07/08/2019 12477 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de exame de qualificação de doutorado de Valter Luiz Kurman, em 06/08/2019. Prof. Jesus Lubian Rios (UFF) R$ 150,00 - NEE 3452404/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
07/08/2019 12470 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do Titulo de Livre-Docência junto ao DFMT - Ed.IF 11/19 Professor(a) Eduaro Granado Monteiro da Silva (UNICAMP) no período de 22 a 25/07/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$202,38
07/08/2019 12449 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.331,57
07/08/2019 12448 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$93,97
07/08/2019 12450 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$142,75
07/08/2019 12451 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$508,83
07/08/2019 12452 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$439,98
07/08/2019 12453 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$199,31
07/08/2019 12454 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$140,37
07/08/2019 12455 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$9,52
07/08/2019 12456 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$120,44
07/08/2019 12457 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$118,69
07/08/2019 12458 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$100,18
07/08/2019 12459 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$113,13
07/08/2019 12460 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$791,48
07/08/2019 12461 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$96,34
07/08/2019 12462 diretor FAP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$14,04
07/08/2019 12463 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$96,35
07/08/2019 12464 diretor DIR-CPESQ Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$81,00
07/08/2019 12465 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$19,72
07/08/2019 12466 diretor FAP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$37,40
07/08/2019 12467 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$458,18
07/08/2019 12468 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$486,80
07/08/2019 12475 diretor DIR Diretoria - RI Básico HORAS EXTRAS Ressarcimento de horas extras do servidor Alan de Almeida Amorim (7372694), conforme autorização CODAGE - REMANEJAMENTO 50499209 / 2019 R$23,10
08/08/2019 12482 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Referente ao reforço do empenho do contrato de gerenciamento de abastecimento de combustível (fale conosco 187995). REMANEJAMENTO 50523983 / 2019 - GC 2803 R$1.500,00
08/08/2019 12481 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda EPP Grupo: 173 Preservação e Conservação de Materiais - Aquisição de suporte para livros - Processo 19.1.731.43.9 R$2.600,00
08/08/2019 12483 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Link Card Administradora de Benefícios Eireli Reforço do contrato de gerenciamento de abastecimento de combustível. R$1.500,00
09/08/2019 12492 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12333 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$2.744,81
09/08/2019 12489 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12339 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$1.715,70
09/08/2019 12495 hbarbosa ATA-VEICULO RI - Santander - Henrique Melo Jorge Barbosa Transposição interna Para atender remanejamento do Pool Veículos - Remanejamento 50524866 / 2019 - GC 2805 R$3.431,40
09/08/2019 12490 hbarbosa ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12337 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$1.715,70
09/08/2019 12496 diretor DIR Diretoria - RI Básico Transposição interna Para atender remanejamento do Pool Veículos - Remanejamentos 50524904 e 50525021 / 2019 - GC 2806 R$4.460,51
09/08/2019 12491 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12334 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$1.715,70
13/08/2019 12507 diretor FMA Diretoria - RI Básico Transposição interna Despesa TESOURARIA recurso da receita - Processo: 19.1.713.43.0 - GO 12370 - GC 2811 R$50,00
13/08/2019 12510 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente Qualitec Serviços Administrativo Eireli Me ANULADO - R$ 17.640,00 - Pregão referente a Instalação de telhamento metálico do Edifício Mário Capelo - DC 191782/2019 - Processo: 19.1.777.43.9 - NE 4053830 R$0,00
13/08/2019 12501 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 825/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: Aluno: Data de Cadastro: 13/08/2019 10:55 R$11.285,88
13/08/2019 12511 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Qualitec Serviços Administrativo Eireli Me ANULADO - R$ 2.860,00 - Pregão referente a Instalação de telhamento metálico do Edifício Mário Capelo - DC 191782/2019 - Processo: 19.1.777.43.9 R$0,00
13/08/2019 12508 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Iohana Barbosa Pereira. Participar da 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) - De 26 a 30/08/2019 em Bologna - Itália. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 3630361/2019 – PROC. 19.1.776.43.2 R$1.470,01
14/08/2019 12513 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Livraria Gonçalves Miranda Ltda - ME Grupo: 131 - Aquisição de livros para Biblioteca - NE 3638486/2019 - Processo: 19.1.795.43.7 R$5.195,67
14/08/2019 12517 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Desintec Serviços Técnicos Ltda Referente ao 3º Termo de aditivo do contrato de serviços de Dedetização - Processo: 18.1.37.43.4 R$4.216,28
15/08/2019 12519 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Paulillo e Oliveira Distrib Com e Industria Ltda NE.03648058 Compra de garrafas de água mineral. RC 399570 - DC 189079 - RESERVA 3648031. Proc. 19.1.772.43.7 R$421,20
15/08/2019 12521 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Board Linea Industria Comercio, Imp e Exp Eireli NE 3665149 - Compra de 02 quadros escolares. DFMA. RC 394403 - DC 185162. Proc. 19.1.798.43.6 R$1.345,00
15/08/2019 12522 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NE.3664371 e 3664380. Manutenção e reforma de ambientes. Sala de estudos, CEPA, Sala de docente (Fismat) e Anexo Ala 02 (Térreo). Proc. 19.1.839.43.4 R$15.583,21
15/08/2019 12523 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Faculdade de Saúde Pública Meganet Comércio e Serviços Ltda ME - NE.03665246 - Ata Registro de Preços - Compra de 03 Notebooks - RC 462395 - DC 196113 - (Rem. 50438943) - GC 2760 R$21.750,00
16/08/2019 12538 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.440,69
16/08/2019 12564 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.210,85
16/08/2019 12576 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$52,96
16/08/2019 12527 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 838/2019 - Remanejamento N° 2019 50719586 - Setor: Serviço Técnico de Comunicação, Pesquisa e Cultura e Extensão Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201903674075 Processo: 19.1.879.43.6 Aluno: 10300682 - Lucas de Paula Lima Batista Data de Cadastro: 23/10/2019 09:58 R$11.285,88
16/08/2019 12565 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$715,11
16/08/2019 12577 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof.(a) Alexandre da Silva Rosas (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. R$ 150,00 NEE 3680156/2019. Proc. 19.1.00009.43.1. Cancelado conf. e-mail anexo. R$0,00
16/08/2019 12528 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 839/2019 - Remanejamento N° 2019 50626200 - Setor: Serviço Técnico de Comunicação, Pesquisa e Cultura e Extensão Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201903674245 Processo: 18.1.887.43.8 Aluno: 9810222 - Joao Pedro Porro Palazzo Data de Cadastro: 16/09/2019 09:23 R$15.397,80
16/08/2019 12540 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$624,33
16/08/2019 12541 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.235,23
16/08/2019 12526 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 837/2019 - Remanejamento N° 2019 50604266 - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 103892-1 Daniel Reinaldo Cornejo Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201903673974 Processo: 18.1.952.43.4 Aluno: 10322022 - Ana Carolina Trolezi Braga Data de Cadastro: 03/09/2019 15:46 R$15.397,80
16/08/2019 12529 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.388,57
16/08/2019 12530 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$70,97
16/08/2019 12532 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$77,90
16/08/2019 12533 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$52,26
16/08/2019 12534 diretor AAA-SG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$20,09
16/08/2019 12535 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.434,27
16/08/2019 12536 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$164,62
16/08/2019 12537 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$12,22
16/08/2019 12539 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$141,16
16/08/2019 12542 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$90,73
16/08/2019 12543 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$250,93
16/08/2019 12544 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$165,95
16/08/2019 12545 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$273,12
16/08/2019 12546 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$70,69
16/08/2019 12547 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$90,57
16/08/2019 12548 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$84,06
16/08/2019 12549 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$46,74
16/08/2019 12550 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$157,54
16/08/2019 12551 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$34,24
16/08/2019 12552 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$26,12
16/08/2019 12553 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$94,00
16/08/2019 12554 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$31,02
16/08/2019 12556 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$84,60
16/08/2019 12557 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$51,63
16/08/2019 12558 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$15,78
16/08/2019 12559 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.111,39
16/08/2019 12560 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Rafael Miksian Magaldi, em 21/08/2019. R$ 150,00 NEE 3675233/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
16/08/2019 12561 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.695,52
16/08/2019 12562 martins FEP RD - Marcos Nogueira Martins José Maria Fernandez Varea Professor visitante da Universidade de Barcelona a fim de colaborar com o Prof. Marcos N. Martins do DFEP - Processo: 16.1.776.43.0 - NE 3678402 / 2019. R$24.103,37
16/08/2019 12563 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.276,40
16/08/2019 12566 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$147,55
16/08/2019 12567 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$987,88
16/08/2019 12568 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$239,53
16/08/2019 12569 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$125,79
16/08/2019 12570 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$427,93
16/08/2019 12571 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$84,45
16/08/2019 12572 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$186,79
16/08/2019 12573 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.222,29
16/08/2019 12575 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$3,45
19/08/2019 12593 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de julho/19 - Remanejamento N° 2019 50546002. R$2.436,75
19/08/2019 12591 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Transferência de recursos ref. a Junho, Julho e Agosto conforme solicitação do dia 15/08/19 (em anexo) para RD - Prof. Ivã Gurgel - GC 2824. R$10.900,00
19/08/2019 12584 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Olmoxarifado R$80,82
19/08/2019 12585 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Olmoxarifado R$10,03
19/08/2019 12586 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição do Olmoxarifado R$189,02
19/08/2019 12592 ato ATO-MP Diretoria - RI Manutenção Predial Transposição interna Remanejamento N° 2019 50545987 Para RI Diretoria R$211,59
20/08/2019 12599 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Juliano Camillo (UFSC). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Debora Pallone Dias em 22/08/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3820055/2019 - PROC. 18.1.1113.43.6 R$320,00
20/08/2019 12596 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Valéria Silva Dias Pgto Diária N° 201900116 - Destino: Brasília/DF-Brasil Convênio: 38860 Saida Prevista: 26/08/2019 - 08:15 Término Prevista: 29/08/2019 - 08:15 Diárias Nacionais: Completas: 3 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar do Seminário de Meio Termo da CAPES, como representante do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Física da USP. R$960,00
20/08/2019 12600 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Alex Bellucco do Carmo(UDESC). Participação na comissão examinadora de qualificação de doutorado do(a) aluno(a), Elcio de Souza Lopes, em 23/08/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3820071/2019 - PROC. 18.1.1115.43.9 R$320,00
20/08/2019 12601 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Rateio de 50% das despesas de almoxarifado acumulado no período conforme combinado entre FNC e FAP - GC 2829 R$1.105,92
20/08/2019 12597 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Valéria Silva Dias Pgto Diária N° 201900115 - Destino: Brasília/DF-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 25/08/2019 - 08:00 Término Prevista: 26/08/2019 - 08:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar do Seminário de Meio Termo da CAPES, como representante do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP. R$397,95
20/08/2019 12598 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFAP - Edital IF-25/19. Professores(as) Marcia Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS) e Ricardo Luiz Viana (UFPR) no período de 12 a 15/08/2019. R$404,76
21/08/2019 12602 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Meganet Comércio e Serviços Eireli Aquisição de microcomputadores para os auditórios do IFUSP R$25.275,00
22/08/2019 12605 cornejo DIR-CCEX RD - Programa USP e as Profissões Colaboradores eventuais Pagamento de alunos colaboradores eventuais que participarão da 13ª Feira USP e as Profissões, de 22 a 24/08/2019, realizado pela CCEx. Processo 19.1.796.43.3 R$2.400,00
22/08/2019 12610 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Ajuste dos saldos de informática para atender aos pedidos Referente as GO 12609 e 2834 - Contrapartida GC 2835 R$445,52
22/08/2019 12607 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.03848812 - serviços de locação de caçambas p/ resíduos vegetais - RC 439440 - DC 200099. R$1.570,00
22/08/2019 12608 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Columbia Comércio de Descartáveis EIRELI NE.03849380 - compra de fardos de águas minerais - RC 399570 - DC 203985. R$2.437,00
22/08/2019 12609 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna A pedido do Prof. Oscar José Pinto Éboli, Chefe do Departamento de Física Matemática, solicitamos transposição de verba no valor de R$445,52, do RORÇ-DFMA para RINF - Informatica da FMA, para complementação para aquisição de notebook do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 11/2019 - Processo 2019.1.237.43.4. R$445,52
22/08/2019 12611 afigueir FEP RD - Antonio Martins F. Neto Antonio Martins Figueiredo Neto Pgto Diária N° 201900120 - Destino: São Carlos/SP-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 18/06/2019 - 07:00 Término Prevista: 20/06/2019 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: para participar na Comissão Julgadora de Concurso Público de títulos e provas para provimento de um cargo de Professor Doutor, na área de Física Atômica e Molecular Teórica ou Experimental, em São Carlos, SP.Afastamento 8183 R$955,08
22/08/2019 12612 nussen FEP RD - Paulo Alberto Nussenzveig Paulo Alberto Nussenzveig Pgto Diária N° 201900102 - Destino: São Carlos/SP-Brasil Convênio: 0 - Saida Prevista: 18/06/2019 - 08:30 Término Prevista: 20/06/2019 - 23:30 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participação em comissão julgadora de concurso de ingresso na carreira docente (MS-3) no IFSC-USP R$955,08
23/08/2019 12616 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Rafael Miksian Magaldi, em 21/08/2019. Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar. R$ 150,00 - NEE 3675233/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$30,00
23/08/2019 12617 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFEP - Ed. 11/19 Professor(a) Ioav Waga (UFRJ) no período de 19 a 21/08/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$202,38
26/08/2019 12620 ata ATO Diretoria - Manutenção Predial William Soares de Lima NE.03887834 / 03887842 - Ata Registro de Preço - serviços de pintura de paredes e portas - RC 441827 - DC 203659. R$6.745,56
26/08/2019 12621 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO CEPEUSP Pagamento da reserva de campo dos times de futebol e rugby para o CEFISMA ref. segundo semestre de 2019. Remanejamento nº 2019 50562547 no valor de R$ 5.000,00 R$5.000,00
27/08/2019 12625 FEP RI - Santander - André Machado Rodrigues Andre Machado Rodrigues pagamento de diárias p/ apresentação de trabalho no 'European Science Education Research Association Conference' e visita de pesquisa ao Kings College London - 26/08 a 03/09/2019 - Bologna - Itália. R$10.000,00
27/08/2019 12626 diretor DIR Diretoria - RI Básico Transposição Interna Complementação para a diárias do Prof. André Machado Rodrigues p/ Bologna - Italia. R$8,40
29/08/2019 12629 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Guilherme Ferrari Fortino Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$650,20
29/08/2019 12631 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Luana Aline Cantarim Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$612,40
29/08/2019 12632 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Maria Monalisa de Melo Paulino Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$993,00
29/08/2019 12633 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Fernando de Almeida Passos Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$655,60
29/08/2019 12634 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFMT - Edital IF-23/19. Professores(as) Ado Jório de Vasconcelos (UFMG), Hugo Luis Fragnito (Mackenzie), Marcelo Leite Lyra (UFAL) e Rogério Magalhães Paniago (UFMG) no período de 26 a 27/08/2019. R$809,52
30/08/2019 12640 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Phonoway Soluções em TeleInformática Ltda. - NE.03963972 - Ata Registro de Preço - compra de telefone VoIP - RC 482124 - 205678 - (Rem. 201950538387 - ESALQ) - GC 2823. R$8.140,00
30/08/2019 12637 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Thais Silva Abelha Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$183,40
30/08/2019 12641 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Eco Comercial e Informática EIRELI NE.03965045 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido p/ o Prof. Manfredo - RC 484216 - DC 206402. R$409,00
30/08/2019 12642 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Superior de Agric - ESALQ Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.03965665 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido e padrão USB - RC 482078 - DC 205651 - (Rem. 201950538301 - ESALQ) - GC 2821. R$5.326,00
30/08/2019 12643 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFAP - Edital IF-11/19. Professores(as) Marisa Roberto (ITA) e Sergio Roberto Lopes (UFPR) no período de 26 a 28/08/2019. R$404,76
02/09/2019 12644 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.132,53
02/09/2019 12645 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.180,70
02/09/2019 12646 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.389,31
02/09/2019 12647 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$10,03
02/09/2019 12648 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$104,27
02/09/2019 12649 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$112,96
02/09/2019 12650 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$90,54
02/09/2019 12651 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$572,43
02/09/2019 12652 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
02/09/2019 12653 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$64,11
02/09/2019 12654 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.029,83
02/09/2019 12655 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$165,60
02/09/2019 12656 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.304,07
03/09/2019 12639 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Fernando Luiz Barroso da Silva Solicito a liberação de verba no valor de R$ 318,36 (trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) para pagamento de 01 diária com pernoite a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Fernando Luiz Barroso da Silva (Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP), nºUSP 979023, pela participação na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "O efeito de regulação de cargas nos potenciais de interação proteína-proteína: uma abordagem teórica e experimental" de Fredderico Camilo Machado, no dia 02/09/2019, às 14h. EFETUADO O CANCELAMENTO DESTA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. R$0,00
03/09/2019 12672 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Superior de Agric - ESALQ Meganet Comércio e Serviços EIRELI - NE.04000442 - Ata Registro de Preço - aquisição de noteook - RC 482108 - DC 205856 - (Rem. 50538263 - ESALQ) - GC 2820. R$7.250,00
04/09/2019 12676 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Renan Fernandes Correa Participação p/ apresentação de trabalho na XXI Réunion de Enseñanza de La Física - Argentina 30/9 a 04/10/2019. NE 4015962/2019 - Processo: 19.1.00860.43.3 R$700,00
04/09/2019 12677 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Laís de Oliveira Borges Participação p/ apresentação de trabalho na XXI Réunion de Enseñanza de La Física - Argentina 30/9 a 04/10/2019 R$700,00
04/09/2019 12680 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME NE.04017000 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebook - RC 495927 - DC 212593. R$7.250,00
05/09/2019 12699 diretor ATA Diretoria - USP Eficiente Reserva Reserva 4051098 - ANULADA - Aditamento DC 155296 - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.º Piso - RC 478542 - DC 213247. R$0,00
05/09/2019 12698 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Reserva Reserva 4051063 - ANULADA - Aditamento DC 155296 - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.º Piso - RC 478542 - DC 213247. R$0,00
06/09/2019 12701 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IO - Instituto Oceanográfico Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.04073610 / 04073628 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido padrão SSD - RC 495986 - DC 211651 - (Rem. 50549044 / 50551340) - GC 2830 / 2831. R$3.914,00
06/09/2019 12702 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.04076007 / 04076015 / 04076023 - compra de trinchas, óculos de proteção e fita de isolamento - RC 425880 - DC 181868. R$774,00
09/09/2019 12703 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Pagamento de material de consumo importado com recursos da reserva técnica: Laser Components US$ 469,94 + 29,98 (IOF), dolar a R$ 4,3220. Reembolso por depósito em conta corrente BB - Ag. 0646-7, CC 216210-0. R$2.160,65
09/09/2019 12707 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof.(a) Ronald Dickman (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. R$ 150,00 NEE 4138274/2019. Proc. 19.1.00009.43.1. Vide e-mail anexo. R$150,00
09/09/2019 12704 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Bruno Ferreira dos Santos (UESB). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Sofia Valeriano Ratz em 06/09/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3983892/2019 - PROC. 18.1.1110.43.7 R$320,00
09/09/2019 12706 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RI Básico Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.04139777 / 04139785 / 04139793 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de higiene (papel higiênico, dispenser e toalha de papel) - RC 473281 - DC 203780. R$31.845,50
09/09/2019 12711 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04141569 - Ata Registro de Preço - serviço de buffet - RC 510390 - DC 218052. R$900,00
09/09/2019 12712 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04141593 - Ata Registro de Preço - serviço de buffet em homenagem ao Prof. Mário - RC 357486 - DC 218273. R$1.550,00
10/09/2019 12719 larrea FMT RD - Julio A. Larrea Jiménez Julio Antonio Larrea Jimenez Grupo Básico 43.000: Diárias p/ a reunião científica entre o Prof. Larrea e a grupo liderado pelo Prof. Divine Kumah, North Carolina State University visa alcançar, primeiro, o objetivo de mobilidade de cientistas dentro do cronograma do projeto AUCANI UGPN. OBS ver documento ADENDA para a fonte de pagamento - de 31/08 a 07/09/2019 - Raleigh/NC - E.U.A. R$7.891,14
10/09/2019 12716 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial William Soares de Lima NE.04155659 - Ata Registro de Preço - serviço de pintura de paredes - RC 495889 - DC 212240. R$1.641,60
10/09/2019 12720 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria - USP Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE. Remanejamento 50548404 / 2019. R$74,41
10/09/2019 12722 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.04157597 - serviços de locação de caçambas de 30 e 5 m3 - RC 495668 - DC 212992. R$5.340,00
11/09/2019 12724 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários CANCELADO - Solicitação: 880/2019 Setor: Seção Técnica de Formação de Acervo Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas R$0,00
11/09/2019 12725 diretor FMT Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Superintendência de Tecnologia da Informação Ref. Nro. 51649 Solicitante Seção Equipamento Software Valor - Prof. Dr. Renato de Figueiredo Jardim no.USP 63630 Departamento de Física dos Materiais e Mecânica 043.024327 Office Standard - 2016 (64 bit - Português) Remanejamento N° 2019 50605220 - Troca de verba - Contrapartida RD - Renato Jardim GO 12726 e GC 2832 RORÇ Diretoria R$303,37
11/09/2019 12726 rjardim FMT RD - Renato de Figueiredo Jardim Transposição interna Ref. A solicitação Nro. 51649 Solicitante Seção Equipamento Software Valor - Prof. Dr. Renato de Figueiredo Jardim no.USP 63630 Departamento de Física dos Materiais e Mecânica 043.024327 Office Standard - 2016 (64 bit - Português) Remanejamento N° 2019 50605220 - Troca de verba - Contrapartida RINF - Diretoria GO 12725 e GC 2832 RORÇ Diretoria R$303,37
11/09/2019 12727 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Superintendência de Tecnologia da Informação Ref. solicitação Nro. 51690 - Remanejamento N° 2019 50605360 - Solicitante Seção Equipamento Software Profa. Dra. Helena Maria Petrilli no. USP 60540 Física dos Materiais e Mecânica - 043.024312 043.024312(CPU) 043.024313 (monitor) Office Standard - 2016 (64 bit - Português) R$303,37
12/09/2019 12735 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras do servidor José Carlos de Abreu (2438899), conforme autorização CODAGE - REMANEJAMENTO 50589542 / 2019 e Ressarcimento de horas extras do servidor Antonio Sérgio Joaquim (2421063), conforme autorização CODAGE - REMANEJAMENTO 50593329 / 2019 R$378,27
12/09/2019 12736 kaline FGE RINF - Informática da FGE LVD Soluções em Informática EIRELI - ME NE.04192449 / 04192457 / 04192465 - Ata Registro de Preço - compra de mouse, pen drive e teclado p/ microcomputador - RC 527608 - DC 224273. R$534,90
12/09/2019 12737 emateus FNC RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Nancy Kuniko Umisedo Pagto. Diária N° 201900123 - Destino: Hiroshima/HS-Japão - Saída Prevista: 13/09/2019 - 00:01 Término Prevista: 21/09/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Participação com apresentação de trabalhos na 19th International Conference on Solid State Dosimetry R$8.848,12
12/09/2019 12740 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04193224 - Ata Registro de Preço - serviço eventual de buffet - RC 534833 - DC 227078. R$900,00
13/09/2019 12744 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Serviço de instalação e manutenção de aparelho de ar condicionado - Processo: 19.1.794.43.0 - NE 4210137 e 4210145 - Despesa realizada na manutenção predial - GO 12745 e Transposição RORÇ DIR GC 2842 R$1.549,00
13/09/2019 12745 ata FGE Diretoria - Manutenção Predial BQ Climatização Ltda Serviço de instalação e manutenção de aparelho de ar condicionado - Processo: 19.1.794.43.0 - NE 4210137 e 4210145 - Despesa realizada na manutenção predial - Transposição RORÇ FGE GO 12744 e RORÇ Diretoria GC 2842 R$1.549,00
13/09/2019 12743 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral BHP Engenharia Térmica e Comércio Ltda Aquisição de aparelho de Ar Condicionado - Processo: 19.1.794.43.0 - NE 4210099 R$1.710,00
13/09/2019 12748 atf DIR RORÇ - OUTRAS UNIDADES Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04214043 - Ata Registro de Preço - serviço eventual de buffet - RC 546009 - DC 230516 - (p/ Reitoria). R$1.820,00
16/09/2019 12752 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Superintendência de Tecnologia da Informação Ref. Nro. 52289 - Solicitante Seção Equipamento Software - Marcos Nogueira Martind - 008.049301 Office Mac Standard - 2019 (MultiLanguage) - Remanejamento N° 2019 50615560 R$303,37
16/09/2019 12753 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. R$30,00
18/09/2019 12766 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Jessica Fernandes Pereira Freire NE.04260452 - instalação de persianas - RC 482086 - DC 217927. R$697,95
18/09/2019 12765 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Jessica Fernandes Pereira Freire NE.04260452 / 04260460 - instalação de persianas e serviços de consertos - RC 481659 / 491522 - DC 217927. R$2.155,20
18/09/2019 12761 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários - CPG Prof.(a) Raphael Campos Drumond (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Pedro Vinicius de Castro Portugal, em 18/09/2019. R$ 150,00 NEE 4240400/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/09/2019 12763 nussen AAA-CG RD Básico - CPG Honorários - CPG Prof.(a) Nadja Kolb Bernardes (UFPE). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Franklin Luis dos Santos Rodrigues Junior, em 20/09/2019. R$ 150,00 NEE 4240664/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/09/2019 12764 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor - DFAP - Edital IF-12/19. Professores(as) Gerson Otto Ludwig (INPE), José Leonardo Ferreira (UnB), Mario Ueda (INPE) e Marisa Roberto (ITA) no período de 22 a 24/10/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$4.047,64
18/09/2019 12767 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Metaflora Sistemas Ambientais e Limpeza Industrial Referente ao 2º termo de aditivo do Contrato de Jardinagem R$28.253,93
19/09/2019 12778 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612242 / 2019 - GC 2847 R$75.000,00
19/09/2019 12770 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Camila de Macedo Deodato Barbosa. Participar da XXI REF - Reunión Nacional de Educación en la Física, de 30/09 a 04/10/2019 em Rosário - Argentina. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4283444/2019 – PROC. 19.1.949.43.4 R$1.065,00
19/09/2019 12782 ata DIR Diretoria - Manutenção Predial Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612340 / 2019 - GC 2851 R$1.081,09
19/09/2019 12779 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário a professor(a) visitante, Antonio Fernando Gouvêa da Silva (UFSCar-Campus Sorocaba). Participação como palestrante no Seminário de Ensino de Ciências em 17/09/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4227986/2019 - PROC. 19.1.797.43.0 R$320,00
19/09/2019 12771 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário(Aluno), Marcos de Lima Leite. Participar da XXI REF - Reunión Nacional de Educación en la Física, de 30/09 a 04/10/2019 em Rosário - Argentina. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4283746/2019 – PROC. 19.1.950.43.2 R$1.065,00
19/09/2019 12776 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Para atender reforço do empenho DC/ 155296/2018 - Remanejamento 50619069 - GC 2845 R$2.111,33
19/09/2019 12780 diretor DIR Diretoria - Recuperação dos passeios e escadas internas Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612269 / 2019 - GC 2848 R$360,00
19/09/2019 12772 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário(Aluno), Marta de Souza Rodrigues. Participar da XXI REF - Reunión Nacional de Educación en la Física, de 30/09 a 04/10/2019 em Rosário - Argentina. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4283886/2019 – PROC. 19.1.951.43.9 R$1.065,00
19/09/2019 12784 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Haydée Torres de Oliveira (UFScar) e Ariane di Tullio (SME-SCar/Fubá Educação Ambiental). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Camila Martins, em 18/09/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4228362/2019 (R$ 320,00) e 4228729/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.893.43.9 R$640,00
19/09/2019 12781 nussen DIR RD - Paulo Alberto Nussenzveig Transposição interna Grupo: 606 - Apoio às Disciplinas Ministradas em Língua Inglesa - Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612307 / 2019 - GC 2849 e 2850 R$15.925,50
19/09/2019 12785 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50624160 / 2019 - Reforço do empenho do contrato de jardinagem do IFUSP - GC 2856 R$158,66
19/09/2019 12773 kaline FGE RINF - Informática da FGE Microtecnica Informática Ltda. NE.04287920 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor multimídia - RC 527667 - DC 224605. R$3.225,00
19/09/2019 12774 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Agência USP Inovação Vlr. Ref. Reembolso, aquisição de software p/utilização na AUSPIN - REMANEJAMENTO 50616647 / 2019 R$303,37
19/09/2019 12777 ata DIR Diretoria - Manutenção Predial Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612226 / 2019 - GC 2846 R$73.918,91
19/09/2019 12783 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Aquisição de passagem aérea para docente que participará da comissão Julgadora de Concurso de Livre Docência do IFUSP - Prof. Sérgio Roberto Lopes (UFPR). Fatura nº 34. R$672,03
20/09/2019 12790 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Ajustes referente as despesas de Tesouraria - NE 30020790 - Processo: 19.1.762.43.1 - Somatória das GOs 12469, 12488, 12578, 12614 e 12635 - Contrapartida GC 2858 R$5.245,29
20/09/2019 12793 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Grupo: 43.000 - Encontro da História da Física - Mês de referência Agosto e Setembro 2019 - Guia Crédito: 2859 P/ RD Ivan Gurgel - GC 2859 R$1.840,00
23/09/2019 12798 FEP RD - Ivã Gurgel Transposição interna Transposição para CCEx referente a 64 tickets do bandejão repassados a estudantes de graduação durante o I Encontro História da Física - Guia Crédito: 2860. R$640,00
25/09/2019 12825 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Transf. p/ 259 - Despesas com Transportes - Reforço de empenho referente ao 3º Termo de aditamento ao Contrato nº 17/2017-RUSP - Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli EPP (fale conosco 190451). REMANEJAMENTO 50638462 / 2019. Contrapartida GC 2861. R$907,74
25/09/2019 12836 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Maria José Pereira Monteiro de Almeida(UNICAMP) e Alice Helena Campos Pierson(UFSCar). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Danilo Cardoso Rodrigues Luiz, em 04/10/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4395846/2019 (R$ 320,00) e 4395854/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.894.43.5 R$640,00
25/09/2019 12833 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Megacom Comércio e Serviços EIRELI - EPP Cancelado - NE.04450707 / 04450715 / 04450723 / 04450731 - Ata Registro de Preço - compra de pano de copa e cozinha, detergente, esponja, lã de aço, guardanapo, lenços de papel e papel alumínio - RC 494360 - DC 233493. R$0,00
25/09/2019 12818 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$243,52
25/09/2019 12831 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Thaiara Magro Pereira. Participar da XI Jornada Internacional sobre Representações Sociais - JIRS, de 25 a 28/10/2019 em Porto Alegre - RS. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4395870/2019 – PROC. 19.1.896.43.8 R$640,00
25/09/2019 12816 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$481,74
25/09/2019 12813 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$353,01
25/09/2019 12832 diretor DIR Diretoria - USP Eficiente Ra'S Instalações Elétricas Ltda EPP Referente ao 1º Aditivo ao Contrato da reforma dos sanitários do Ed. Basilio Jafet - NE 4449997/2019 - Complemento da GO 12834 - Manutenção Predial - Processo: 19.1.643.43.2 R$3.558,35
25/09/2019 12803 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$16,68
25/09/2019 12804 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$145,11
25/09/2019 12805 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.337,93
25/09/2019 12806 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$712,06
25/09/2019 12807 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$36,13
25/09/2019 12808 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$14,04
25/09/2019 12809 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$453,68
25/09/2019 12810 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$326,24
25/09/2019 12811 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$59,47
25/09/2019 12812 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$143,60
25/09/2019 12814 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.449,77
25/09/2019 12815 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.214,09
25/09/2019 12817 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$290,50
25/09/2019 12819 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$182,75
25/09/2019 12820 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$27,73
25/09/2019 12821 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.593,97
25/09/2019 12822 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$60,43
25/09/2019 12823 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$240,87
25/09/2019 12826 ata ATA Diretoria - Transporte Link Card Administradora de Benefícios Eireli Reforço de empenho referente ao 3º Termo de aditamento ao Contrato nº 17/2017-RUSP - Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli EPP R$907,74
25/09/2019 12827 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Agência USP INOVAÇÃO LVD Soluções em informática EIRELI - ME - NE.04447587 / 04447595 - Ata Registro de Preço - compra de leitor de código de barra e mouse - RC 542739 - DC 232250 - (Rem.50592624). R$185,00
25/09/2019 12828 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Agência USP INOVAÇÃO Licitamais Tecnologia da Informação EIRELI - NE.04448885 - Ata Registro de Preço - compra de placas de rede - RC 542704 - DC 231148 - (Rem. 50592624). R$1.131,20
25/09/2019 12829 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Agência USP INOVAÇÃO Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.04449547 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido - RC 542666 - DC 231105 - (Rem. 50592624). R$985,00
25/09/2019 12830 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Alexandro Cardoso Tenório (UFRPE). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Diana Patrícia Gomes de Almeida em 27/09/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4395838/2019 - PROC. 19.1.892.43.2 R$320,00
25/09/2019 12834 ata DIR Diretoria - Manutenção Predial Ra'S Instalações Elétricas Ltda EPP Referente ao 1º Aditivo ao Contrato da reforma dos sanitários do Ed. Basilio Jafet - NE 4450006/2019 - Complemento da GO 12832 Programa USP Eficiente - Processo: 19.1.643.43.2 R$2.069,55
25/09/2019 12835 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Rodrigo Mota Santos. Participar da XI Jornada Internacional sobre Representações Sociais - JIRS, de 25 a 28/10/2019 em Porto Alegre - RS. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4395900/2019 – PROC. 19.1.964.43.3 R$640,00
25/09/2019 12837 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Anne Caroline de Freitas. Participar da Participar da Mobilidade Acadêmica da Universidade de Valência em colaboração com a Prof. (a) M. Pilar Martínez Agut, de 12/10 a 12/11/2019 em Valência - Espanha. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4395919/2019 – PROC. 19.1.963.43.7 R$1.442,00
26/09/2019 12839 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Transposição para cobrir saldo negativo do RINF-FMT GC 2865 -Contrapartida da FMT para Diretoria GO 12840 e GC 2866 R$793,18
26/09/2019 12840 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição interna Contrapartida da FMT para Diretoria GC 2866 - para cobrir saldo negativo do RINF-FMT GO 12839 e 2865. R$793,18
27/09/2019 12844 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Referente o Encontro de História da Física - Repasse FUSP 01/06/2019 a 03/09/2019 - GC 2868 R$700,00
27/09/2019 12842 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de agosto/19 - Remanejamento N° 2019 50647747. R$10.180,91
27/09/2019 12846 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Dalen Suprimentos p/ Informática e Papelaria EIREL NE.04460443 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de escritório (caderno, caneta, cola, corretivo, envelope) - RC 492804 - DC 233477. R$3.608,30
27/09/2019 12847 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Ademar Pedro de Godoi Aquisição de cadeiras giratórias com regulagem no assento e braço para uso no DFMA - Processo: 19.1.936.43.0 - NE 4490636/2019 R$9.322,50
27/09/2019 12848 diretor FEP Diretoria - RI Básico Transposição interna Pagamentos na tesouraria realizado para o Prof. Ivã Gurgel no Grupo da Básica da Receita - GOs 12660, 12689, 12669, 12665, 12667, 12668, 12690, 12691 e 12692 - Contrapartida na RORÇ Diretoria - GC 2870 R$8.234,91
30/09/2019 12769 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 1010/2019 - Remanejamento N° 2019 50652520 - Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201904286443 Processo: 19.1.966.43.6 Aluno: 11352504 - Caio Leonardo de Oliveira Pimentel Data de Cadastro: 30/09/2019 13:19 R$11.285,88
30/09/2019 12852 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura do Campus USP da Capital Referente à coleta, transporte, tratamento e destino de lâmpadas, conforme OF.DVGS/SVRN/130/PUSP-C (fale conosco 190573) - REMANEJAMENTO 50645728 / 2019 R$1.159,95
01/10/2019 12858 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Tiago Fiorini da Silva Pgto Diária N° 201900131 - Destino: Meyrin/-Suíça - Saida Prevista: 06/10/2019 - 00:01 Término Prevista: 14/10/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Visitas técnico-científicas e participação em conferência. R$9.068,76
01/10/2019 12860 FEP RD - Ivã Gurgel IF de São Carlos Pgto de diárias para Profa. Dra. Cibelle Celestino Silva que participou do evento ministrando um minicurso entre os dias 02 e 06 de setembro referente ao I Encontro de História da Física no IFUSP. Remanejamento 50652929 / 2019. R$795,90
01/10/2019 12862 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Superintendência de Tecnologia da Informação Nro. 52781 - Solicitante: Prof. Antonio Domingues dos Santos - IF Seção: Física dos Materiais e Mecânica - Equipamento 043.024328 -Software Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Remanejamento N° 2019 50657122. R$303,37
01/10/2019 12863 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Raphael Campos Drumond (UFMG). Ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Pedro Vinicius de Castro Portugal, em 18/09/2019. R$30,00
02/10/2019 12865 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Nadja Kolb Bernardes (UFPE). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Franklin Luis dos Santos Rodrigues Junior, em 20/09/2019. R$30,00
03/10/2019 12868 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.04561258 / 04561266 / 04561274 - Ata Registro de Preço - compra de toalhas de papel em bobina, interfolhas e papéis higiênicos - RC 576846 / 580185 - DC 245556. R$22.833,50
04/10/2019 12872 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Planeta Mix Informática e Papelaria Ltda - ME NE.04598666 - compra de fita p/ rotulador - RC 542607 - DC 248911. R$800,00
04/10/2019 12873 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Wilson Elmer Nascimento (UFRN). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Walter Mendes Leopoldo em 07/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4598283/2019 - PROC. 19.1.885.43.6 R$320,00
04/10/2019 12874 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Adriana Vitorino Rossi (UNICAMP/IQ). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Matheus Marques Ribeiro, em 11/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4598410/2019 - PROC. 19.1.884.43.0 R$320,00
04/10/2019 12875 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Juliano Camilo (UFSC). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), José Luís Nami Adum Ortega em 10/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4598526/2019 - PROC. 19.1.891.43.0 R$320,00
07/10/2019 12881 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Pregão - restauração do piso de granulite das salas 1056, 2036 e 2044 - RC 496290 - DC 248873 - Empresa SCS Comércio - Contrapartida GC 2910 R$9.300,00
07/10/2019 12882 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Reserva Reserva 4619051 ANULADA - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 - Pregão - compra de caixas de arquivos morto - RC 552548 - DC 235682. R$0,00
07/10/2019 12880 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário a professor(a) visitante, Luciana Massi (UNESP/Araraquara/Bauru). Para ministrar Seminário de Ensino de Ciências, em 08/10/2019 sob o título: "Formação e Atuação de Orientadores de Pesquisas Científicas: Uma análise sociocultural e disposicionalista". CAPES/PROAP/2015 NE - 4617440/2019 - PROC. 19.1.00986.43.7 R$320,00
08/10/2019 12888 medina FNC CONVÊNIO - PROAP PRÓ Equipamentos - Nilberto Heder Medina Banco do Brasil Despesas Bancárias referente GO 12886 - Aquisição de fonte de corrente DC p/ alimentação Eletroímã ME200 do Acelerador de Partículas do Pelletron - DC 232884/2017 RC 549977/2017 - Processo: 17.1.996.43.0 - NE 4637823/2019 R$623,06
08/10/2019 12886 medina FNC CONVÊNIO - PROAP PRÓ Equipamentos - Nilberto Heder Medina Danfysik A/s Aquisição de fonte de corrente DC p/ alimentação Eletroímã ME200 do Acelerador de Partículas do Pelletron - DC 232884/2017 RC 549977/2017 - Processo: 17.1.996.43.0 - NE 4619698/2019 - NE 4619698 e 4793329 R$123.498,00
08/10/2019 12885 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA B.S. Tech Comercial Eireli NE.01825700 - Compra de Suprimentos de informática - RC 143745 - DC 68816 R$2.790,00
09/10/2019 12896 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de setembro/19 - Remanejamento N° 50680426 /2019. R$5.018,73
09/10/2019 12895 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários - CPG Prof.(a) Tiago José Nunes da Silva (UFSC). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Jefferson Arthur Dias de Sousa, em 14/10/2019. R$ 150,00 NEE 4700495/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
09/10/2019 12893 diretor FAP Diretoria - RORÇ BÁSICO Rosangela Itri Pgto Diária N° 201900135 - Destino: Santos/SP-Brasil - Saída Prevista: 16/10/2019 - 08:00 Término Prevista: 20/10/2019 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 4 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participar do Congresso Anual de Biofísica, com organização do evento. R$1.750,98
09/10/2019 12894 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Aquisição de passagem aérea Fatura 156 - Referente a semana da licenciatura R$836,79
10/10/2019 12905 chubaci FNC RI - Chubaci Transposição interna Transferido para RI manut. predial - Serviço de manutenção do conjunto de fonte iônica neutralizadora do sistema de formação de filmes finos do Laboratório de Cristais Iônicos DC 247052/2019 REMANEJAMENTO 50680124 / 2019 - GC 2878 R$21.200,00
10/10/2019 12898 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Crystal Viagens Aquisição de passagem aérea Fatura 255 - Referente a visita técnico-científica. R$8.155,99
11/10/2019 12911 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Comércio e Industria de Alimentos Serviço de Buffet para posse do Diretor e do Vice-Diretor do IFUSP. - Processo: 19.1.992.43.7 R$3.000,00
11/10/2019 12916 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Comércio e Industria de Alimentos Serviço de Buffet referente ao V Encontro da Licenciatura em Física - Processo: 19.1.991.43.0 - NE 04734519 / 2019. R$2.872,00
14/10/2019 12927 ata FNC Diretoria - RI Manutenção Predial Reserva Reserva 4746290 - ANULADA - Serviço de manutenção de fonte Iônica - Processo: 19.1.983.43.8 - Prof. J. Chubaci - R$0,00
14/10/2019 12931 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Renata Zukanovich Funchal Pgto Diária N° 201900140 - Destino: Tokyo/KT-Japão Saida Prevista: 13/10/2019 - 00:01 Término Prevista: 18/10/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 6 - Finalidade da Diária: Participar do Symposium on Science and Engineering Exchange Program with Latin America (SEELA), na University of Tokyo, Japão. R$5.961,04
14/10/2019 12932 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Jackeline Didone Bonfim Pgto Diária N° 201900141 - Destino: Ribeirão Preto/SP-Brasil - Saida Prevista: 31/10/2019 - 16:00 Término Prevista: 01/11/2019 - 23:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Finalidade da Diária: Participar do II Encontro de Escritórios Internacionais da Universidade de São Paulo R$397,95
14/10/2019 12933 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform S.T.I. - USP Torino Informática Ltda. - NE.04753130 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebooks - RC 615612 - DC 261241 - (Rem. 50686785) - GC 2880. R$277.200,00
14/10/2019 12934 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial CTE Serviços e Transportes EIRELI - EPP NE.04753939 - Ata Registro de Preço - serviços de mudanças - RC 604831 - DC 261748. R$1.400,00
15/10/2019 12935 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.359,07
15/10/2019 12936 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$111,70
15/10/2019 12937 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.180,70
15/10/2019 12942 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Valentim da Silva (UFPR). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Rodolpho Lima Leite em 18/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4759970/2019 - PROC. 19.1.887.43.9 R$320,00
15/10/2019 12943 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Nilson Marcos Dias Garcia(UTFPR) e Elisabeth Barolli(UNICAMP). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Luciene Fernanda da Silva, em 18/10/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4759988/2019 (R$ 320,00) e 4759996/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.891.43.6 R$640,00
15/10/2019 12944 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Juliano Camillo(UFSC) e Glauco dos Santos Ferreira da Silva(CEFET-RJ). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Arthur Vinicius Resek Santiago, em 21/10/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4760005/2019 (R$ 320,00) e 4760013/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.883.43.3 R$640,00
15/10/2019 12945 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Tiago José Nunes da Silva (UFSC). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Jefferson Arthur Dias de Sousa, em 14/10/2019. R$30,00
17/10/2019 12952 diretor DIR Diretoria - RI Básico Transposição interna Estorno da receita para deposito de contrapartida financeira referente ao Convenio nº 843412/2017 Pró Equipamentos Prof. Nilberto Medina - Liberação Diversa nº 04785547/2019 - Referente ao processo: 17.1.00996.43.0 - Contrapartida GC 2882. R$1.998,00
17/10/2019 12957 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Heitor Peres Casagrande, em 06/11/2019. R$ 150,00 NEE 4827347/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
17/10/2019 12958 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) Riccardo Sturani (UFRN). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de, Riis Rhavia Assis Bachega, em 30/10/2019. R$ 150,00 NEE 4827355/2019. Proc. 19.1.00009.43.1. R$150,00
17/10/2019 12955 diretor DIR Diretoria - USP Eficiente Ademar Pedro de Godoi - ME NE.04827304 - Ata Registro de Preço - aquisição de cadeiras giratórias - RC 616547 - DC 262973 - Ajuste da GO 12956 / GC 2883. R$7.627,50
17/10/2019 12956 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição Interna Ademar Pedro de Godoi - ME - NE.04827304 - Ata Registro de Preço - aquisição de cadeiras giratórias - RC 616547 - DC 262973 - Ajuste da GC 2883. R$7.627,50
17/10/2019 12954 burdman FMA RINF - Informática da FMA LVD Soluções em Informática EIRELI - ME NE.04827258 - Ata Registro de Preço - compra de mouse óptico - RC 616503 - DC 263074. R$294,00
17/10/2019 12959 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) José Rachid Mohallem (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Mateus Bergamini Rocha, em 08/11/2019. R$ 150,00 NEE 4827363/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/10/2019 12989 diretor DIR Diretoria - RI Básico Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 2045635 / 2019 - Reforços R$ 4.149,90 e R$ 1.736,66 = R$ 5.886,56. R$5.886,56
18/10/2019 12981 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Luis Raul Weber Abramo Pgto Diária N° 201900146 - Destino: Pasadena/-Estados Unidos da América - Saida Prevista: 09/12/2019 - 00:01 Término Prevista: 09/12/2019 - 23:59 - Finalidade da Diária: Participação no J-PAS Collaboration Meeting (Teruel, Espanha, 2-6 de Dezembro) e no PFS General Meeting (Pasadena, CA, EUA, 9-14 de Dezembro). R$1.003,14
18/10/2019 12965 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$62,16
18/10/2019 12969 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$175,24
18/10/2019 12987 diretor AAA-CONC Diretoria - RI Básico Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre-Docência junto ao DFEP - Edital IF-49/19. Professores(as) Eduardo de Campos Valadares (UFMG), Isabel Gomes Rodrigues Martins (UFRJ) e Roberto Nardi (UNESP) no período de 26 a 24/11/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$3.035,73
18/10/2019 12970 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$95,85
18/10/2019 12974 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$164,19
18/10/2019 12975 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$240,87
18/10/2019 12961 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.292,97
18/10/2019 12962 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.180,70
18/10/2019 12963 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.486,12
18/10/2019 12964 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$128,77
18/10/2019 12966 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$87,82
18/10/2019 12967 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$160,03
18/10/2019 12968 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$129,38
18/10/2019 12971 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$203,03
18/10/2019 12972 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$145,12
18/10/2019 12973 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$129,38
18/10/2019 12976 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$136,37
18/10/2019 12977 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$229,50
18/10/2019 12978 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$79,33
18/10/2019 12982 diretor DIR Diretoria - USP Eficiente Jefferson Coelho Alves - EPP NE.04841277 / 04841285 / 04841293 - serviço de instalação de divisória, pintura, compra de porta e rodapé p/ sala do DFMT - RC 580258 - DC 264275. R$3.254,11
18/10/2019 12983 lbarbosa FGE RD - Leandro Ramos Souza Barbosa Leandro Ramos Souza Barbosa Pgto Diária N° 201900142 - Destino: Santos/SP-Brasil - Saída Prevista: 16/10/2019 - 09:00 Término Prevista: 17/10/2019 - 13:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: participação no congresso da SBBF. R$397,95
18/10/2019 12984 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201900148 - Destino: Cachoeira Paulista/SP-Brasil - Saida Prevista: 17/10/2019 - 09:00 Término Prevista: 17/10/2019 - 17:15 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Enviar Equipamento para serem calibrado no inpe Destino inpe Cachoeira paulista A pedido do Prof Enrique R$106,12
18/10/2019 12986 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário a professor(a) visitante, Neima alice Menezes Evangelista (UFBA). Participação como palestrante no Seminário de Ensino de Ciências em 22/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4842680/2019 - PROC. 19.1.996.43.2 R$320,00
18/10/2019 12988 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 140827 / 2019 R$51.113,44
18/10/2019 12990 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Despesa TESOURARIA com recurso do tesouro - Processo: 19.1.897.43.4 - GO 12657, 12739, 12718, 12717, 12742, 12759, 12799, 12824 - RI Diretoria GC R$6.665,47
21/10/2019 12994 diretor DIR RD - Bolsa de Intercâmbio AUCANI Devolução do dinheiro não utilizado do Edital 1084/2019 - Bolsa Mérito Acadêmico 2019 - conforme solicitação do dia 21/10/2019. Remanejamento N° 2019 50712883. R$80.000,00
21/10/2019 12995 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial EIRELI - EPP NE.04951161 / 04951170 - Ata Registro de Preço - compra de materiais hidráulicos - RC 621892 - DC 268297. R$330,30
21/10/2019 12996 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Torino Informática Ltda. NE.04951510 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebooks pelo projeto "Sistemas Digitais Inteligentes - PRP" - RC 623623 - DC 268092. R$7.920,00
22/10/2019 13008 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Cobrir Saldo da negativo da FAP - GC 2894 - GO 13009 e GC 2895 R$240,87
22/10/2019 13009 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Cobrir Saldo da negativo da FAP - GO 13008 e GC 2894 - GC 2895 R$240,87
22/10/2019 13002 ata FAP Diretoria - Manutenção Predial B. Q. Climatização e BHP Engenharia Térmica NE.04973378 / 04973440 - serviço de instalação e aquisição de condicionador de ar - RC 543395 - DC 264194. - Contrapartida GO 13055 e GC 2908. R$2.715,00
22/10/2019 13006 burdman FMA RINF - Informática da FMA Transposição interna Transposição do saldo para RORÇ FMA Conforme solicitação. - GC 2892 - GO 13007 e GC 2893 R$5.906,00
22/10/2019 13007 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna Transposição do saldo para RORÇ FMA Conforme solicitação. - GO 13006 e GC 2892 - GC 2893 R$5.906,00
22/10/2019 13003 grassi FMA RI - Frederique Marie Brigitte Sylvie Grassi Auxilio Financeiro aluno Auxílio Financeiro a Pedro Augusto Pereira de Queiroz Rocha Ishida - Acordo USP/COFECUB - realização de pesquisa no Institut de Physique Théorique em Saclay na França - Processo: 19.1.976.43.1 - NE 04974072/2019 R$7.348,65
22/10/2019 13004 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04974315 - Ata Registro de Preço - serviço de buffet p/ o Workshop POC 2019 - RC 622937 - DC 266472. R$1.080,00
22/10/2019 13005 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Muccio e Muccio Ltda. NE.04974544 - Ata Registro de Preço - compra de sabonetes líquidos - RC 608217 - DC 268912. R$602,00
23/10/2019 13014 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Remanejamento 2019 50721025 - Reforço de empenho referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato com a empresa Atlas Schindler referente a manutenção preventiva e corretiva de elevadores do IFUSP. GC 2896 R$1.314,29
23/10/2019 13013 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler S/A Reforço do Empenho referente ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato - Processo: 18.1.563.43.8 R$1.338,95
24/10/2019 13017 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente Davop Comercial Eireli - EPP Compra de refletores LED para áreas internas/externas do IF - RC 229569/2019 - DC 13618/2019 - Reserva 4992500/2019 - NE 4992720/2019 - Proc. 19.1.00672.43.2 R$4.182,80
24/10/2019 13018 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental L&A Comércio e Serviços Ltda Compra de dispositivos para fixação/Mola Hidraulica Aérea - RC 495340/2019 - DC 260792/2019 - Reserva 5010816/2019 - NE 5011014/2019 - Proc. 19.1.00994.43.0 R$750,00
24/10/2019 13020 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Superintendência de Tecnologia da Informação Meganet Comércio e Serviços Eireli - Aquisição de Notebook e Microcomputadores para STI - Remanejamento 50412707/2019 - Registro de Preço nº 11/2019 - IFUSP R$96.552,00
25/10/2019 13027 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal - AAA INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor - DFAP - Edital IF-12/19. Professores(as) Gerson Otto Ludwig (INPE), José Leonardo Ferreira (UnB), Mario Ueda (INPE) e Marisa Roberto (ITA) no período de 22 a 24/10/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$809,52
25/10/2019 13028 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Sabor da Vitória Comércio e Industria de Alimentos Serviço de alimentação para o evento Status e Perspectivas na Física Fundamental no dia 13/11/2019 no Auditório Abrão de Moraes. Processo: 19.1.1030.43.4 R$810,00
29/10/2019 13032 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) Ulisses Barres de Almeida (CBPF). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de, Douglas Roberto de Matos Pimentel, em 29/11/2019. R$ 150,00 NEE 5060732/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
29/10/2019 13033 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Esdras Viggaino de Souza (UFTM). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Maurício Franz Cardias Correia em 30/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5059963/2019 - PROC. 19.1.890.43.0. Solicitado cancelamento devido a participação ter sido por Hangouts. E-mail anexo. NE Anulação 5144715/2019. R$0,00
29/10/2019 13030 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Editora Livraria da Física Ltda - ME NE.05060600 - aquisição de livros p/ uso em curso do IFUSP no segundo semestre - RC 639651 - DC 277539. R$2.676,00
29/10/2019 13031 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura do Campus USP Capital Ref. OF.DVGS/SVRN/167/PUSP-C/18.10.2019 - Serviço de coleta de Lâmpadas Fluorescente Inservíveis - Remanejamento N° 2019 50738947. R$666,00
29/10/2019 13034 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Maurício Urban Kleinke (UNICAMP). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Lucas Gualberto Pereira em 31/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5061155/2019 - PROC. 19.1.882.43.7 R$320,00
29/10/2019 13035 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Nei de Freitas Nunes Neto (UFGD). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Caio Seiji Nagayoshi em 31/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5060392/2019 - PROC. 19.1.889.43.1 R$320,00
30/10/2019 13044 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$266,98
30/10/2019 13055 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Ref. pagamento Serviço de instalação e aquisição de condicionador de ar - RC 543395 - DC 264194 - Contrapartida GO 13002 e GC 2908. R$2.715,00
30/10/2019 13038 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.258,93
30/10/2019 13039 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$34,63
30/10/2019 13040 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$68,72
30/10/2019 13041 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$14,43
30/10/2019 13042 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$34,53
30/10/2019 13043 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$471,33
30/10/2019 13045 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$86,51
30/10/2019 13046 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$4,54
30/10/2019 13047 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$123,91
30/10/2019 13048 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$150,51
30/10/2019 13049 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$19,93
30/10/2019 13050 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$47,00
30/10/2019 13051 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
30/10/2019 13052 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$251,17
30/10/2019 13053 diretor FGE Diretoria - RORÇ BÁSICO Pró - Reitoria de Cultura e Extensão Universitária Devolução do saldo remanescente do REMANEJAMENTO 50334182 / 2016 - Referente ao Projeto de Fomento: 1944 - Arte e Ciência no Parque - REMANEJAMENTO 50740984 / 2019. R$10,00
30/10/2019 13054 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50717664 / 2019 - Empenho - DC 264194 - GC 2890 R$1.558,22
31/10/2019 13057 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Jackson Gois da Silva (UNESP-Bauru), Alessandra Aparecida Viveiro (UNICAMP) e Luciana Passos Sá (UFSC). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Patricia Fernanda de Oliveira Cabral, em 01/11/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 5087983/2019 (R$ 320,00), 5088009/2019 (R$ 320,00) e 5087991 - PROC. 19.1.888.43.5 R$960,00
31/10/2019 13060 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial SCS Comércio de Construção Ltda Pregão - restauração do piso de granulite das salas 1056, 2036 e 2044 - RC 496290 - DC 248873 - Empresa SCS Comércio - Contrapartida DFGE GO 12881 p/ Manut GC 2910 - Processo: 19.1.980.43.9 R$9.300,00
31/10/2019 13061 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Ricardo Sturani. Prof.(a) Riccardo Sturani (UFRN). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de, Riis Rhavia Assis Bachega, em 30/10/2019. R$30,00
01/11/2019 13064 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - ME NE.05155903 - Ata Registro de Preço - aquisição de pilhas alcalinas - RC 650469 - DC 284543. R$894,72
01/11/2019 13065 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Mitutoyo Sul Americana Ltda. NE.05163817 - compra de paquímetro - RC 617780 - DC 280343. R$271,99
01/11/2019 13066 diretor DIR-CPESQ Diretoria - PPO - Plano Plurianual de Obras Luis Eduardo Funo de Moura Franca NE.03207850 - auxilio financeiro p/ participar da 71.a Reunião Anual da SBPC, de 21 a 27/07/2019 - na UFMGS - Campo Grande - MS. R$400,00
04/11/2019 13068 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Josê de Assis Carvallho. Participar do IV EREBIO - Encontro Regional de Ensino de Biologia, de 12 a 14/11/2019 em Dourados - MS. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 5197851/2019 – PROC. 19.1.1046.43.8 R$640,00
04/11/2019 13069 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Rafael Carlin. Participar do V Congresso Latinoamericano de Filosofía de la Educación, de 03 a 06/12/2019 em Santiago - Chile. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 5197967/2019 – PROC. 19.1.1047.43.4 R$0,00
07/11/2019 13079 grassi FMA RI - Frederique Marie Brigitte Sylvie Grassi Transposição Interna Referente Passagem para França em nome da Professera Frederique Marie Grassi e o aluno Pedro Augusto Ferreira. Projeto COFECUB. Fatura 417. Guias de contrapartida despesa RORÇ - DIR GO 13078 e Ri Diretor GC 2913 R$9.926,14
07/11/2019 13080 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Heitor Peres Casagrande, em 06/11/2019. R$30,00
11/11/2019 13099 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Mateus Bergamini Rocha, em 08/11/2019. R$30,00
12/11/2019 13100 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Estrangeiros Pagamento de Auxílio Diário a professor(a) visitante estrangeiro, Mario Roberto Quintanilla Gatica (Universidade Católica do Chile) Chile. Apresentar seminários e demais atividades acadêmicas em 19/11/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5343661/2019 - PROC. 19.1.1058.43.6 R$1.075,33
12/11/2019 13101 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 140827 / 2019. R$1.233,70
14/11/2019 13113 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$22,13
14/11/2019 13114 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$704,83
14/11/2019 13115 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$976,66
14/11/2019 13116 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.332,37
14/11/2019 13117 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.363,20
14/11/2019 13118 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.364,32
14/11/2019 13119 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$481,75
14/11/2019 13120 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$59,29
14/11/2019 13121 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.289,17
14/11/2019 13122 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.434,28
14/11/2019 13124 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.011,25
14/11/2019 13125 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.258,93
14/11/2019 13126 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$227,90
14/11/2019 13127 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$91,93
14/11/2019 13128 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$204,46
14/11/2019 13129 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$98,33
14/11/2019 13130 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$33,01
14/11/2019 13131 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$21,63
14/11/2019 13132 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$6,66
14/11/2019 13133 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$129,87
14/11/2019 13134 diretor ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
19/11/2019 13141 bianca DIR RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Para cobrir despesa de Diárias do Prof. Carlos Eduardo Fiore Santos - GC 2931 R$232,30
19/11/2019 13140 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Valor complementar da Diária do Prof. Leandro Ramos Souza Barbosa, paga pela Diretoria GC 2930. R$21,90
21/11/2019 13145 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Cobrir saldo negativo RINF FMT (GC 2932)- contrapartida da FMT GO 13146 e GC 2933 R$59,29
21/11/2019 13146 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição interna Cobrir saldo negativo RINF Diretoria GO 13145 e RINF FMT GC 2932 - Contrapartida da FMT GC 2933 R$59,29
22/11/2019 13151 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$40.377,41
22/11/2019 13155 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$46.055,97
22/11/2019 13152 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$58.104,70
22/11/2019 13156 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$18.641,12
22/11/2019 13153 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$5.450,24
22/11/2019 13154 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$9.590,47
27/11/2019 13159 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Mariana de Marchi Oliveira. Participar do World Non-Formal Education Forum, de 09 a 11/12/2019 no Rio de Janeiro - RJ. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 5573934/2019 – PROC. 19.1.1073.43.5 R$640,00
28/11/2019 13182 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$119,04
28/11/2019 13160 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$303,60
28/11/2019 13161 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$7,64
28/11/2019 13162 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$303,60
28/11/2019 13163 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.451,76
28/11/2019 13164 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$119,20
28/11/2019 13165 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
28/11/2019 13166 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$29,56
28/11/2019 13167 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$31,16
28/11/2019 13168 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$115,80
28/11/2019 13169 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.035,94
28/11/2019 13170 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$98,25
28/11/2019 13171 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.311,48
28/11/2019 13172 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$61,04
28/11/2019 13173 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$258,14
28/11/2019 13175 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$44,86
28/11/2019 13176 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$50,19
28/11/2019 13177 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$44,82
28/11/2019 13178 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$348,68
28/11/2019 13179 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$165,03
28/11/2019 13180 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$240,87
28/11/2019 13181 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$6,50
28/11/2019 13183 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$20,53
28/11/2019 13184 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$40,94
28/11/2019 13185 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$192,09
28/11/2019 13186 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$460,44
28/11/2019 13187 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$51,33
03/12/2019 13206 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal - AAA INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre-Docência junto ao DFEP - Edital IF-49/19. Professores(as) Eduardo de Campos Valadares (UFMG), Isabel Gomes Rodrigues Martins (UFRJ) e Roberto Nardi (UNESP) no período de 26 a 24/11/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$607,14
05/12/2019 13211 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Simone Pallone de Figueiredo (UNICAMP) e Marcia Borin da Cunha (UNIOESTE). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Raquel Roberta Bertoldo, em 12/12/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 5671170/2019 (R$ 320,00) e 5671260/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.1045.43.1 R$640,00
05/12/2019 13212 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Neide Maria Michellan Kiouranis (UEM). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Breno Ralf Maciel em 19/12/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5671294/2019 - PROC. 19.1.1044.43.5 R$320,00
09/12/2019 13219 diretor DIR Diretoria - RI Básico Créditos Tesouraria Referente as despesas da Tesouraria Grupo Orçamentária Básica: 43.000 - Fonte Receita - Processo: 19.1.1018.43.4 - Referente as GOs 13073, 13087, 13084, 13136, 13109, 13137, 13105, 13104, 13139 e 13150 - Contrapartida RORÇ - DIRETORIA GC 2938 R$3.041,67
11/12/2019 13230 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Aquisição de passagem aérea Fatura 457 - Referente a compra de passagem aérea para participação em comissão julgadora em concurso para livre docência e concurso para professor. R$887,58
20/12/2019 13253 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$6.085,47
20/12/2019 13259 diretor DIR Diretoria - PPO - Plano Plurianual de Obras Transposição interna Transposição para o RORÇ - Diretoria GC 2956 R$1.642,20
20/12/2019 13254 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$540,38
20/12/2019 13255 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$61,86
20/12/2019 13256 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$155,27
22/01/2020 13316 wpedra FMA RI - Walter Alberto Siqueira Pedra Estorno de Crédito Estorno da GC 2642, referente a Crédito lançado em duplicidade - O mesmo valor foi lançado no RD do Prof. Walter Alberto Siqueira Pedra - GC 2580 R$3.031,35
13/01/2025 18813 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Imperpluv Impermeabilização Pintura e Reformas EPP Serviço de impermeabilização de laje da cobertura do Edifício Adama Jafet - Compra 67927/2024 - Processo: 154.00003784/2024-78 NE 55289/2025 R$44.350,00
13/01/2025 18815 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler Ltda Contrato de manutenção de elevadores Exercício 2025 - Compra 182127/2021 - Processo: 21.1.420.43.6 R$9.624,41
13/01/2025 18816 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Exterminexx Controle de Pragas Ltda. Contrato de serviço de dedetização e desratização DC 113331/2023 - Processo: 23.1.270.43.6 R$3.808,59
13/01/2025 18817 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Minetto Eletro Refrigeração Ltda Contrato de manutenção em equipamento condicionador de Ar - Exercício 2025 - Compra 41924/2022 - NE 58717/2025 - Processo: 22.1.75.43.8 R$43.644,46
13/01/2025 18818 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial ALGV Com. Eletr. e Serv. ADm. Ltda - ME Contrato de serviço de transporte de carga não especializada - Exercício 2025 - NE 58725/2025 - Processo: 23.1.58.43.7 R$37.778,50
14/01/2025 18819 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Auxílio finaceiro a alunos NE: 58067, 58326, 58350, 58415, 58423, 58440, 58555, 58580, 58628, 58636, 58644, 58652 e 58709. Alejandro Lopes Guilhermino, Bruna de Moraes Paulo, Carla Ribeiro Rodrigues da Rohca, Gabriel Almeida de Mello Machado, Iago Dias Modesto, Kayo Fernandes de Almeida, Keiser Hurtado Montano, Matheus Santos de Oliveira, Nathan Fernandes de Oliveira, Nicole Porto Bomfim, Rebeca Alice Santos Leiva, Renata Santos de Oliveira e Wellington Luiz dos Santos Araújo. Ref. Apoio técnico e didático ao 25º Encontro USP-Escola de 13 a 17/01/2025. Proc. 25.1.9.43.8 R$7.800,00
14/01/2025 18820 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Auxílio finaceiro a alunos NE: 58067, 58326, 58350, 58415, 58423, 58440, 58555, 58580, 58628, 58636, 58644, 58652 e 58709. Alejandro Lopes Guilhermino, Bruna de Moraes Paulo, Carla Ribeiro Rodrigues da Rohca, Gabriel Almeida de Mello Machado, Iago Dias Modesto, Kayo Fernandes de Almeida, Keiser Hurtado Montano, Matheus Santos de Oliveira, Nathan Fernandes de Oliveira, Nicole Porto Bomfim, Rebeca Alice Santos Leiva, Renata Santos de Oliveira e Wellington Luiz dos Santos Araújo. Ref. Apoio técnico e didático ao 25º Encontro USP-Escola de 13 a 17/01/2025. Proc. 25.1.9.43.8 R$0,00
14/01/2025 18825 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Eloah Publicidade e Propaganda LTDA EPP Serviço Publicação de Edital Registro de Preço DC 128780 NE 127000 - Processo: 154.00006285/2024-32 R$660,00
14/01/2025 18821 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Trivale Instituicao de Pagamento Ltda. NE.00124248 - Contrato 16/2022 - RUSP - Prestação de serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Equipamentos - Exercício 2.025... R$13.874,75
14/01/2025 18826 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Itopro Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado Exercício 2025 NE 128685/2025 - Processo:154.00002771/2024-81 R$19.337,84
14/01/2025 18822 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Associacao dos Taxis PRIME NE.00121567 - Contrato de transporte por táxi - Exercício 2.025... R$4.482,00
14/01/2025 18824 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Contrato de serviço de fornecimento de Nitrogênio Liquido Exercício 2025 - NE 125759/2025 e NE 126070/2025 - Processo: 154.00001314/2024-70 R$39.009,95
14/01/2025 18827 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Viks Elevadores Ltda Contrato de serviço de manutenção transportador estacionário de pessoas - Exercício 2025 - Compra 137486/2023 - Pregão 43/2023 R$1.051,95
14/01/2025 18829 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Viks Elevadores Ltda Contrato de manutenção de elevadores Exercício 2025 - Compra 53601/2022 - NE 129703/2025 - Exercício 2025 R$4.440,28
14/01/2025 18830 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Alair Sichocki ME Contrato de serviço de Jardinagem Exercício 2025 - Compra 155867/2023 Pregão 52/2023 - Processo: 23.1.356.43.8 - NE 129762/2025 R$193.757,48
15/01/2025 18837 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 057 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA Despesa de despacho aduaneiro referente a importação de coletor automatizado de bioaerossóis - filme de poliéster - DC 88207/2024 - NE 148252/2025 - Processo: 154.0000451/2024-97 - Complemento GO 18838 R$5.173,01
15/01/2025 18838 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 515 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA Despesa de despacho aduaneiro referente a importação de coletor automatizado de bioaerossóis - filme de poliéster - DC 88207/2024 - NE 148619/2025 - Processo: 154.0000451/2024-97 - Complemento GO 18837 R$3.634,00
15/01/2025 18834 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01658211 - Contrato de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial - DC 106744 / 2024 - RUSP - Alterado o valor de R$ 824.770,05... R$692.388,72
15/01/2025 18831 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Wescley Teixeira Carvalho Contrato de serviço continuo de informática - DC 21658/2023 - Pregão 09/2023 R$1.547,14
15/01/2025 18832 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Viva Servicos Ltda. NE.00146969 - Contrato N.o 14/2022 - RUSP - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2.025... R$318.000,18
15/01/2025 18833 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.00147680 - Contrato n.o 07/2020 - RUSP - Contrato de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial - Exercício 2.025... R$327.665,52
15/01/2025 18836 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Simpress Comercio Locacao e Servicos Ltda. NE.00149470 - Contrato 61/2022 - RUSP - Prestação de Serviço de Impressão e Reprografia Corporativa - Exercício 2.025... R$141.155,41
15/01/2025 18839 chubaci FNC CONVÊNIO - Grupo 179 - Jose Fernando Diniz Chubaci Gilson Schaberle Gouveia NE.00149755 - Bolsa de mestrado do projeto "NICOP" - coordenado pelo Prof. José Fernando Diniz Chubaci... R$4.200,00
16/01/2025 18850 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Devido a urgência para pagar as despesa de despacho aduaneiro, foi transferido para o RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 515, pois a reitoria até o dia 15/01/2025 não tinha devolvido os RDs dos professores. Obs. Será devolvido para diretoria assim que o recurso for devolvido pela Reitoria dos RDs. Remanejamento 50019600 / 2025. Contrapartida GC 4564 R$3.634,00
16/01/2025 18843 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Diarias NE.00160449 - Pagamento de Diárias Nacionais - Exercício 2.025 - Contra partida - GC 4558... R$10.000,00
16/01/2025 18840 gtlandi FMT RI - Gabriel Teixeira Landi Reserva Aquisição de mobiliário DC 125226 Reserva 153124 Proc SEI 15400008570/2024-98 R$5.880,00
16/01/2025 18844 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Diarias NE.00160686 - Pagamento de Diárias Internacionais - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4559... R$10.000,00
16/01/2025 18848 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO E.B.C.T. NE.00167109 - Contrato 9912272510 - RUSP - Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4562... R$2.560,00
16/01/2025 18841 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Meru Viagens Eireli - EPP NE.00143366 - Contrato Nº 73/2021 - RUSP - Contrato de agenciamento de passagens aéreas nacionais. Exercício 2.025. Proc. SEI 154.00003151/2024-60 R$38.767,53
16/01/2025 18845 diretor DIR Diretoria - RI Básico Diarias NE.00161410 - Pagamento de Diárias Nacionais - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4560... R$10.000,00
16/01/2025 18849 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Devido a urgência para pagar as despesa de despacho aduaneiro, foi transferido para o RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 057, pois a reitoria até o dia 15/01/2025 não tinha devolvido os RDs dos professores. Obs. Será devolvido para diretoria assim que o recurso for devolvido pela Reitoria dos RDs. Remanejamento 50019545 / 2025. Contrapartida GC 4563 R$5.173,01
16/01/2025 18842 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Meru Viagens Eireli - EPP NE. 00143439 - Contrato Nº 73/2021 - RUSP - Contrato de agenciamento de passagens aéreas internacionais. Exercício 2.025. Proc. SEI 154.00003151/2024-60 - GC 4605 R$43.000,00
16/01/2025 18846 diretor DIR Diretoria - RI Básico Diarias NE.00161542 - Pagamento de Diárias Internacionais - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4561... R$10.000,00
16/01/2025 18847 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Itamar Pereira dos Santos Pagamento de diárias p/ o (XXVI SNEF), que será realizado no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói - RJ entre os dias 20/01/2025 a 2401/2025... R$1.851,00
17/01/2025 18851 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Monitoria de laboratório de demonstrações Exercício 2025 - NE 175390/2025 R$25.201,00
17/01/2025 18854 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Auxílio financeiro Aluno de Graduação Aghata Achilles, Kerolayne Garcia e Thiago Vianna Apresentar trabalho no evento XXVI - Simpósio Nacional de Ensino de Física 2025 R$3.000,00
20/01/2025 18859 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Voltcom do Brasil ltda Aquisição de equipamentos para laboratório DC 129213 NE 467838 Proc. SEI 12400000115/2025-25 R$10.800,00
22/01/2025 18860 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 1717/2024 Setor: Serviço de Graduação Solicitante: 2333180-1 Katia Cilene Beltran Souza Nobre Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500140766 Processo: 24.1.00252.43.9 Aluno: 14753542 - Julia Rocha Paulino Data de Cadastro: 14/01/2025 11:47 Remanejamento N° 2025 50034200 R$20.328,00
23/01/2025 18865 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Devido a proximidade do vencimento da proposta do fornecedor e também a urgência do professor em adquirir o produto, foi transferido para o RD - Cristiano L P Oliveira GRUPO 206, pois a reitoria até o dia 22/01/2025 não tinha devolvido os RDs dos professores. Obs. Será devolvido para diretoria assim que o recurso for devolvido pela Reitoria dos RDs. Remanejamento 50035486 / 2025 - Contrapartida GC 4603 R$15.455,75
24/01/2025 18866 crislpo FGE RD - Cristiano Luis Pinto Oliveira Gabriel Barros dos Santos Aquisição de servidor mono 06 núcleos DC 121794 R$13.600,00
24/01/2025 18867 diretor DIR Diretoria - Reforma da cobertura FEP Imperpluv Impermeabilização Pintura e Reformas EPP Reforma da cobertura FEP - DC 52164 - Processo: 154.00002672/2024-08 - Exercício 2024 NE 4892981/2024 GO18428 e GC 4542 - Exercício de 2025 NE 396353 / 2025 R$240.000,00
24/01/2025 18870 dalpian FMT RD - Gustavo Dalpian - POS DOC Bolsa Pós Doc Grupo: 057 Projetos Especiais - Rem. 50368920/2024 - Atena: Edital PRPI Edital para distribuição de bolsas do Programa FGA- ano 2024- edição 2 (22) - Outorgado: Prof. (a) Dr.(a) Gustavo Martini Dalpian / IF... R$67.833,60
24/01/2025 18871 emateus FNC RD - Elisabeth Mateus Yoshimura Max da Silva Ferreira Bolsa Pós Doutorado a pesquisadores negras (os) RESOLUAÇÃO 8241/2022 Portaria GR 7953 24/03/2023 - Exercício 2025 - NE 406979/2025 R$59.354,40
27/01/2025 18876 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Super Solicite Licitações Ltda Aquisição de cabo para equipamento de informática DC 120879 NE 422028 R$6.119,60
27/01/2025 18873 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA. NE.00421617 - Contrato 057/2023 - serviços de desembaraço aduaneiro e assessoramento técnico quanto à legislação de comércio exterior e regulamentação aplicáveis às importações e exportações - DC 58322 / 2023 - RUSP. R$0,23
27/01/2025 18877 felixggh FMT RI - Criogenia FMT Gustavo Henrico de Souza Miranda Aquisição de tubos, bateria selada e condutores elétricos DC 121190 NE 422486/422494/422508 R$1.466,60
28/01/2025 18882 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 1741/2024 Remanejamento N° 2025 50072420 Setor: Assistência Técnica Acadêmica Solicitante: 2333180-1 Katia Cilene Beltran Souza Nobre Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500054169 Processo: 24.1.00022.43.3 Aluno: 13647718 - Heloiza Vieira de Souza Data de Cadastro: 21/01/2025 07:34 R$20.328,00
28/01/2025 18881 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 1740/2024 Remanejamento N° 2025 50072365 Setor: Serviço de Graduação Solicitante: 2333180-1 Katia Cilene Beltran Souza Nobre Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500054061 Processo: 24.1.00021.43.7 Aluno: 14838928 - Felipe Nascimento Silva Data de Cadastro: 21/01/2025 06:21 R$20.328,00
28/01/2025 18883 diretor DIR-CCEX Diretoria - Curso de Verão 2025 Auxílio financeiro Aluno NE 442762/ 442827/ 442851/ 442886/ 442894/ 442975. Wellington Luiz dos Santos, Bruna de Moraes, Alejandro Guilhermino, Keiser Montaño, Dindara Galvão, Fernando Antonio Oliveira. Ref. apoio técnicoe didático doCurso de Verão de 2025 de 17 a 21/02/2025. Proc. 25.1.9.43.8 R$3.600,00
29/01/2025 18888 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Eco Brasil Resíduos Eireli Contratação de serviço de locação de caçambas para entulho vegetal - NE 681589/2025 - Processo: 154.00008369/2024-19 R$22.710,00
29/01/2025 18889 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Phonoway Soluções em Teleinformática Aquisição de telefone digital sem fio DC 2428 NE 451893 R$50.075,00
29/01/2025 18892 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Phonoway Soluções em Teleinformática Aquisição de telefones VoIP utilizando a ata de registro de preço resultante do pregão 10-2024, Processo SEI 154.00005048/2024-54. O recurso a ser utilizado é proveniente dos remanejamentos 50090183, 50164624, 50164608 e 50164586 de 2024. Dc 6148 NE 454620 R$17.375,00
30/01/2025 18901 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Transposição interna Referente taxa adm 10% GC 4609 - Recibo 04/2025 - Recebemos de Woo Freight Co, Ltd - Korea referente a venda de 120 Sampa (Sampa Tested Good) R$2.463,79
30/01/2025 18897 diretor DIR Diretoria - Bem Estar e Pertenciamento PRIP Devolução saldo remanescente referente "Apoio Financeiro a Projetos que visem a promoção do bem estar físico, mental e social dos servidores técnicos administrativos" - Edital PRIP 04/2023 - BEM ESTAR E PERTENCIMENTO. Remanejamento 50171345 / 2024 R$26,08
30/01/2025 18899 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Voltcom do Brasil ltda Aquisição de multímetro DC 129213 NE 467388 R$10.800,00
30/01/2025 18900 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Calti Comércio e Serviço Ltda Aquisição de coletor de PO industrial DC 129213 NE 467919 R$5.090,00
30/01/2025 18902 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz POLI Valor referente a 50% da venda de 120 Sampa (Sampa Tested Good) para o professor Wilhelmus van Noije - Remanejamento N° 2025 50078169 R$22.174,11
30/01/2025 18903 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz POLI Valor referente a 50% da venda de 120 Sampa (Sampa Tested Good) para o professor Wilhelmus van Noije Remanejamento N° 2025 50078487 R$11.087,05
30/01/2025 18904 bamaral FMA RD - Barbara Amaral - PÓS DOC II Danilo Cius Pagamento de bolsa pós Doc Exercício 2025 NE 470286/2025 R$101.750,40
31/01/2025 18858 felixggh FMT RI - Criogenia FMT Tuguri Edige Comercial Ltda Aquisição de equipamentos para Laboratório medidor de gases DC 122685 PROC SEI : 15400000100/2025-67 R$3.900,00
31/01/2025 18908 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Calti Comércio e Serviço Ltda Aquisição de equipamentos para laboratório DC 129213 NE 467919 Proc. SEI 12400000115/2025-2 R$5.090,00
03/02/2025 18911 dalpian FMT RD - Gustavo Dalpian Saldo Exercício Anterior Saldo remanescente do Exercício Anterior - Grupo 57 - Projetos Especiais - Auxílio financeiro para o evento "São Paulo School of Advanced Science on Quantum Materials" R$9.600,00
04/02/2025 18918 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 515 Transposição interna Ressarcimento de grupo orçamentário, em razão de desembaraço aduaneiro - REMANEJAMENTO 50085165 / 2025 - - Contrapartida GC 4642 R$3.634,00
04/02/2025 18919 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Transposição interna Ressarcimento de Grupo Orçamentário, em razão de despesas com ajuda de custo a colaboradores eventuais referente ao 25º encontro USP Escola de 13 a 17/01/2025 - REMANEJAMENTO 50085149 / 2025 - Contrapartida GC 4643 R$7.800,00
04/02/2025 18916 crislpo FNC RD - Cristiano Luis Pinto Oliveira Transposição interna Estorno do remanejamento nº 2025 50035486, de 22/01/2025 - REMANEJAMENTO 50085203 / 2025 - Contrapartida GC 4640 R$15.455,75
04/02/2025 18920 ata ATA-SV Diretoria - Segurança DCN Uniformes e Serviços Ltda Aquisição de uniformes para a Seção de Vigilância DC 3777 NR 516618 NE 959137 R$5.292,00
04/02/2025 18917 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 057 Transposição interna Ressarcimento de grupo orçamentário, devido uma importação que estava aguardando desembaraço aduaneiro REMANEJAMENTO 50085181 / 2025 - Contrapartida GC 4641 R$5.173,01
05/02/2025 18927 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Complemento para Auxílio financeiro para o evento "São Paulo School of Advanced Science on Quantum Materials" Prof Gustavo Dalpian Remanejamento N° 2025 50088660 - GC 4683 R$9.600,00
05/02/2025 18928 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform CETI-SC Devolução do Remanejamento 50592260 / 2024 - Referente a Aquisição de 2 minicomputadores i5 tipo 1, por meio de ata de registro de preços do Instituto de Física que não foi possível comprar - Remanejamento N° 2025 50088709 R$10.944,00
05/02/2025 18924 ata DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Para empenho pool Remanejamento N° 2025 50087389 - GC 4661 R$575,15
05/02/2025 18926 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Complemento de valor para cobrir despesa de despacho aduaneiro de importação da professora Luciana Varanda Rizzo - Remanejamento N° 2025 50088628 - GC 4682 R$2.127,81
05/02/2025 18922 rfbarros DIR RD - Rafael Ferreira Pinto do Rego Barros Diárias Pgto Diária N° 202500005 - Rafael Ferreira Pinto do Rego Barros, Destino: Campinas/SP-Brasil Saída Prevista: 14/01/2025 - 09:00 Término Prevista: 15/01/2025 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Este afastamento visa uma visita à Unicamp, a fim de engajar em discussões com o Prof. Marcelo Terra Cunha. A ocasião se dá diante da visita do Prof. Fernando Melo (CBPF - Rede Rio Quântica), que apresentará seu trabalho na realização da Rede rio Quântica R$555,30
05/02/2025 18923 ata DIR Diretoria - Transporte Código: 33146 Unidade Solicitante: 43-IF Centro Gerencial: \DIR\ATA Solicitante: Antonio Terassi Neto (2638499) E-mail do solicitante: aterassi@if.usp.br Polo Gestor: 1 - POOL-C Período: 19/01/2025 09:30 a 25/01/2025 13:45 Veículo: VAN / PASSAGEIRO Passageiros: 10 Finalidade: O XXVI Simpósio Nacional de Ensino de Física (XXVI SNEF) será realizado no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, RJ, entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2025. R$1.309,40
05/02/2025 18929 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform MAC Devolução de saldo remanescente de remanejamentos feitos em 2024 para compra de diversos equipamentos pelo registro de preço do IFUSP - Remanejamento N° 2025 50088725 R$350,38
07/02/2025 18935 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Programa de monitoria para Educadores Exercício 2025 - 01/01/2025 a 17/03/2025 - NE 553475/2025 R$2.350,00
07/02/2025 18932 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Inforshop Suprimentos Ltda Aquisição de papel sulfite DC 10536 NE 564930 - Ata Registro de Preços 07/2024 - IOUSP - COMPRA 75342/2024 Processo SEI 154.0000.43.07.2024-20 R$8.864,80
07/02/2025 18937 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Bolsistas atuam no Acervo histórico Exercício 2025 - 01/01/2025 a 28/02/2025 - NE 553530/2025 R$1.830,00
07/02/2025 18941 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Monitores Projeto Arte e Ciência Exercício 2025 - 01/01/2025 - 30/11/2025 R$15.400,00
07/02/2025 18943 luisdias FMT RD - Luis Gregório Godoy V. Dias Silva Monitores Bolsistas Monitores Bolsistas do professor Luis Gregório - Projeto: Ferramentas Computacionais para a Física - NE 1609049/2024 - Processo: 21.1.03401.01.7 - Edital PRG 01/2020-2021 - Programa de Estímulo à Modernização e Reformulação das Estruturas Curriculares dos Cursos de Graduação da USP R$1.106,55
10/02/2025 18948 neilo FEP RD - Neilo Trindade - Novos Docentes PRPI Devolução do saldo remanescente referente ao Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP - REMANEJAMENTO 50183066 / 2023 - Edital PRPI Programa de Apoio a Novos Docentes- ano 2023- edição 1 (39) - Remanejamento N° 2025 50095365 R$702,40
12/02/2025 18954 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 212/2025 Setor: Serviço de Apoio à Pós-Graduação Interunidades Solicitante: 5019393-1 Thomas Alexandre Ferreira dos Santos Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500657459 Processo: 25.1.00023.43.0 Aluno: 15446520 - Clarissa Beatriz da Costa Bulling Data de Cadastro: 07/03/2025 15:36 Remanejamento N° 2025 50128441 R$20.328,00
12/02/2025 18957 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 PRIP Referente a 400 tickets para o evento Curso de Verão 2025 - IFUSP - Remanejamento 50099360 / 2025 R$4.000,00
13/02/2025 18958 diretor DIR Diretoria - RI Básico Prefeitura do Municipio de São Paulo NE 00568936/2025 Referente ao ISS da NFS-e 15394 - 1 Nova São José Resíduos Ltda que não foi retido na Liquidação nº 00147671/2025. S.E.I. 154.00005047/2024-18 R$100,00
14/02/2025 18962 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.3.43.0, mas lançados nos RI dos professores - GOs 18853, 18878, 18893, 18914 e 18921 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC 4691 R$2.244,77
18/02/2025 18969 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Acarve Comercio e Triunfal Maquinas NE.01275592 / 01275606 - Aquisição de soprador térmico, tipo pistola e lavadora de alta pressão DC 706271 DC 706301 - Alterado o valor de R$ 3.370,01... R$1.739,16
18/02/2025 18970 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial PUSP-CB Número da solicitação: 2998 Data da solicitação: Feb 13 2025 Unidade: IF - Instituto de Física Serviço: Áreas Verdes Tipo: Remoção de árvore Descrição: Devido as fortes chuvas de hoje, 13/02/2025, no período da tarde, uma árvore de grande porte caiu, fechando o acesso de pedestres sentido a Rua do Matão. Remanejamento N° 2025 50106626 R$1.492,00
18/02/2025 18972 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO IME Pool de gráficas relativo ao mês de JANEIRO de 2025 - Remanejamento N° 2025 50107169 R$2.022,57
19/02/2025 18973 ecasali FMA RD - Eduardo Tremea Casali Diárias Pgto Diária N° 202500012 - Eduardo Tremea Casali - 15238441 Unidade - 43 - Instituto de Física - Destino: Cambridge/MA-Estados Unidos da América Convênio: 0 - Saída Prevista: 13/02/2025 - 00:01 Término Prevista: 21/02/2025 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Participação na conferência Simons Workshop on Celestial Holography, Harvard - R$16.408,22
19/02/2025 18974 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO PUSP-CB Remanejamento à PUSP-CB referente à solicitação 3044, serviço Áreas Verdes, tipo Remoção de árvore. REMANEJAMENTO 50109650 / 2025 R$1.492,00
19/02/2025 18977 nemitala FNC RD - Nemitala Added PRPI - USP Rem. 50109668 - Devolução do Auxilio Financeiro PRPI - Edital de Apoio a Propostas Estratégicas para Infraestrutura de Pesquisa da USP - 2022. Outorgado: Prof. Nemitala Added / IFUSP - Remanejamento N° 50511789... R$11.020,00
21/02/2025 18983 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 296/2025 Setor: Serviço de Pós-graduação em Física Solicitante: 2114950-1 Claudia Conde Barioni Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Remanejamento N° 2025 50118403 Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500908834 Processo: 25.1.00027.43.6 Aluno: 14587213 - Larissa Rodrigues Caetano Data de Cadastro: 26/02/2025 14:37 R$20.328,00
24/02/2025 18992 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 302/2025 - ANULADA - Aluna: 12523451 - Ayssa Regina Capello de Souza - Solicitante: 5479786-1 - Hercules Ramos Veloso de Freitas - Valor da Bolsa: R$ 1.412,00 - Previsão Orçamentária: R$ 16.944,00 + R$ 3.384,00 (auxílio transporte) - Duração: 12 meses - Jornada: 30 Horas - Processo: 24.1.00053.43.6... R$0,00
24/02/2025 18885 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Leonardo Passos Goebel DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE DC 2096 NE 920273 R$864,24
24/02/2025 18993 diretor ATA TAXA - Prefeitura SP TRSS NE.00924864 - Pagamento de Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS - Exercício 2.025... R$911,28
25/02/2025 18996 mmartine FEP RD - Marcelo Martinelli PRIP Remanejamento N° 2025 50116044 - Devolução do saldo remanescente do REMANEJAMENTO 50516245/2024, referente Portaria PRIP 035 - 07/06/2024 - Fomento para ações de Inclusão e Pertencimento na USP - Proponente: MARCELO MARCELINO DE CARVALHO, representando a Coligação de Coletivos Negros R$11.536,00
26/02/2025 19002 luana FMT RD - Luana Sucupira Pedroza Diárias Pgto Diária N° 202500010 - Luana Sucupira Pedroza - 3284538 Unidade - 43 - Instituto de Física - Destino: Anaheim/CA-Estados Unidos da América Convênio: 0 - Saida Prevista: 15/03/2025 - 00:01 Término Prevista: 22/03/2025 - 23:59 Diárias Internacionais: 8 - Finalidade da Diária: Participação no APS Global Physics Summit - joint March Meeting and April Meeting R$14.789,89
26/02/2025 19001 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Meru Viagens EIRELI Pagamento do passagem aérea de professor que participou de banca julgadora de concurso para contratação de professor titula - Prof. Eduardo C. Montenegro - RJ/SP/RJ - Fatura 23815... R$814,46
27/02/2025 19006 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Viva Servicos Ltda. NE.00961719 - Reforço da NE.00146969 - Contrato N.o 14/2022 - RUSP - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2.025... R$14.101,05
27/02/2025 19007 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO E.B.C.T. NE.0096537 - Reforço da NE.00167109 - Contrato 9912272510 - RUSP - Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4562... R$11.840,00
28/02/2025 19012 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 341/2025 Setor: Diretoria Instituto de Física - Remanejamento N° 2025 50184686 Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 941,00 Previsão Orçamentária: 5.646,00 + 1.692,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 202500979456 Processo: 25.1.00054.43.3 Aluno: 13634940 - Joao Lucas Caputo Rabello Quadros Soares Data de Cadastro: 10/04/2025 10:48 R$7.338,00
28/02/2025 19013 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 CEPEUSP Referente hospedagem no CEPEUSP do Curso de Verão Instituto de Física 2025 - Remanejamento N° 2025 50123326 R$15.008,00
07/03/2025 19016 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Referente ao Sexto Termo de Aditivo do Contrato Processo: 154.00001314/2024-70 - NE 1024948/2025 e NE 1025030/2025 - Fornecimento de Nitrogênio Líquido e Aluguel de tanque de criogênia R$153.597,24
07/03/2025 19017 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, 2º semestre 2024, conforme autorização da CODAGE. REMANEJAMENTO 50123849 / 2025 R$325,39
07/03/2025 19019 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01025600 - Reforço da NE.00147680 - Contrato n.o 07/2020 - RUSP - Contrato de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial - Exercício 2.025... R$14.612,13
10/03/2025 19023 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Reforço - Programa de monitoria para Educadores Exercício 2025 - NE 553475/2025 R$1.400,00
12/03/2025 19025 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Wescley Teixeira Caravalho Referente ao 2º TAC - Serviço de informática - Processo: 23.1.00046.43.9 - Período 24/03/2025 a 23/03/2026 R$5.382,50
12/03/2025 19026 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.17.43.0, mas lançados nos RI dos professores - GOs 18946, 18966, 18975, 18984 e 18997 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC 4700 R$2.275,66
14/03/2025 19029 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Paulistana Remocoes Medicas Ltda. NE.01732810 - Serviço de suporte e apoio acadêmico.(Colação de grau de formandos do IFUSP) - Alterado o valor de R$ 7.044,10... R$7.040,00
14/03/2025 19028 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 PRPI Referente a 150 tíquetes alimentação de numeração 381970 ao 382119, para o evento "Curso de Verão 2025 - IFUSP" (fale conosco 268291) - REMANEJAMENTO 50136126 / 2025 R$1.500,00
18/03/2025 19033 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Agro Comercial GES Ltda. NE.01744916 - Aquisição de serra elétrica 81/2"para o setor de manutenção predial - IFUSP DC 17638 - Alterado o valor de R$ 2.726,35... R$2.138,30
18/03/2025 19034 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Básico Auxílio financeiro Aluno Pagamento de ajuda de custos a alunos de Pós - Graduação Bruna de Moraes Paulo NE 1292411 Alejandro Lopez Guilhermino NE 1292454 R$240,00
18/03/2025 19035 munhoz DIR-CCEX RD Básico - Marcelo Gameiro Munhoz Auxílio financeiro Aluno Participação no Simpósio 90 Anos de Física No IFUSP Vitória Vieira Chirazava, Rebeca Alice Santos Leiva, Mariana Madeo Morilhas e Lucas Marins NE 5263511, NE 5263520, NE 5263538 e NE 5263546 Obs: Empenhos feitos em 2024 R$2.400,00
19/03/2025 19040 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 459/2025 Setor: Setor de Suporte ao Usuário Solicitante: 5479786-1 Hercules Ramos Veloso de Freitas Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202501313362 Processo: 25.1.00055.43.0 Aluno: 13734538 - Welington Silva da Costa Data de Cadastro: 28/04/2025 21:27 - Remanejamento N° 2025 50210989 R$20.328,00
19/03/2025 19037 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Transferência recurso RD Básico professor Marcelo Gameiro Munhoz GC 4702 e professor Daniel R Cornejo 4703 R$29.395,06
19/03/2025 19042 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Viva Servicos Ltda. NE.01264485 - Reforço da NE.00146969 - Contrato N.o 14/2022 - RUSP - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2.025... R$996.303,69
21/03/2025 19047 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO IME Referente ao cálculo de rateio do pool de gráficas relativo ao mês de Fevereiro de 2025. Remanejamento N° 2025 50146369 R$3.364,67
24/03/2025 19049 ato ATO-MP Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Hewllex Comercio de Produtos Eletro Eletronicos Lt NE.01828508 - Aquisição de Impressora Plotter DC 23905 - Alterado o valor de R$ 4.154,88... R$3.786,50
25/03/2025 19054 diretor DIR Diretoria - Masterclasses Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento Remanejamento referene ao pagamento de 670 tickets fornecidos nos dias 11 e 20/02/2025 e 10/03/2025 REM 50149449 R$6.700,00
26/03/2025 19064 ata ATA Diretoria - Transporte Transposicao Interna Rem.50152148 - Código: 202500000846 - Descrição: #33925 - Período: 11/03/2025 08:30 a 11/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor.... R$128,34
26/03/2025 19063 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - POOL Rem.50152148 - Código: 202500000846 - Descrição: #33925 - Período: 11/03/2025 08:30 a 11/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor - Ajuste GO 19064 / GC 4705.... R$128,34
27/03/2025 19067 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Saniplan Engenharia e Servicos NE.01558713 - Contrato de serviços de coleta de resíduos químicos - Exercício 2.025.... R$2.550,43
27/03/2025 19068 zukanov FMA RD - Renata Funchal - Grupo 404 Oralndo Luis Goulart Peres Participação no Projeto " Convite à Física " 2025 de 02 a 03/04/2025 NE 1559523 R$592,32
27/03/2025 19069 ata DIR Diretoria - Segurança União Forte Contra Incêndio Ltda Serviço de recarga de extintores de incêndio DC 25643/2021 - 3º TAC - NE 1559566/2025 - Processo: 21.1.319.43.3 R$15.972,35
28/03/2025 19071 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Digrapel Distribuidora de papel e Gráfica Ltda NE.02237066 - Serviço de produção e impressão de envelopes - DC 14221 - Ajustado o valor de R$ 5.660,00.. R$4.540,00
01/04/2025 19085 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Monitores Bolsistas de Apoio ao Docente e Monitores de Laboratórios - NE 178836/2025 R$229.403,43
01/04/2025 19082 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - POOL Rem. 50164260 - Código: 202500000898 - #33926 - Período: 12/03/2025 08:30 a 12/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor - Ajuste na GO 19083 / GC 4711... R$128,34
01/04/2025 19083 ata ATA Diretoria - Transporte Transposicao Interna Rem. 50164260 - Código: 202500000898 - #33926 - Período: 12/03/2025 08:30 a 12/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor - GC 4711... R$128,34
01/04/2025 19084 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Programa de monitoria no acervo Histórico conforme Edital IF 15/2025 - Processo 24.1.218.43.5 NE 178836/2025 R$9.146,60
01/04/2025 19079 chubaci FNC CONVÊNIO - Grupo 179 - Jose Fernando Diniz Chubaci Gilson Schaberle Goveia NE.01628290/2025 - Reforço da NE.00149755/2025 - Bolsa Mestrado - Referente ao período de Março a Dezembro de 2025 - Processo: 23.1.69.43.9 - ONR -G - Prof. Chubaci R$21.000,00
01/04/2025 19080 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria Referente a retenção de INSS da NFSe 447 - Empresa Sousa e Figueiredo Construções - CNPJ 31.066.697/0001-27 - Remanejamento N° 2025 50163786 R$275,00
02/04/2025 19086 zukanov FMA RD - Renata Funchal - Grupo 057 Monitor Bolsista Monitor convite a física primeiro semestre de 2025 R$2.800,01
02/04/2025 19087 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitor Bolsista Alunos monitores educadores referente dia 18 de março de 2025 a 17 março de 2026 - NE 1294740/2025 R$33.446,08
04/04/2025 19094 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial ALGV Com. Eletr. e Serv. ADm. Ltda - ME Contrato de serviço de transporte de carga não especializada - 2º TAC R$99.613,02
07/04/2025 19097 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transportes - Turismo & Servicos JP Grandino Ltda NE.01726241 - Ata Registro de Preço - Locação de micro ônibus - DDC 102864 - DC 32149... R$1.866,00
07/04/2025 19098 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas NE.01720430 - Reforço - Programa de monitoria para Educadores Exercício 2025 - NE 553475/2025 R$1.400,00
09/04/2025 19099 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Fenix Comercio Utensilios Ltda. NE.01744541 - Ata Registro de Preço - compra de águas - DDC 100608 - DC 30880... R$997,50
09/04/2025 19100 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO FFCLRP Rem. 50176268 - Pagamento de diárias para a Profa. Daniela Gonçalves de Abreu Favacho (N.USP 470624), participação de banca de doutorado do aluno Carlos Eduardo Pereira Aguiar - dia 09/04/2025... R$292,00
10/04/2025 19106 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Persianas Nova America Ltda. NE.01827919 - Ata Registro de Preço - compra de persianas para a Zeladoria - DDC 83215 - DC 30928... R$2.053,60
10/04/2025 19104 diretor ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Persianas Nova America Ltda. NE.01827897 - Ata Registro de Preço - compra de persianas para o Almoxarifado - DDC 95302 - DC 30901... R$1.238,20
10/04/2025 19105 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Persianas Nova America Ltda. NE.01827900 - Ata Registro de Preço - compra de persianas para o DFMA - DDC 5933 - DC 30910... R$2.524,72
14/04/2025 19115 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Básico Auxílio financeiro Aluno Participação de Visitas Monitoradas - Física para Todos IFUSP - 2025 Alejandro Lopez Guilhermino e Bruna de Moraes Paulo NE 1861165 NE 1861190 R$240,00
15/04/2025 19116 diretor ATO Diretoria - Fusão das Bibliotecas IF / IAG Aragao e Teixeira Arquitetura e Engenharia Ltda. NE.01872477 - Concorrência - Contratação de Projeto Executivo para construção do Novo Edifício Didático no IF, em parceria com o IAG, e que atenderá demandas de ensino do Baixo Matão - DDC 357593 / 2024 - DC 125730 / 2024... R$218.000,00
15/04/2025 19117 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Patamar Comercio de Produtos em Geral Ltda. NE.01876065 - Ata Registro de Preço - compra de sabonete líquido - DDC 93822 - DC 34621... R$1.475,00
17/04/2025 19120 diretor DIR Diretoria - Bolsa Intercâmbio Internacional Bolsa Intercâmbio Bolsa Intercâmbio - Internacionalização com Inclusão - Mulheres na Pós-graduação - Processo: 24.1.240.43.0 R$20.000,00
22/04/2025 19124 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.00053.43.7, mas lançados nos RI dos professores - GOs 19066 e 19055 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC 4722 R$6.520,00
22/04/2025 19125 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.00039.43.4, mas lançados nos RI dos professores - GOs 19018, 19027, 19030, 19036, 19043 e 19044 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC R$1.485,02
24/04/2025 19141 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Pgto de Tikets refeição referente ao Masterclasses Hands On Particle Physics - Remanejamento N° 2025 50202366 - GC 4727 R$977,80
24/04/2025 19139 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade Transposição interna Cobrir saldo negativo da conta RD Encontro USP Escola com recursos da conta Prog Aprender na Comunidade - Contrapartida GC 4725 R$709,15
24/04/2025 19140 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Cobrir despesas Diretoria Show Física R$10.000,00
25/04/2025 19144 chubaci FNC RI - Chubaci Diárias Pgto Diária N° 202500018 - Jose Fernando Diniz Chubaci - Destino: Cidade do México/-México Saida Prevista: 07/06/2025 - 00:01 Término Prevista: 15/06/2025 - 23:59 - Finalidade da Diária: O objetivo do meu afastamento é a participação da “21st Internacional Conference on Solid State Dosimetry (SSD21)” a ser realizada de 8 a 13 de junho de 2025 na cidade do México.Na Conferência será apresentado de forma oral o trabalho “Advancing Radiation Detection: Silver-Doped Calcium Silicate Glass as a Potential RPL Dosimeter” que faz parte de projeto em andamento no LACIFID financiado pelo Office of Naval Research Global. R$16.338,82
28/04/2025 19147 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO IME Referente ao cálculo de rateio do pool de gráficas relativo ao mês de Março de 2025 Remanejamento N° 2025 50206205 R$1.591,26
29/04/2025 19156 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna A pedido da Profa. Kaline, diretora do IF, segue o repasse da Diretoria do valor correspondente a 2 diárias para o RD- docente do Prof. Adriano Alencar. GC 4729 R$1.110,60
29/04/2025 19154 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Honorários Julgador do concurso para provimento de um professor Doutor junto ao DFNC - Ed. IF 69/24 - DE 19 a 23 de maio de 2025 - NE 2218339/2025 Prof. Dr. Luciano Melo Abreu (UFBA) - NE 2218312/2025 Jesus Lubian Rios - NE 2218118/2025 Gabriel Silveira Denicol - Processo: 25.1.00058.43.9 R$2.785,71
29/04/2025 19155 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Auxilio Professor Visitante Julgador do concurso para provimento de um professor Doutor junto ao DFNC - Ed. IF 69/24 - DE 19 a 23 de maio de 2025 - NE 2219416/2025 Prof. Dr. Luciano Melo Abreu (UFBA) - NE 2219343/2025 Jesus Lubian Rios - NE 2219181/2025 Gabriel Silveira Denicol - Processo: 25.1.00057.43.2 R$10.069,44
Página SUM 0,00
Total SUM 14,675,844,93

Instituto de Física - Universidade de São Paulo
Rua do Matão, 1371 CEP 05508-090
Cidade Universitária, São Paulo - Brasil
Email: contato@if.usp.br
© Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Desenvolvido por IFUSP