Relação das Guias de Operação - Dia

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Data Autorizaçãoordem decrescente No. da Guia Responsável Depto Recurso Favorecido Descrição Valor
11428 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Gilda Galvão Reembolso por aquisição de agenda 2019 e organizador de chaves para uso específico da Secretaria do FNC, conforme NF nº 077815 da firma Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda em anexo. R$64,70
18952 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Casa Pedroso Materiais Para Construção Ltda EPP Aquisição emergencial, para conclusão de serviços em andamento de pintura no Conjunto Abrahão de Moraes Bloco "A" - Biblioteca R$359,90
11421 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Adriano Souza Materiais de uso imediato em cursos no 17º USP/ESCOLAS, no período de 14 a 18/01/2018. R$157,70
12518 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Éber De Patto Lima Cápsulas de café, para serem consumidas nas reuniões da CPG. R$18,90
11827 burdman FMA RINF - Informática da FMA Microtecnica Informática Ltda. Cancelado - NE.01468931 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor de multimídia p/ sala de seminário Ed. A. Volta - Bloco C - RC 183372 - DC 74018. R$0,00
19076 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Wescley Teixeira Prestação de serviço referente ao desenvolvimento de Portal Web para Grupo de Pesquisa HEPIC-IFUSP. Página da vertente brasileira do IPPOG (International Particle Physics Outreach Group, um grupo internacional de divulgação das Física de Partículas). R$2.500,00
19052 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Marcos Santos de Souza Compra de material elétrico para infraestrutura e ligação do torno CNC que fica na eletroerosão. R$578,32
19011 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de material de pintura para Biblioteca (reforma) R$ 1509,42****Compra de kit caixa acoplada para o LINAC e AVF R$ 859,80****Compra de torneira de bóia para o Tokamak, removedor pintoff AVC lousa, tinta para Biblioteca (reforma)***R$1043,09 R$3.412,31
11425 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Doris Kohatsu Materais para uso nos cursos do 17º Encontro USP/ESCOLAS, de 14 à 18/01/2019 R$355,25
19090 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de material hidráulico, material elétrico comum, vedantes em geral para calhas (R$1.395,30)****Massa pronta para acabamento (R$ 34,56) R$1.429,86
11464 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola José Carlos Miguel Reembolso passagens rodoviária: Marília/São Paulo/Marília, pela participação ( ministrar curso )junto ao 17º Encontro USP/Escola, no período de 14 a 18/01/2019 R$244,85
18933 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de material hidráulico para uso no IF, argamassa pronta e lixa para uso na Biblioteca (R$ 507,08)***Pedra miracema Biblioteca (R$ 49,90)***Arruela e parafuso Biblioteca (R$ 130,00)***Argamassa pronta (R$141,86) R$828,84
12319 mmuramat FGE RI - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Reembolso - compra para curso do Arte e Ciência - NF MW bandeirantes Comercial Ltda 2.572 R$50,00
11457 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Lisandra Cortes Pingo Materias de uso em cursos no 17º Encontro USP/Escola de 14 a 18/01/2019 R$265,38
11522 nemitala CARH Diretoria - Treinamento Servidores Associação Cultura Inglesa - São Paulo Pagamento do curso de Inglês MAC1 (conforme descrição em anexo) para a funcionária Cecília Cristina Blanco, que será realizado no período de 28/02 a 27/06/2019 R$1.823,39
11915 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Encadernadora Boa Vista Impressão de tese. R$80,00
11450 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Samuel de Jesus Pereira Materiais e serviços para uso imediatos nos cursos proferidos no 17º Encontro USP/Escola, de 14 a 18/01/2019 R$193,55
11422 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Eva Aparecida dos Santos serviços de impressão de Poster, para uso no 17º Encontro USP/ESCOLA de 14 à 18/01/2018 R$375,00
12060 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para atendimento de solicitações de serviços da manutenção predial (pulsador 02 unidades; placa 4 x 2 - 2 unidades; suporte - 02 unidades) R$75,30
13073 mmuramat FGE RD - Mikiya Muramatsu Lourival Cruz do Amarante Garcia Encadernação da tese de Doris para Biblioteca. R$260,00
13105 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Oxilumen Comercial Eireli Aquisição de nitrogênio gasoso a ser utilizado em diversos setores técnicos do Lab. Pelletron do FNC. R$152,40
12440 exped43 FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência do prof. Luis Carlos de Menezes para LABMIS, A/C Cristiane Amaral, Av. Europa, 158, CEP 01449-000 - -(Nº.Objeto:) R$2,70
19022 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Local Vazamento Ind. de Impermeabilizantes LTDA Compra de 06 baldes de 18kg de impermeabilizante para reparo emergencial na Biblioteca. R$3.101,75
19053 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de fechaduras para portas da FAP, FNC e FMA R$725,00
11642 nemitala CARH Diretoria - Treinamento Servidores INBRAP Curso NR10 para o funcionário: Helcules Ramos Venoso de Finitas - USP 5479786 Cursp SEP para os funcionários: Adriano Jogo de Moraes-USP 5484455, Alexandre Machado de Oliveira-USP 267912, Luciano Mandes bispo dos Santos-USP 5 126503 R$645,67
12926 edi FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecção de cópias e manutenção de fechaduras de 5 Laboratórios do Departamento de Fisica Experimental. R$70,00
18914 mtlamy FGE RI - Lab BioMembranas DFGE Technolab Soluções Serviço de manutenção preventiva simples com calibração em balança analítica. Nº de Patrimônio 043.008765 R$800,00
11426 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Nathália Helena Azevedo Pereira Serviços de cópias repográfica para o cursos proferidos no 17º Encontro USP/ESCOLA de 14 à 18/01/2019 R$24,75
13084 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Queller Informática e Com. Ltda Aquisição de uma bateria para No Break instalado e utilizado na secretaria do FNC. R$115,00
18934 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Lampião de Gás Conector de torção para iluminação da Biblioteca (R$ 240,00) R$240,00
11458 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola MARIA ANGELA SERRI FRANCOIO Materias/serviços de cópias e alimentação preparada aos participantes do 17º Encontro USP/Escola de 14 a 18/01/2019 R$684,64
18976 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial JOSE ROBERTO DOS SANTOS Troca de fechadura e manutenção das salas 3103, 3058 da FMA. R$420,00
19050 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de uma carta registrada para D.C.N.Uniformes E Serviços - R: Sebastião Rampin, Nº. 121 Bairro Setsul - São José do Rio Preto. Cep: 15081-599 - (Nº. Objeto:) Trata-se da devolução das amostras fornecidas para a demanda de Uniformes do IF. - (Nº.Objeto:OY261022416br) R$21,71
12923 mmuramat FGE RD - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Reembolso - pagamento de refeição para os estudantes que participaram do evento no Parque Estadual do Jaraguá, dia 12/10/2019 pelo Projeto Arte e Ciência. R$433,10
19030 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Marco Aurelio Lisboa Leite Compra emergencial de material elétrico para manutenção do laboratório HEPIC. R$470,26
12710 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Eric de Castro e Andrade Solicito o pagamento de 1 diária com pernoite no valor de R$ 397,95 (Trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Eric de Castro e Andrade (IFSC/USP), nºUSP 9669722, pela participação na comissão julgadora da defesa de dissertação de mestrado intitulada: "Estudo sobre a produção de entropia em transições de fase", de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. Valor corrigido de acordo com a tabela de diárias ATF. Segue anexo o remanejamento nº 201950602948 ao IFSC. R$397,95
13138 mmuramat FGE RI - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Lanche para o grupo que foi fazer uma visita na Secretaria de Educação de Franco da Rocha para planejar a formação de professores de Ciências no Evento do dia 06/12/2019. Mikiya Muramatsu, Agnessa Nobre, Gabriel Quintão e Luiz Vinicius Furtado. R$156,69
18930 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Click Door Com. Maq. Equip. Ltda Serviços emergências para manutenção das portas de vidros automatizadas, da entrada do Edifício Milênio e da entrada da sala Pró Aluno do Edifício Principal Ala 2 do 1ª pavimento. R$1.410,00
11455 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Elcio Lopes Materias para uso imediato nos cursos proferidos no 17º Encontro USP/Escola de 14 a 18/01/2019 R$314,02
18960 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial VINICIUS DE PAULA FLAUZINO Manutenção corretiva emergencial dos Ares condicionados do Auditórios Abrahão de Moraes do Conjunto Abrahão de Moraes Bloco A. Numero de patrimônio: 043.009.319 e 043.009.320 R$4.100,00
13229 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Oxilumen Comercial Eireli Aquisição de nitrogênio gasoso a ser utilizado em vários setores técnicos do Lab. Pelletron do FNC. R$152,40
13150 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear W Jet Comercial Ltda Aquisição de bateria para Nobreak a ser instalado em equipamento de pesquisador lotado no FNC. R$120,00
18864 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Casa Pedroso Materiais para Construção Ltda Aquisição emergencial para conclusão dos serviços de pintura da biblioteca localizada no Edifício Conjunto Abrahão de Moraes Bloco A. (três latas de tinta PVA Branco de 18 litros, e uma lata de 18 litros de tinta PVA na cor concreto) R$1.829,90
18905 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Lâmpião de Gás Comercial Elétrica LTDA. Compra de material de infraestrutura de rede de dados e elétrica para instalação na reforma do Conjunto Abrahão de Moraes. R$2.059,79
19027 felixggh FMT RI - Criogenia FMT Marco Antonio Meira Aquisição de produtos hidráulicos para uso imediato no laboratório de Criogenia do depto. FMT do IF R$96,00
11452 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Mikiya Muramatsu Aquisição de gelo seco, para uso em cursos no 17º Encontro US/Escola, no período de 14 a 18/01/2019 R$40,50
11438 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Fenix Comercial Estudantil Ltda - ME Serviços de cópias e encadernações para o 17º Encontro USP/ESCOLA, de 14 à 18/01/2019 R$839,50
12514 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Éber De Patto Lima Compra de bolachas para serem consumidas nas reuniões da CPG. R$14,24
19024 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Alexsandro Saraiva de Morais Instalação emergencial de perfilados em alumínio e borracha, para fixação de vidros existentes para nova área administrativa da Biblioteca. R$1.741,40
04/01/2019 11358 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX para: Prof. Dr. Francisco C.A da Silva CASEC - INST. DE RAD. E DOSIMETRIA - IRD Av. Salvador Allende, S/Nº Barra da Tijuca CEP. 22783127 - Rio de Janeiro - RJ - (Nº.Objeto:OA137069579br) - 07/01/19 R$24,11
04/01/2019 11359 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de Sedex para: Prof. Dr. Roberto Meigikos UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Av. General Milton Tavares de Souza S/Nº Gragoatá - Niterói - RJ 24.210-346 (Nº.Objeto:OA137069653br) - 07/01/19 R$24,11
08/01/2019 11364 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Adriana Fontes (UFPE) Solicito a liberação de verba, no valor de R$4.934,40 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), referente a 12 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso para Professor Doutor junto ao Departamento de Física Aplicada, Ed.11/18, a ser realizado no período de 04 a 15/fev/2019. R$4.244,80
08/01/2019 11362 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Paulo Mascarello Bisch 9UFRJ) Solicito a liberação de verba, no valor de R$4.934,40 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), referente a 12 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso para Professor Doutor junto ao Departamento de Física Aplicada, Ed.11/18, a ser realizado no período de 04 a 15/fev/2019. R$4.244,80
08/01/2019 11363 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Manuel José Estevez Prieto (IST-Lisboa) Solicito a liberação de verba, no valor de R$4.934,40 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), referente a 12 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso para Professor Doutor junto ao Departamento de Física Aplicada, Ed.11/18, a ser realizado no período de 04 a 15/fev/2019. R$4.244,80
09/01/2019 11360 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 4 (quatro) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Drs. Demetrio Jackson dos Santos (Santo Andre/SP, 09210-580)-(Nº.Objeto:OA137069905br) Sérgio José Barbosa Duarte (Rio de Janeiro/RJ, 22290-180)-(Nº.Objeto:OA137069914br) Pietro Ciancaglini (Ribeirão Preto/SP, 14040-901)-(Nº.Objeto:OA137069928br) Omar Mertins (São Paulo/SP, 04023-062)-(Nº.Objeto:OA137069931br) Justificativa: envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca de defesa dos alunos de pós-graduação. R$59,35
09/01/2019 11357 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EMS França (convênio acadêmico international, LIA SUBATOMIC 43730) - (Nº.Objeto:EB048033232br) - 20/12/18 R$161,00
09/01/2019 11369 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Manuel José Estevez Prieto (IST/Lisboa) Solicito a liberação de verba, no valor de R$928,57 (novecentos e vinte e oito reais e cincoenta e sete centavos), referente ao Pró-Labore pela participação na Comissão Julgadora do Concurso para professor doutor junto ao Departamento de Física Aplicada, Edital IF-11/18, a ser realizado no período de 04 a 15 de fevereiro de 2019. R$928,57
09/01/2019 11361 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência via carta registrada com aviso de recebimento do Prof. Trancanelli para FAPESP Rua Pio XI 1500 Alto da Lapa cep:05468-901 - (Nº.Objeto:JU245691709br) - 08/01/19 R$14,65
09/01/2019 11366 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade registrada e com AR. Remetente: Prof. Antonio Domingues dos Santos. Destinatário: Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – FUNCAMP. Av. Érico Veríssimo, 1251 - Distrito Barão Geraldo, Campinas - SP, 13083-851 - (Nº.Objeto:JU245693214br) - 10/01/19 (At. GEOVANA REJANE BAVARESCO - Assistente Contábil - Controladoria) R$12,75
09/01/2019 11367 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Paulo Mascarello Bisch 9UFRJ) Solicito a liberação de verba, no valor de R$773,81 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), referente ao Pró-Labore pela participação na Comissão Julgadora do Concurso para professor doutor junto ao Departamento de Física Aplicada, ed . IF-11/18, a ser realizado no período de 04 a 15 de fevereiro de 2019. R$773,81
09/01/2019 11368 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Adriana Fontes (UFPE) Solicito a liberação de verba, no valor de R$773,81 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), referente ao Pró-Labore pela participação na Comissão Julgadora do Concurso para professor doutor junto ao Departamento de Física Aplicada, ed . IF-11/18, a ser realizado no período de 04 a 15 de fevereiro de 2019. R$773,81
10/01/2019 11373 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial ALPR Elevadores Ltda Contrato de manutenção de elevadores 2019 R$868,21
10/01/2019 11370 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Jorge Roberto Claros Rosales - ME Instalação, emergencial, de bateria em complementação ao serviço de instalação emergencial de centrais de alarmes para os Auditórios: Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini. R$129,00
10/01/2019 11371 diretor ATF-IMPORT Diretoria - RORÇ BÁSICO Sec Figueiredo Ltda - EPP NE.00076584 - Contrato de serviços de despachante aduaneiro - Exercício 2019. R$728,91
10/01/2019 11372 diretor DIR-NITRO Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019 4º TAC de Nitrogênio Liquido - NE 78650 e 78676 - Processo: 19.1.7.43.9 R$25.457,27
10/01/2019 11374 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Thyssenkrupp Elevadores S/A Contrato de manutenção de elevadores 2019 R$1.086,56
10/01/2019 11375 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Zenit Eireli Contrato de manutenção de elevadores 2019 R$2.662,33
11/01/2019 11386 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Thiago Jorge 4 Auxilio a professor visitante, Thiago Jorge, da UNESP - Campus de Marília Depto de Didática, Programa de Pós-Graduação, FFC, para ministrar curso "Gêneros do Discursos", junto ao 17º Encontro USP/ESCOLA no IFUSP, durante o período de 14 a 18/01/2019. R$1.600,00
11/01/2019 11376 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Marcia Fernandes Lourenço Reembolso: Material/produto para o uso imediato no 17º Encontro USP/Escola Curso: Possibilidades Educativas no Museu de Zoologia da USP Firma: Armarinhos Fernando Ltda 25.039 R$400,87
11/01/2019 11377 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Levit Comércio, Import. e Export de Prod. Tec.Ltda Confecção, em caráter emergencial, de crachás para acesso de visitantes nas portarias com acesso por porteiros eletrônicos. EMPRESA: Levit Comércio, Importação e Exportação de Produtos Tecnológicos Ltda CNPJ:11.994.821/0001-07 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil, AG.0301-8, C/C 107563-2 R$755,00
11/01/2019 11381 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola José Carlos Miguel 4 Auxilio a professor visitante, José Carlos Miguel, da UNESP - Campus de Marília Depto de Didática, Programa de Pós-Graduação, FFC, no período de 14 a 18/01/2019 para ministrar curso " Conceito de Proporcionalidade", junto ao 17º Encontro USP/ESCOLA no IFUSP, durante o período de 14 a 18/01/2019. R$1.000,00
11/01/2019 11379 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Rafael Medeiros da Silva Pgto Diária N° 201800204 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 06/12/2018 - 08:30 Término Prevista: 06/12/2018 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Conduzir professor Paulo Alberto Nussenzveig, para Unicamp e retornar para Ifusp,final do dia. R$102,80
11/01/2019 11380 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Jose Gilderlan Araujo Pgto Diária N° 201800210 para motorista do Pool Transp - Destino: Cubatão/SP-Brasil Saida Prevista: 11/12/2018 - 07:30 Término Prevista: 11/12/2018 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Viagem Didática para conduzir funcionários para fazer visitação no Jardim das Industrias em Cubatão- SP. R$102,80
11/01/2019 11382 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201800211 - Destino: Pirassununga/SP-Brasil - Saida Prevista: 13/12/2018 - 08:30 Término Prevista: 13/12/2018 - 17:15 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Levar diretor Prof Marcos Noqueira Martins para USP Pirassununga R$102,80
11/01/2019 11383 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Marcos Nogueira Martins Pgto Diária N° 201800174 - Destino: Pirassununga/SP-Brasil - Saida Prevista: 13/12/2018 - 06:00 Término Prevista: 14/12/2018 - 18:30 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de dirigentes da USP R$683,62
11/01/2019 11384 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Manfredo Harri Tabacniks Pgto Diária N° 201800189 - Destino: Pirassununga/SP-Brasil Saida Prevista: 13/12/2018 - 06:00 Término Prevista: 14/12/2018 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de dirigentes em Pirassununga R$539,70
11/01/2019 11385 cmiranda FMT RI - Santander - Caetano R. Miranda Caetano Rodrigues Miranda Pgto Diária N° 201800188 - Destino: Ribeirão Preto/SP-Brasil Saída Prevista: 25/11/2018 - 13:00 Término Prevista: 27/11/2018 - 19:30 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar do Workshop “Ciência do Petróleo – Meios Porosos" no Instituto de Estudos Avançados em Ribeirão Preto, SP. R$771,00
14/01/2019 11387 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sueli Maria de Lima Reembolso no valor de R$193,37, referente a compra de 04 kg de café, e pacotes de biscoitos doces e salgados, para reuniões da Diretoria R$193,37
14/01/2019 11391 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Iran Mamedes de Amorim reembolso em nome de IRAN MAMEDES DE AMORIM- ref. confecção de 1 banner para sinalização - NF 00001631 Fenix Comercial Estudantil Ltda.-ME R$43,00
14/01/2019 11388 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Desintec Serviços Técnicos Ltda Contrato de serviços de Dedetização - Exercícios 2019 R$7.990,29
14/01/2019 11389 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler S/A Contrato de manutenção de elevadores Exercício 2019 R$10.667,70
14/01/2019 11392 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Departamento Estadual de Transito NE.00078781 - contrato de multas por infração de trânsito - Exercício 2019. R$500,00
14/01/2019 11393 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #10677 - Período: 11/12/2018 07:30 a 11/12/2018 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 20, Tipo: MICRO-ÔNIBUS, Atividade Didática: Não, Finalidade: Didatico R$252,00
14/01/2019 11395 ato ATO-JARD Diretoria - Manutenção Predial Metaflora Sistemas Ambientais e Limpeza Indl. NE.00078854 - contrato de serviços de manutenção e conservação de jardins - Exercício 2019. R$93.326,77
14/01/2019 11396 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Air Care do Brasil Ltda - EPP NE.00078838 - segundo termo de aditamento de contrato de manutenção de ar condicionado. R$8.543,87
15/01/2019 11398 larrea FMT RI - Julio A. Larrea Jiménez Condor Turismo EIRELI - EPP Pagamento de passagem aérea - SP/Florença/Londres/SP - Prof. Julio A. L. Jimenez - RC 661183. R$6.011,21
15/01/2019 11399 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A NE.00133324 - Contrato de serviços de impressão e reprografia corporativa - Exercício 2019. R$121.560,84
15/01/2019 11397 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Condor Turismo Eireli - EPP NEE 00104049/2019. Contrato de AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - Convênio PROAP 2015 - OBTV - Exercício 2019 (Aditamento ao Contrato 91/2015) R$27.216,47
15/01/2019 11400 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Pluri Serviços Ltda. NE.00140118 - Contrato de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2019. R$211.242,36
15/01/2019 11401 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.00140878 - Contrato de serviços de vigilância e segurança patrimonial - Exercício 2019. R$347.489,52
16/01/2019 11390 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência Simples para: Agência USP de Inovação (Av. Torres de Oliveira, 76, Jaguaré, São Paulo – SP, CEP 05347-902) (Nº.Objeto) - 16/01/19 R$2,70
16/01/2019 11394 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para UFSCAR -cep 13565-905 - (Nº.Objeto:JU245693695br)- 16/01/19 R$13,80
16/01/2019 11402 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Renata Matsumoto Cápsulas de café e bolachas para uso nos eventos de treinamento do Programa de Mentoria em 23/01/2019 e 13/02/2019. R$57,44
16/01/2019 11378 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para Brisa Sociedade para Desenvolvimento da Tecnologia da Informação - CEP 04717-004 - (Nº.Objeto:JU245693700br) - 16/01/19 R$13,80
16/01/2019 11403 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Mult Comercial Ltda Aquisição de materiais elétricos diversos a serem utilizados na finalização da instalação elétrica do Lab. Eletrônica do Hepic do FNC. R$101,50
16/01/2019 11404 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Daniel Trugillo Martins Fontes. Participar do ISER-527th - International Conference on Education and Social Science (ICESS-2019) - De 15 a 16/01/2019 em Copenhague – Dinamarca. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 153120/2019 – PROC. 18.1.1218.43.2 R$1.370,59
17/01/2019 11412 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Refrishopping Com. e Servs. em Refrigeração Ltda NE.00181108 - Pregão - manutenção de aparelhos de ar condicionado do DFGE - RC 327127 - DC 217178 - Ajuste da GO 11410 / GC 2520. R$3.420,00
17/01/2019 11406 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 51/2019 Setor: Serviço de Pós-graduação Solicitante: 2143560-1 Paulo Alberto Nussenzveig Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 2.880,00 (auxílio transporte) - Remanejamento N° 2019 50088365 + SUPLEMENTAÇÃO: Remanejamento N° 2019 50298424 - Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201900171161 Processo: 19.1.81.43.4 Aluno: 10873984 - Talita Rocha de Oliveira Data de Cadastro: 06/02/2019 15:46 - R$15.397,80
17/01/2019 11410 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Refrishopping Com. e Servs. em Refrigeração Ltda NE.00181108 - Pregão - manutenção de aparelhos de ar condicionado do DFGE - RC 327127 - DC 217178. R$3.420,00
17/01/2019 11407 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários CANCELADO pelo solicitante Solicitação: 70/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: 18.1.966.43.5 Aluno: 10350452 - Victor Filipe Batista dos Passos Data de Cadastro: 17/01/2019 10:26 R$0,00
17/01/2019 11415 larrea FMT RI - Julio A. Larrea Jiménez Julio Antonio Larrea Jimenez Pgto Diária N° 201900003 - Destino: Surrey/-Inglaterra Convênio: 0 Saída Prevista: 12/01/2019 - 00:01 Término Prevista: 21/01/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária: A visita à Universidade de Surrey visa executar a Mobilidade de Cientistas e Colaboração dentro do cronograma do projeto “Novel Quantum Phenomena towards a New Generation of Energy Harvesting” financiado pela University Global Parternship Network (UGPN) em parceria com a USP R$10.259,35
17/01/2019 11408 wpedra FMA RD - Walter Alberto Siqueira Pedra Walter Alberto de Siqueira Pedra Pgto Diária N° 201800194 - Destino: Punta Arenas/-Chile Convênio: 0 Saida Prevista: 13/12/2018 - 00:01 Término Prevista: 15/12/2018 - 23:59 Diárias Internacionais: 3 - Finalidade da Diária: Participação na conferência internacional "Random Physical Systems" URL do evento: http://eventos.cmm.uchile.cl/rps-patagonia2018/ confirmação de participação: http://eventos.cmm.uchile.cl/rps-patagonia2018/participants/Afastamento total: 10/12 a 15/12/2018. R$2.700,07
17/01/2019 11409 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Lucas Gualberto Pereira. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 171226/2019 – PROC. 18.1.01220.43.7 R$640,00
17/01/2019 11411 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Mariana de Marchi Oliveira. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 171552/2019 – PROC. 18.1.01221.43.3 R$640,00
17/01/2019 11413 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Neusa Raquel de Oliveira Santos. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 172150/2019 – PROC. 18.1.01223.43.6 R$640,00
17/01/2019 11414 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Walter Mendes Leopoldo. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 172222/2019 – PROC. 18.1.01224.43.2 R$640,00
17/01/2019 11416 zeluiz FAP RI - Santander - José Luiz de Souza Lopes José Luiz de Souza Lopes Pgto Diária N° 201900002 - Destino: Londres (London)/-Inglaterra Convênio: 0 Saída Prevista: 01/02/2019 - 00:01 Término Prevista: 14/02/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 14 - Finalidade da Diária: Visita ao Birkbeck, University of London para participar de reuniões, visitas aos laboratórios e ministração de palestra junto ao grupo coordenado pela Profa. Dra. Bonnie Wallace R$14.363,09
17/01/2019 11417 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral B. Q. Climatização Ltda e BHP Engenharia Térmica NE.00182376 / 00182422 - instalação e aquisição de ar condicionado - RC 559788 - DC 265326. R$4.450,00
18/01/2019 11423 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Jefferson Coelho Alves EPP Manutenção em forro modular devido reforma da sala 310 - Ala 1 para abertura do corredor. R$400,00
18/01/2019 11419 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 86/2019 CANCELADO - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 6.150,90 + 1.440,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: 18.1.953.43.0 Aluno: 9390868 - Caio Vinícius Dallaqua Leal Data de Cadastro: 18/01/2019 11:58 R$0,00
18/01/2019 11424 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.00246331 - serviço de remoção de resíduos vegetais (locação de caçambas de 30m3) - RC 617966 - DC 280783. R$6.280,00
21/01/2019 11429 mcsalva FAP Diretoria - RI Básico White Martins Gases Industriais Ltda Solicito a liberação do valor de R$199,15 (cento e noventa e nove reais e quinze centavos), para pagamento do boleto referente a nota fiscal Nº 22358, ambos em anexo, em nome de White Martins Gases Industrias Ltda. Justificativa: O material conforme solicitado refere-se à compra de dois cilindro de gás nitrogênio, grau industrial de 9 metros cúbicos, para o Laboratório de Filmes Finos. R$199,15
21/01/2019 11433 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência registrada para: Marcela Farhat Marques Bruker do Brasil Rodovia D. Pedro I – Km 87,5 – Saída 87 – Pista Norte, Ponte Alta 12954-260 Atibaia – SP Brasil - (Nº.Objeto:JU245694634br) - 21/01/19 R$8,45
21/01/2019 11427 diretor ATF-CONT Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Carta AR - para a empresa ENCAPLASTIC - SP - cep:05092-000 - (Nº.Objeto:JU245694625br) - 21/01/19 R$12,00
22/01/2019 11445 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o prof. Fuad Daher Saad, conforme cupons fiscais, referente a compra imediata de diversos materiais, para uso na secretaria e nas apresentações diárias do Show de Física. R$840,24
22/01/2019 11446 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA INFO 16 Comercio e Serviços de Informatica EIRELI NE.00270135 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebook - RC 31955 - DC 10591. R$5.199,90
23/01/2019 11453 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Mauro Lúcio Leitão Condé (UFMG) e Gustavo Rodrigues Rocha (UEFS). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Marcia Tieme Saito, em 04/02/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 284837/2019 (R$ 320,00) e 284942/2019 (R$ 320,00) - PROC. 18.1.1103.43.0 R$640,00
23/01/2019 11451 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Chambery Pães e Doces Ltda ME Serviços de lanches para os dias 04,05,06,07 de fevereiro de 2019, durante o Workshop 1ST GEANT4 TUTORIAL WORKSHOP IN SÃO PAULO, conforme orçamento anexo e lista de participantes. R$1.422,40
23/01/2019 11448 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência via sedex referente defesa de Tese de Doutorado de Maristela do Nascimento Rocha. Para os seguintes endereços: Profa. Dra. Márcia Helena Alvim - Rua São Miguel Arcanjo, 1797, Campinas/SP Cep: 13040061 - (Nº.Objeto:OA073462295br) Profa. Dra. Marcília Elis Barcellos Rua Carvalho Júnior /Cidade: Petrópolis - RJ CEP: 25720900 (Nº.Objeto:OA073462281br) Prof. Dr. Mauro Lúcio Leitão Condé Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 31275-035 (Nº.Objeto:OA073462278br)- 23/01/19 R$59,09
23/01/2019 11449 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Antonio Carlos Hernandes Aquisição emergencial de 350 Litros de óleo Diesel S10, junto ao Auto Posto K2. R$1.224,65
23/01/2019 11454 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA INFO 16 Comercio e Serviços de Informatica EIRELI NE.00286732 - Ata Registro de Preço - aquisição de micro computadores - RC 24924 - DC 9186 (p/ a PRG). R$85.500,00
24/01/2019 11460 diretor AAA-CG RI - Santander - Diretoria Auxilio Financeiro a Estudantes Auxilio Financeiro a Estudantes Participação no XXIII Simpósio Nacional de Ensino Física em Salvador - BA - Processo: 19.1.84.43.3 R$1.800,00
24/01/2019 11456 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Ricardo Meloni Martins Rosado. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 286570/2019 – PROC. 19.1.00022.43.8 R$640,00
24/01/2019 11459 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo Eireli - Epp Pagamento da Fatura 84299 - Requisições 8341, 8333 8260 - Passageiros Prof. Manuel J. E. Prieto, Profa. Adriana Fontes e Prof.Paulo M. Bisch R$7.204,24
28/01/2019 11467 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Honorários Pagamento de Honorários para professores externo a USP pela participação do concurso para Professor Doutor - Professores Paulo Mascarello Bisch, Roberto Andre Kraenkel, Manuel José Estevez Prieto e Adriana Fontes - Processo 19.1.8.43.5 R$3.250,00
28/01/2019 11468 diretor DIR Diretoria - RI Básico Saldo do exercício anterior Saldo remanescente 2018 R$108.281,80
28/01/2019 11461 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Nutricap comércio de produtos alimentícios ltda me Serviço de lanches para Semana de Recepção aos Calouros. R$2.100,00
28/01/2019 11465 munhoz DIR RI - Marcelo Gameiro Munhoz Transposição interna Taxa 10% Administração Diretoria - Referente ao Recibo 01/2019 e Recolhimento 1503500/2019, venda SAMPA CHIPS - GC 2534 R$61.472,97
28/01/2019 11462 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Styllus Locacao de Materiais para Festas Ltda Aluguel de mesas e cadeiras para Semana de Recepção aos Calouros. R$482,00
28/01/2019 11466 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Escola Politécnica Remanejamento 2019 50027048 - Referente a venda SAMPA chips para Brookhaven Notional Laboratory - Professores responsáveis - Marcelo G. Munhoz do IFUSP e Wilhelmus van Noije da POLI. R$276.628,38
28/01/2019 11463 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IAG Info 16 Comércio e Serviços de Informática Eireli - Aquisição de três computadores para o IAG conforme remanejamento 50054002 / 2019 - GC 2532. R$19.050,00
29/01/2019 11474 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de materiais emergenciais para o Curso de Física Experimental C, que se iniciou em 11/01/2019. R$1.038,00
29/01/2019 11472 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Fenix Comercial Estudantil Ltda - ME Despesa com a impressão de pôsters para apresentação no SNEF2019. R$126,00
29/01/2019 11476 tabacnik FAP CONVÊNIO - PROAP PRÓ MANUT - Manfredo H. Tabacniks Avaco Comércio, Importação e Exportação Epp Aquisição de peças de reposição para bomba de vácuo do patrimônio 43011247 - Processo 18.1.1143.43.2 - Reserva 327021 / 2019 - NE 342225/2019 R$9.701,90
29/01/2019 11469 cornejo DIR-CCEX RD - CCEx FENIX COMERCIAL ESTUDANTIL Banners para a participação do projeto BINGO em projeto de Extensão, encadernações e plastificações. R$195,50
29/01/2019 11470 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Alessandro Katsumassa Oshiro Em caráter de urgência, consertos de 3 filtros de água (nºs. de patrimônio 043.004699, 043.004700 e 043.4701). Esses filtros atendem todo o pessoal do DFEP (funcionários, docentes e alunos). Estão localizados no Ed. Basílio Jafet, prédio do LAL e Ed. Principal Ala II, 2º andar. A urgência justifica-se, pois além de estarem com prazo de validade vencidos (câmaras de purificação), na oportunidade está sendo possível aproveitar um desconto considerável. R$1.800,00
29/01/2019 11471 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Saldo do exercício anterior Saldo remanescente 2018 - Grupo Básico 43.000 R$8.906,52
29/01/2019 11473 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Saldo do exercício anterior Saldo remanescente 2018 - Grupo: 43.000 R$59,60
29/01/2019 11477 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referente aos serviços de gráfica do mês de outubro, novembro e dezembro de 2018 - Remanejamento N° 2019 50066388. R$10.906,89
30/01/2019 11485 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Nomaco Comercio de Ferro e Aco LTDA Compra emergencial de material de serralheria para oficina mecânica montar reforço para as mesas da sala Pró-Aluno. R$698,00
30/01/2019 11478 compras DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Excel Comércio e Serviços de Informática Ltda. Adiantamento - aquisição de suprimentos para informática para uso no CCIFUSP. R$283,50
30/01/2019 11482 zeluiz FAP RD Básico - Jose Luis Souza Lopes Transposição interna Transferido para o recurso CONVENIO Santander José Luiz para complementar Pgto Diária N° 201900002 - Destino: Londres (London)/-Inglaterra GC 2582 R$4.752,59
30/01/2019 11486 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Irene Vicicato Lopes Compra de biscoitos, doces e salgados, bem como cápsulas de café a serem utilizados em reuniões do CTA e Congregação e concursos para docentes no Instituto de Física R$269,41
30/01/2019 11479 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Sérgio José Barbosa Duarte - Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Motahareh Abbasi Shanbehbazzari em 31/01/2019. (CBPF) R$ 150,00 - NEE 327579/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
30/01/2019 11480 diretor DIR-CPESQ Diretoria - RI Básico Amelia Aparecida Ferrari Genova aquisição de crachás, para o Curso de Verão/2019 R$197,04
30/01/2019 11488 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Walkiria Chassot reembolso das despesas com materiais de consumo para o acerto do IFUSP - cheque em nome de WALKIRIA CHASSOT R$313,29
30/01/2019 11483 diretor DIR RI - Santander - Diretoria Complemento de diárias Utilizado para cobrir pagamento de diárias do Prof. José Luiz Souza GO 11416 (Em 2017 a Diretoria utilizou recursos do Grupo 515 do Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP e, agora, o Diretor esta quitando a despesa utilizando seu saldo no convênio Santander. R$4.752,59
30/01/2019 11487 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Alepe Transportes Especiais Ltda. NE.00342772 - locação de ônibus p/ L.N.L.S. - Campinas / SP - RC 29136 - DC 10397. R$2.500,00
30/01/2019 11490 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Chamberry Express EIRELI - ME NE.00344147 / 00344155 - serviço de refeições preparadas pro Evento GEANT4 - de 04 a 08/02/2019 - RC 42264 - DC 16077 (valor total de R$ 1.268,50, sendo 50% DFNc e 50% Prof. Marcelo Munhoz). R$634,25
30/01/2019 11491 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Chamberry Express EIRELI - ME NE.00344147 / 00344155 - serviço de refeições preparadas pro Evento GEANT4 - de 04 a 08/02/2019 - RC 42264 - DC 16077 (valor total de R$ 1.268,50, sendo 50% DFNc e 50% Prof. Marcelo Munhoz). R$634,25
30/01/2019 11492 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA INFO 16 Comercio e Serviços de Informatica EIRELI NE.00343710 - Ata Registro de Preço - aquisição de tablet 9,7" - RC 41063 - DC 14465. R$3.867,00
30/01/2019 11493 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Centuria Ferragens e Parafusos Ltda - ME NE.00344341 - compra de ferramentas (serra copo e suporte de fixação) p/ Oficina Central - RC 490664 - DC 240064. R$583,60
30/01/2019 11494 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Centuria Ferragens e Parafusos Ltda - ME NE.00344473 - compra de trena de roda p/ setor técnico do Edif. Bloco de Serviços - RC 611054 - DC 284207. R$700,00
31/01/2019 11496 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.462,17
31/01/2019 11498 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Shop do Acrílico Ltda. Pagamento no valor de R$940,00 a favor da firma Shop do Acrílico Ltda., referente a compra de chapas de acrílico para utilização na confecção de experimentos, junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$940,00
31/01/2019 11484 cornejo DIR-CCEX RD - CCEx Maria Luisa Pestilla Tippi Materiais de apoio para WORKSHOP GEANT e para curso EINSTEIN E O JOGO DA RELATIVIDADE. R$135,57
31/01/2019 11499 diretor DIR Diretoria - RI Básico HORAS EXTRAS Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE Remanejamento 50056641 / 2019 (Doc. Anexo com a lista dos nomes) Processo: 18.1.108.43.9 R$2.699,03
31/01/2019 11500 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Mônica Elizabete Caldeira Deyllot. Participar do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 2019, no período de 27/01 a 01/02/2019 em Salvador - BA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 171781/2019 – PROC. 18.1.01222.43.9 R$640,00
01/02/2019 11504 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO VARLEI RODRIGUES (UNICAMP) Solicito a liberação de verba, no valor de $2.122,40 (Dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), em nome do Prof. VARLEI RODRIGUES (UNICAMP), referente a 5 auxílios c/ pernoite pela participação no Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, a ser realizado no período de 25/fev a 01/mar/2019. R$2.122,40
01/02/2019 11489 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para Chleba Agência Digital - CEP 04533-014 - (Nº.Objeto:JU203901976br)- 01/02/19 R$13,80
01/02/2019 11505 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO ÂNGELO MALACHIAS DE SOUZA (UFMG) Solicito a liberação de verba, no valor de $2.122,40 (Dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), em nome do Prof. ÂNGELO MALACHIAS DE SOUZA (UFMG), referente a 5 auxílios c/ pernoite pela participação no Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, a ser realizado no período de 25/fev a 01/mar/2019. R$2.122,40
01/02/2019 11497 diretor SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ENVIO DE SEDEX PARA: UNICAMP - BIBLIOTECA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA BAE. Endereço: R. Sérgio Buarque de Holanda - Cidade Universitária, Campinas - SP, 13083-859 A/C ELIZANGELA SANTOS SOUZA - (Nº.Objeto:OA073483255br) - 01/02/19 R$10,09
01/02/2019 11501 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Compra de adaptadores de tomadas e WD-40, para uso geral no DFAP. R$86,00
01/02/2019 11503 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO FÁBIO FURLAN FERREIRA (UFABC) Solicito a liberação de verba, no valor de $848,95 (Oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), em nome do Prof. FÁBIO FURLAN FERREIRA (UFABC), referente a 5 auxílios sem pernoite pela participação no Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, a ser realizado no período de 25/fev a 01/mar/2019. R$679,16
01/02/2019 11495 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão - CEP 04538-132 - (Nº.Objeto:JU203901928br)- 01/02/19 R$13,80
01/02/2019 11506 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Seal Telecom Com. e Serv. de Telecomunicações Ltda NE. 360819 - Aquisição de licença base para monitoramento de alarmes. Atualização de software - RC 41136 - DC 180053. R$1.640,00
01/02/2019 11507 atf ATF Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comercio de Móveis para Escritório Ltda NE. 366973 - Conserto de cadeiras ATF - RC 444794 - DC 14651. R$1.270,00
01/02/2019 11508 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura Campus Capital USP Referente a poda de 05 (cinco) falsas seringueiras realizadas pela Prefeitura do Campus da Capital em 07/12/2018 no IF. REMANEJAMENTO 50076685 / 2019 R$1.250,00
04/02/2019 11511 diretor FGE Diretoria - RORÇ BÁSICO Dioptro Óptica de Precisão Ltda ME Referente oficina a ser realizada no Semana de Calouros, pelo Prof. Mikiya Muramatsu R$540,00
04/02/2019 11516 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Nutricap Com. Prod. Alim Ltda-ME Refeição aos membros da Banca do Concurso para Professor Doutor junto ao FAP, durante o período de 04 a 15.02.19. Participaram do Evento: " ADRIANA FONTES (UFPE), MANUEL JOSE ESTEVEZ PRIETO ( IST - Lisboa/Portugal), ROBERTO ANDRE KRAENKEL (UNIESP), PAULO MASCARELLO BISH (UFRJ). R$81,50
04/02/2019 11509 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio por SEDEX para os endereços abaixo, dos exemplares relativos à defesa de de Tese de Doutorado de Bruno Rafael Santos de Cerqueira -Profa Dra Adriane Cenci /Capim Macio - Natal-RN/CEP:59082-010 - (Nº.Objeto:OA073483511br) - Prof. Dr. Douglas Falcão Silva- Coordenação De Educação Em Ciências/MAST/RJRio de Janeiro -20921-030 - (Nº.Objeto:OA073483508br) -Prof. Dr. Francisco Rômulo Monte Ferreira - Instituto de Bioquímica Médica – Universidade Federal do Rio de Janeiro – IbqM UFRJ/Ilha do Fundão/Rio de Janeiro-RJ- CEP: 21.941.590 - (Nº.Objeto:OA073483499br) - 04/02/19 R$113,98
04/02/2019 11517 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor DFMT. Professores Angelo Malachias de Souza (UFMG), Fabio Furlan Ferreira (UFABC) e Varlei Rodrigues(UNICAMP) no período de 25/02 a 01/03/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$2.321,43
04/02/2019 11510 diretor DIR-CCIF Diretoria - Apoio Viagens Didáticas Transposição interna Reembolso de despesas/grupo orçamentário, em razão da aquisição de computadores com verba da Pró-Reitoria de Graduação (fale conosco 178264). REMANEJAMENTO 50078904 / 2019 - valores remanejados - DO Grupo 404 - Projetos Especiais - Grad PARA o Grupo 3 - Manutenção e Reposição de Equip. de Informática - GC 2586 R$85.500,00
04/02/2019 11514 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática BQ Climatização Ltda Conserto emergencial de 02 aparelhos de ar condicionado da sala de servidores, patrimônios 12188 e 17612, sob o risco de danos aos equipamentos constantes na sala devido às altas temperaturas, de um aparelho na sala de impressoras, patrimônio 11549, e um aparelho na sala de professor nº 344 (antigo), patrimônio 20817. Pagamento em nome BQ Climatização Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.713.778/0001-07 e I.E.: Isento. Conta corrente: Banco do Brasil (001), ag. 0303,4, c/c. 111753-X – Rua Herval, 83 – Belenzinho – São Paulo/ SP – 03062-000. R$3.245,00
04/02/2019 11512 itri FAP RI - Rosângela Itri Pró - Reitoria de Pesquisa Cancelamento do apoio financeiro à pesquisa junto ao programa de incentivo à Atração de Pós-Doutorandos (PIAPD), devido ao fato que a bolsista Dra. Juliana S. Yoneda foi contemplada com o auxílio FAPESP. Devolução do saldo não utilizado - Documento de Remanejamento N° 2019 50080380. R$8.000,00
05/02/2019 11518 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Air Care do Brasil Ltda EPP Troca de placa eletrônica universal queimada do aparelho de ar condicionado de patrimônio n° 43.015784 do Laboratório de Arqueometria Ciências Aplicadas ao Patrimônio - Edifício Van der Graff. Andar térreo. R$420,00
05/02/2019 11515 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços emergenciais ( Corrente plástica equation para bacia sanitária/caixa acoplada - 01 pç; parafuso para fixação de vaso sanitário - 02 pç; sifão universal para lavatório - 1 pç; boia para caixa acoplada - 01 pç; reparo de entrada caixa acoplada - 01 pç; botão acionador para caixa acoplada - 01 pç) R$131,48
05/02/2019 11526 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO IME Referentes aos serviços gráficos executados durante o mês de janeiro/2019. - Remanejamento N° 2019 50084769. R$3.803,57
05/02/2019 11519 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express Eireli - ME Serviço de Nutrição preparada para o evento do Curso de Verão - Obs. será devolvido para a Diretoria assim que o recurso da economia orçamentária 2018 do RD Curso de Verão for devolvido - Processo: 19.1.89.43.5 R$3.384,00
05/02/2019 11513 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de kits de bacia acoplada usado no BJF e convertedor de ferrugem para o piso do elevador. R$131,42
05/02/2019 11520 aquivy DIR RD - Curso de Verão Chamberry Express Eireli - ME Serviço de Nutrição preparada para o evento do Curso de Verão - Obs. Foi pago pelo Diretor e será devolvido para a Diretoria assim que o recurso da economia orçamentária 2018 do RD Curso de Verão for devolvido - Processo: 19.1.89.43.5 - GO 11519 R$3.384,00
05/02/2019 11525 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref. Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Motahareh Abbasi Shanbehbazzari em 31/01/2019. Prof. Dr. Sérgio José Barbosa Duarte (CBPF) R$ 150,00 - NEE 327579/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
06/02/2019 11530 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Miguel Boavista Quartin (UFRJ) - Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Rafael Christ de Castro em 08/02/2019. R$ 150,00 - NEE 411553/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
06/02/2019 11528 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de Honorários para professores externos a USP pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor junto ao DFAP - Prof. Dr. Manuel José Estevez Prieto - Processo 19.1.8.43.5 R$185,71
06/02/2019 11527 ata ATA Diretoria - Transporte Cooperativa União Serv Táxi Autônomos de SP Contrato de agenciamento de serviços de táxi 2019 - Processo: 16.1.556.43.0 R$1.100,00
06/02/2019 11529 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial ALPR Elevadores Ltda Contrato de manutenção de elevadores 2019 - 5º Termo de Aditivo do contrato - R$13.105,12
07/02/2019 11523 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Lampião de Gás Comercial Elétrica Ltda - ME Utilização para conclusão de serviços (lâmpada par 30 - 8 pç ; Interruptor simples de 10A - 15 pç). R$260,25
07/02/2019 11531 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Fenix Comercial Estudantil Ltda ME Poster para o Pós Doc Matheus Girotto do prof. Adriano Alencar para participar do CINE Interno Workshop II em São Carlos R$42,00
07/02/2019 11524 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para funcionários: Eduardo Ureshino, Diego Zacarias e Antônio Sérgio Joaquim e Jorge Minas) - Bota forrada sola amarela. R$140,00
07/02/2019 11521 diretor ATF Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de CR/AR para Nadia Elaine Pereira Caixa Postal 13504 CEP: 03331-970 SP-SP - (Nº.Objeto:JU203902234br) - 06/02/19 R$14,65
07/02/2019 11532 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria Reembolso referente ao INSS recolhimento centralizado pelo Sistema de Pagamentos de Serviços, Prestador e Tomador - período outubro a dezembro/2018. REMANEJAMENTO 50080305 / 2019 R$720,38
08/02/2019 11540 diretor DIR Diretoria - Apoio Viagens Didáticas AUCANI O aluno Lui Zuccherelli de Paula comunicou que sua candidatura foi indeferida pela universidade estrangeira.O valor da bolsa não será utilizado. Devolução Remanejamento N° 2019 50095167 realizada. Referente ao Remanejamento N° 2018 50622246 - Grupo 246 R$20.000,00
08/02/2019 11544 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Luiz Carlos Sampaio Lima - Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Valquiria Fernanda Gonçalves de Lima em 12/02/2019. (CBPF) R$ 150,00 - NEE 444435/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
08/02/2019 11537 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Serviço de lanches (conforme lista anexa) para o dia 4 de abril de 2019. R$1.093,50
08/02/2019 11541 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Hugo Henrique Hirata Reembolso referente compra de material para confecção de certificados e matricula da FUVEST 2019. R$159,63
08/02/2019 11533 ifreire FEP FAPESP - Ivone Freire Mota Albuquerque - RT-Institucional (2015) Juliana Lais Goes Mendonca Conserto de aparelho de ar-condicionado instalado na sala 21 do Laboratório do Acelerador Linear, em caráter emergencial. Naquela sala o aluno Keiser Hurtado Montaño desenvolve as pesquisas orientadas pela profa. Ivone Albuquerque. Processo FAPESP 2016/090840. R$490,00
08/02/2019 11538 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Mult Comercial Ltda Aquisição de caixas de alumínio e fio de solda a serem utilizados no Lab. de Eletrônica do Hepic. R$502,01
08/02/2019 11535 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 188/2019 Remanejamento N° 2019 50273081 - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201900435380 Processo: 19.1.163.43.0 Aluno: 9393555 - Lucas Barbosa Lima Lazaro Data de Cadastro: 28/03/2019 16:47 R$15.181,80
08/02/2019 11539 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de vedacalha para uso geral nos telhados. 02 sacos de argamassa pronta para uso geral, 03 registro geral para bebedouros e 01 P.U. para vedação de janelas. Compra de 04 torneiras de bebedouros, mangueira para bebedouro, 05 refil AP 200 para bebedouro, 03 refil para bebedouro FR 600. R$787,82
08/02/2019 11536 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.116,10
08/02/2019 11542 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Dauod Segurança Eletrônica Ltda - ME Fornecimento e colocação de central de alarme nas portas de emergência. Ed. Principal Ala Central e Ala 2 - DC 10605 - DR 442297/2019 - NE 442599/2019. R$3.805,00
08/02/2019 11543 itri FAP RINF - Informática da FAP Eco Comercial e Informática Eireli Compra de disco rígido (02 unidades) DFAP Ata Registro de Preços 23/2018- RC - 52952/2019 - DR 443196/2019 - DC 19572/2019 R$824,00
11/02/2019 11559 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Ione Messias, Lucas G. Pereira, Matheus L. Santos e Luana R. Macedo. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11558 R$1.200,00
11/02/2019 11556 diretor DIR Diretoria - RI Básico Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão - Aluna Melissa de Andrade Nunes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão para repassar para o Diretor. GO 11557 R$200,00
11/02/2019 11475 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Pães e doces Comendador Ltda Pagamento de serviços de lanches no dia 04/02/19 no Workshop do INCT, coordenado pelo prof. Luiz Carlos Chamon, conforme orçamento anexo. R$185,40
11/02/2019 11560 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Grupo Especial 057 Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Walter Mendes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11561 R$660,22
11/02/2019 11545 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Fenix Comercial Estudantil Ltda ME Confecção de poster para o aluno do Prof. Adriano Alencar que vai participar do CINE em São Carlos. NF 1652 R$60,00
11/02/2019 11557 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão - Aluna Melissa de Andrade Nunes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão para repassar para o Diretor. GO 11556 R$200,00
11/02/2019 11549 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial Ltda Utilização para conclusão de serviços junto a manutenção predial (Viapol Massa 01 unidade; Papaiz Cilindro - fechadura para roupero / Roseli Rice - 20 unidades; Refil de filtro Aquaplus AP200 2 unidades) R$273,10
11/02/2019 11561 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Walter Mendes. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11560 R$660,22
11/02/2019 11554 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50096465 / 2019 - Transferido para o Grupo:259 (Transporte) para Empenho do contrato de gerenciamento de abastecimento de combustível 2019 (fale conosco 178610). GC 2590. R$2.724,00
11/02/2019 11558 diretor DIR-CCEX RI - Santander - Diretoria Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Curso de Verão 2019 - Ione Messias, Lucas G. Pereira, Matheus L. Santos e Luana R. Macedo. Processo: 19.1.101.43.5 - Obs. Aguardando a Economia Orçamentária 2018 chegar no RD Curso de Verão 2019 para repassar para o Diretor. GO 11559 R$1.200,00
11/02/2019 11562 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Grupo Especial 057 Colaborador eventual Ajuda de custo a aluno colaborador eventual - Recepção de calouros (4 alunos) Curso de Difusão (1 Aluno) - Processo: 19.1.101.43.5 R$1.000,00
11/02/2019 11550 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Centuria Ferragens e Parafusos Ltda - ME NE.00508280 / 00508298 - compra de fluidos e óleos lubrificantes p/ as máquinas da Oficina Central - RC 478885 - DC 240056. R$3.710,00
11/02/2019 11551 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.00509081 - Ata Registro de Preço - compra de sabonete liquido - RC 55722 - DC 23472. R$1.100,00
11/02/2019 11553 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Link Card Administração de Benefícios Eireli EP Contrato de gerenciamento de abastecimento de combustíveis 2019 R$2.723,21
11/02/2019 11555 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Phonoway Soluções em TeleInformática Ltda. NE.00509626 - Ata Registro de Preço - aquisição de equipamentos de telefones VoIP - RC 58861 - DC 23332 - (Rem. 50076740 / 50077800 - STI p/ IF). R$375.450,00
12/02/2019 11566 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços junto a Manutenção Predial 9 bucha de redução curta 32mm x 25mm 01 unidade; tee marrom ø 2" - 1 unidade; bucha de redução de 60mm x 32mm - 01 unidade) R$58,43
12/02/2019 11563 compras ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S.A. Solicito a liberação de verba no valor de R$ 112,50 a favor da empresa Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, referente a assinatura de renovação Online - eCPF A3, Pubnet, a solicitação se faz necessária em carácter emergencial devido publicações de licitações no Diário Oficial. R$112,50
12/02/2019 11564 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Luciane Hiromi Akahoshi Elaboração e Diagramação de materiais para o Encontro USP Escola R$3.890,00
12/02/2019 11546 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços junto a manutenção predial.(Veda-calha 5 unidades; Massa pronta 2 unidades; Torneira jardim 3 unidades). R$210,82
12/02/2019 11565 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda Utilização para retirada de entulho de reforma de obra do laboratório do Professor Leandro / FGE / PA1 e entulho do perímetro do I.F R$630,00
12/02/2019 11547 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços junto a Manutenção Predial. (torneira de bebedouro 4 unidades; mangueira Atoxica fina 3 unidades; Refil bebedouro AP 200 2 unidades; refil E3 BBL 1 unidade). R$577,00
12/02/2019 11567 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Stilok Comércio e Locações em Geral EIRELI NE.00516770 - compra de trocador de fraldas p/ adequação de sanitários conf. Lei n.o 16736/2017 - RC 25103 - DC 18096. R$1.650,00
12/02/2019 11569 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE. Remanejamento 50089981 / 2019 R$545,92
12/02/2019 11570 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Megacom Comércio e Serviços EIRELI - EPP NE.00525311 / 00525320 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de limpeza - RC 55994 - DC 23545. R$3.026,88
12/02/2019 11571 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Bignardi Industria e Comércio de Papéis e Artefato NE.00525753 - Ata Registro de Preço - compra de papéis sulfites - RC 56168 - DC 23715. R$19.376,00
13/02/2019 11574 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização emergencial, troca de lâmpadas de emergência dos corredores do Edifício Ala 2 térreo, casa de maquinas elevador Edificio Principal Ala Central (10 unidades) R$399,70
13/02/2019 11578 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IO Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - NE.00534698 - Ata Registro do Preço - compra de ponto de acesso a rede sem fio - Tipo 1 - RC 73941 - DC 28350 - (Rem. I.O.). R$4.412,00
13/02/2019 11575 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Encaminhamento de uma correspondência na modalidade SEDEX-AR. Remetente: Prof. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário. CNPEM/LNNano - Laboratório nacional de Nanotecnologia - A/C Camila Körber - Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 - Polo II de Alta Tecnologia - CEP 13083-970 - Campinas, SP - Número do Projeto: 400011/2016-6 - CBCIN. - (Nº.Objeto:OA073509298BR) - 03/02/19 R$18,80
13/02/2019 11568 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondencia via EMS para: CERN – H. TAUREG EP/DT CH-1211 GENÈVE 23 (Marco Bregant) SUISSE - (Nº.Objeto:EB048031903br) - 13/02/19 R$151,00
13/02/2019 11579 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IO Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.00536003 - Ata Registro do Preço - compra de microcomputadores - RC 73941 - DC 28415 - (Rem. I.O.). R$35.385,00
13/02/2019 11572 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Encaminhamento de uma correspondência na modalidade SEDEX-AR. Remetente: Prof. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário. CEPETRO - Centro de Estudos de Petróleo - Financeiro / UNICAMP - Rua Cora Coralina, 350 - Barão Geraldo - Cidade Universitária - Campinas, SP. CEP 13083-896 A/C RAQUEL BERNARDO SOUZA - (Nº.Objeto:OA073509284BR) - 13/02/19 R$18,80
13/02/2019 11576 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência simples para UNICAMP à pedido do Prof. Mikiya CEP 13083-852 R$1,95
13/02/2019 11577 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Francisco Rômulo Monte Ferreira. Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Bruno Rafael Santos de Cerqueira, em 13/02/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 534639/2019 (R$ 640,00) - PROC. 18.1.1105.43.0 R$640,00
14/02/2019 11548 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de material elétrico diversos a serem utilizados no Lab. leltrônica do Hepic. R$341,40
14/02/2019 11581 diretor DIR-CPESQ Diretoria - RI Básico Amelia Aparecida Ferrari Genova Material para o Curso de Verão, realizado no período de 11 a 15/02/2019. R$631,28
14/02/2019 11580 diretor ATA-COPA Diretoria - RI Básico J.G. DOS SANTOS COMÉRCIO DE GÁS 04 GLP 13kg para uso das copas e oficinas do IFUSP. R$320,00
15/02/2019 11582 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 04 (quatro) correspondências, via SEDEX Convencional aos Profs. Luiz Vitor de Souza Filho (São Carlos/SP, 13566-590)-(Nº.Objeto:OA073500550br) Anderson C. Fauth (Campinas/SP, 13083-859)-(Nº.Objeto:OA073500546br) Leticie Mendonça Ferreira (Santo André/SP, 09210-580)-(Nº.Objeto:OA073500532br) Marcos de Abreu Avila (Santo André/SP, 09210-580)-(Nº.Objeto:OA073500529br) Justificativa: envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca R$45,16
15/02/2019 11583 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de material elétrico diversos a serem utilizados no Lab. Eletrônica do HEPIC. R$198,10
15/02/2019 11584 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref. Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Rafael Christ Castro Lopes em 08/02/2019. Prof. Dr. Miguel Boavista Quartin R$ 150,00 - NEE 411553. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
15/02/2019 11585 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref. Participação na comissão julgadora de defesa de Exame de qualificação de Doutorado de Valquiria Fernanda Gonçalves Lima em 12/02/2019. Prof. Dr. Luiz Carlos Sampaio Lima R$ 150,00 - NEE 444435. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
18/02/2019 11591 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 211/2019 Remanejamento N° 2019 50273146 - Setor: Serviço Atendimento ao Usuário Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201900606460 Processo: 18.1.98.43.3 Aluno: 5616322 - Irma Fernanda Moreira Brito Data de Cadastro: 04/04/2019 16:30 R$11.069,88
18/02/2019 11588 cornejo DIR-CCEX RD - CCEx Maria Luisa Pestilla Tippi Reembolso de compra de crachás e fita colante para eventos da RECEPÇÃO e do Prof. Raul Abramo. KALUNGA DANFE 079179 R$172,85
18/02/2019 11586 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio via sedex do exemplar referente ao Exame de Qualificação de Mestrado do aluno Antônio Carlos da Silva. Para: Prof. Dr. Rodolfo Langhi(UNESP) - Depto De Física - Bauru/SP CEP 17033-360 - (Nº.Objeto:OA073533805br) - 18/02/19 R$17,50
18/02/2019 11590 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Labsynth Produtos para Laboratório Ltda Compra de acetona para uso no LMCAL. Esse produto é para limpeza das lentes utilizadas nas mesas ópticas do Laboratório. Processo Fapesp 2015/18834-0. R$42,59
19/02/2019 11595 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de (01) uma correspondência via EMS, à Profa. Ester Maria Schmitt, Padova - Itália, CEP 35122, referente ao Convênio Acadêmico de Dupla Titulação - (Nº.Objeto:EB048031863br) - 19/02/19 R$151,00
19/02/2019 11592 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO David Barg Filho Reembolso, referente a aquisição emergencial de abracadeira e parafusos para fixar as mesas da sala PRO-Aluno. R$34,50
19/02/2019 11589 emateus FNC-DOS RI - Elisabeth Mateus Yoshimura CHX Assistência Técnica Especializada Manutenção preventiva do aparelho de raios X. R$1.800,00
19/02/2019 11593 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Luiz Vitor de Souza Filho Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) em nome do Prof. Dr. Luiz Vitor de Souza Filho (IFSC/USP),nºUSP 5273515, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de dissertação de mestrado intitulada: "Sistemas de imagem de fluorescência de raios-x baseados em detectores Thick-GEM" de Geovane Grossi Araújo de Souza, no dia 19/02/2019, às 14h. R$150,00
19/02/2019 11594 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SEDEX para DSV - Rua Sumidouro, 740 - Pinheiros - SP/SP 05428-900 - (Nº.OA073549337BR) - 19/02/19 R$8,40
19/02/2019 11599 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express Eireli - ME Servição de nutrição e alimentação para participante de evento/programa - Requisição 92342 - Processo: 19.1.176.43.5 - NE 623518 R$1.893,80
20/02/2019 11600 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Queller Informatica & Comercio Ltda - Me Compra de 1 HD de 1Tera, material de consumo, em caráter de urgência, pois parou de funcionar o HD do computador da secretaria central da FEP. R$265,00
21/02/2019 11605 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial SR2 Instalações Elétricas EIRELI NE.01385734 - Pregão - serviços de execução e manutenção de piso de granilite no Ed. Principal - RC 45913 - DC 26919. R$14.235,63
21/02/2019 11602 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Dmitry Melnikov - Pagamento de honorários p/ referente a participação da comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Caio Luiz Tiedt - Processo: 19.1.9.43.1 R$150,00
21/02/2019 11587 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência via Sedex para: Oswaldo Baffa (A/C: Leonardo França) Universidade de São Paulo (USP)Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) Departamento de Física (DF)Av. Bandeirantes, 3900 14040-901 Ribeirão Preto, SP, Brasil (Nº.Objeto:OA073539555br) - 21/02/2019 R$16,90
21/02/2019 11603 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Mauro Lucio Leitão Conde e Marcília Elis Barcellos. Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Maristela do Nascimento Rocha, em 08/03/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 549040 e 548770 - Processo: 18.1.1104.43.7 R$640,00
21/02/2019 11604 diretor FAP Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Lambda Research Corporation NE.00712278 - aquisição de licença dos softwares OSLO e TracePRO - RC 61145 - DC 40334 - importação (Prof. José Helder). R$3.800,00
21/02/2019 11606 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. Pagamento de Honorários para professores externos a USP pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor junto ao DFAP - Profs. Drs. Adriana Fontes, Paulo Mascarello Bisch e Roberto André Kraenkel - Processo 19.1.8.43.5. R$464,28
22/02/2019 11573 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para o Café do Conselho DFAP em 15 fev 19. R$47,67
22/02/2019 11598 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Affonso's Borrachas Ltda. Material de consumo para uso geral no laboratório (colas, fitas, verniz spray, gel desengraxante, etc). R$191,00
22/02/2019 11610 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.282,00
22/02/2019 11607 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de materiais elétricos diversos utilizados na finalização da instalação elétrica do Lab. Eletrônica do HEPIC. R$888,70
22/02/2019 11611 ata ATA Diretoria - Segurança Sanflex Comércio e Serviços Ltda - ME NE.01224102 - Pregão - serviço de instalação de tela de nylon p/ segurança da entrada do Ed. Oscar Salla DFNC - RC 609831 - DC 37783. R$7.200,00
22/02/2019 11597 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada A. R. Santos & Cia. Ltda. (Casa Tamoio) Compra de material de consumo para oficina mecânica (brocas, lixas, parafusos, esmeril, etc). R$206,00
22/02/2019 11615 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Estrangeiros Professor Oscar E. T. Alzate da Universidade Manizales na Colômbia Ministrar aula ECQ5718 - Pensamento crítico na Educação em Ciências no período 27 a 29/03/2019 - Processo: 19.1.148.43.1 R$2.919,07
22/02/2019 11612 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Oxilumen Gases Comercio Eireli Aquisição de gás nitrogênio a ser utilizado em vários setores do laboratórioi Pelleton do FNC. R$304,80
22/02/2019 11609 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves Epp Compra de placa de gesso e Serviço de colocação para divisória de gesso acartonado via ATA Registro de Preço - Processo: 19.1.166.43.0 - NE 714530/2019 e 714548/2019. R$1.269,21
22/02/2019 11613 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.00724829 - Ata Registro de Preço - compra de poltronas giratórias - RC 88698 - DC 32358. R$9.372,00
22/02/2019 11614 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Bultec Tecnologia de Informação Ltda - ME NE.00725442 - Ata Registro de Preço - compra de lâmpadas fluorescentes, LED e tubular LED - RC 90030 - DC 32480. R$6.052,20
22/02/2019 11616 kaline FGE RINF - Informática da FGE Microtecnica Informática Ltda. NE.00728956 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor de multimídia - RC 619861 - DC 38488. R$2.900,00
22/02/2019 11617 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO FTM Transportes Ltda - ME Serviço de mudança de mobiliário - Processo: 19.1.189.43.0 R$1.104,00
23/02/2019 11601 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Z-Par Parafusos e Ferramentas Ltda. Aquisição parafusos e acessórios diversos a serem utilizados na montagem do Lab. Eletrônica do HEPIC. R$73,50
25/02/2019 11623 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 07 (sete) correspondências, via Sedex Convencional, aos Professores: Carlos A Wuensche de Souza (São José dos Campos/SP, 12227-210) - (OA073555275br) Thereza Amélia Soares (Recife/PE, 50740-540) - (Nº.Objeto:OA073555289br) Vladimir Jesus Trava Airoldi (São José dos Campos/SP, 12245-970) - (Nº.Objeto:OA073555292br) Tharcisio Citrangulo Tortelli Junior (São Paulo/SP, 01255-000) - (Nº.Objeto:OA073555301br) Carla Gobel Burlamaqui de Mello (Rio de Janeiro/RJ, 22451-900) - (Nº.Objeto:OA073555244br) Sandra dos Santos Padula (São Paulo/SP, 01140-070)- (Nº.Objeto:OA073555258br) Luiz Vitor de Souza Filho (São Carlos/SP, 13566-590)- (Nº.Objeto:OA073555261br)- 25/02/19 Justificativa: Exemplares impressos da tese dos alunos de Pós-graduação aos membros titulares da banca de defesa. R$133,77
25/02/2019 11620 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Tec Mac Office Center Ltda - ME - Aquisição de memória RAM Registro de Preço Pregão 15/2018 - Proveniente do remanejamento da FAU nº 50107602. R$4.900,00
25/02/2019 11624 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sueli Maria de Lima Reembolso no valor de R$ 45,50, quarenta e cinco reais e cinquenta centavos, referente à compra de 1kg de café para reuniões da Diretoria, conforme nota fiscal anexa. R$45,50
25/02/2019 11621 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201800187 - Destino: Belfast/-Irlanda do Norte - Saída Prevista: 01/12/2018 - 00:01 Término Prevista: 10/12/2018 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária: Viagem científica à Queens University em Belfast para colaboração com o Prof. Mauro Paternostro no âmbito do projeto FAPESP SPRINT 2017/50304-7. R$10.268,30
25/02/2019 11625 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Renato Higa Reembolso de despesas referente ao "mini-workshop sobre o método scale-up" R$200,00
25/02/2019 11608 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência simples para UNICAMP a/c Cynthia J. Lazani A pedido do Prof. Mikiya Muramatsu R$1,95
25/02/2019 11619 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Eco Comercial e Informática Eireli - Aquisição de disco rígido ATA - Registro de Preço Pregão 23/2018 - Proveniente do remanejamento da FAU nº 50107580. R$12.567,00
25/02/2019 11622 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201800169 - Destino: Florianópolis/SC-Brasil - Saida Prevista: 26/11/2018 - 09:00 Término Prevista: 30/11/2018 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 4 - Simples: 1 R$1.696,20
25/02/2019 11626 burdman FMA RINF - Informática da FMA GTF Inform. Com. e Assist. Técnica - EIRELI - ME NE.00740514 - compra de teclado e mouse wireless - RC 558935 - DC 28202. R$1.410,00
25/02/2019 11627 diretor DIR Diretoria - RI Básico Rodolfo da Cruz Ferrari Serviço de nutrição e alimentação para participantes de evento Retinha - Reunião de trabalho em interação Hadrônicas - Processo: 19.1.186.43.0 - NE 741308 R$2.000,00
25/02/2019 11628 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express EIRELI - ME NE.00742045 - serviços de lanches p/ os participantes do evento "Master Class" - RC 106483 - DC 39565. R$1.281,00
26/02/2019 11631 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.00753942 CANCELADO conforme solicitação do depto de compras - compra de protetor de assento p/ sanitários - RC 96488 - DC 39956. R$0,00
26/02/2019 11618 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de seis correspondências com A/R para: Recovery do Brasil Consultoria S/A cep:01311-100 - (Nº.Objeto:JU245684518br) Associação Colégio Espanhol de São Paulo cep 05618-001 - (Nº.Objeto:JU245684495br) Colégio Vital Brazil cep 05359-000 - (Nº.Objeto:JU245684535br) Centro Integrado de Educação cep 09070-331 - (Nº.Objeto:JU245684549br) Stoodi Ensino e Treinamento a Distância cep 05502-020 - (Nº.Objeto:JU245684504br) Ensino Fundamental e Médio Arbos Ltda - cep 09770-080 - (Nº.Objeto:JU245684552br) - 26/02/19 R$87,90
26/02/2019 11629 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.00751630 - compra de cadeiras giratória - RC 93543 - DC 33966. R$12.147,00
26/02/2019 11630 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.00751630 - compra de poltrona giratória - RC 94124 - DC 33966. R$426,00
27/02/2019 11633 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Alessandro Katsumassa Oshiro Em caráter emergencial, conserto do purificador de água marca Europa, modelo Summer Line, número de patrimônio 043.004700, que apresentou vazamentos. Esse filtro atende considerável número de docentes, funcionários e alunos do LAL. R$385,00
27/02/2019 11632 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura Campus Capital USP Prestação dos serviços de Tratamento e Destinação das Lâmpadas com vapor de mercúrio conforme o ofício OF.DVGS/SVRN/220/PUSP-C/24.10.2018. Remanejamento N° 2019 50154180 R$410,88
28/02/2019 11637 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO AC Colucci Máquinas e Café - ME Aquisição de café em grãos, para consumo em reuniões da diretoria do IF. R$198,00
28/02/2019 11634 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Nutricap - com. de Prod. Alimentícios Ltda Fornecimento de lanches para participantes do WORKNANO2019 - Materials science addressed with modern analytical and theoretical, realizado nos dias 21 e 22/02/19, no IFUSP, conforme consta do folder que segue anexo. R$600,00
28/02/2019 11638 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$892,11
28/02/2019 11635 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra emergencial de materiais para os experimentos dos Laboratórios Didáticos. R$673,00
28/02/2019 11640 ata ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Eduardo Ureshino Utilização emergencial para funcionários: Diogo Donisete Azarias n°USP 3056512 - 01 calça; Cosme Ataíde n° USP 3054416 - 01 calça e Valdevan Aquino Nunes n° USP 2467450 - 02 calças. R$248,80
01/03/2019 11645 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos para a confecção de experimentos para os experimentos dos Laboratórios Didáticos. R$380,00
01/03/2019 11646 atf DIR-CCEX RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Politécnica Phonoway Soluções em Teleinformática Ltda - Equipamentos de telefonia para Escola Politécnica referente ao aditivo do contrato do DC 23332/2019 Processo: 19.1.139.43.2 - DC aditivo 410631/2019 Processo: 19.1.200.43.3 - Remanejamento 2019 50105669. R$64.800,00
01/03/2019 11639 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO ERIX ALEXANDER MILÁN GARCÉS Pagamento de 3 diárias completas como auxílio professor visitante para o Dr. Erix A.M. Garcés, RNE: G112916-K, que virá ao IFUSP, no período de 13 de março a 16 de março de 2019, para colaborar com os docentes dos Departamentos FGE, FMA, FEP, FAP, FMT e FNC, além de ministrar um colóquio para o IF no dia 14/03, intitulado: "Ultraviolet resonance Raman spectroscopy of the refolding and unfolding reactions of the protein Barstar". Ele também ministrará um seminário para o grupo do Prof. Antonio Figueiredo Neto (FEP), no dia 15/03, às 15h. R$848,96
01/03/2019 11644 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Ponto de Apoio - Indústria, Comércio e Serviços NE.01347832 - Pregão - serviço de fornecimento e instalação de caixilhos de alumínio - Ed. Ala 2 - CPG - RC 106947 - DC 41071. R$44.500,00
01/03/2019 11647 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Phonoway Soluções em Teleinformática Ltda Equipamentos de telefonia referente ao aditivo do contrato do DC 23332/2019 Processo: 19.1.139.43.2 - DC aditivo 410631/2019 Processo: 19.1.200.43.3 R$28.512,00
07/03/2019 11648 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro Goiás Com. e Serviços Ltda Em caráter emergencial, confecções de chaves para uso imediato. R$97,00
07/03/2019 11652 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento do INSS Patronal referente as GO 11602 e 11651 R$60,00
07/03/2019 11643 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de Sedex Para: Prof. Dr. Francisco C.A da Silva CASEC - Inst. de Radi. e Dosimetria - IRD Rua Salvador Allende, S/Nº - Barra da Tijuca 22783-127 - Rio de Janeiro - RJ - (Nº.Objeto:OA137153532br) - 01/03/19 R$26,94
07/03/2019 11636 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Carta "comum" para Fundação Peter Muranyi - R. Antonina, 17 - Sumaré/SP - 01255-010. Solicitação do Profº Paulo Artaxo. R$2,70
07/03/2019 11650 diretor DIR-NITRO Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Referente ao 5º Termo de aditivo do contrato de fornecimento continuado de Nitrogênio Líquido e Aluguéis de Tanques para Abastecimento - Processo: 19.1.7.43.9 - NE 78650 e 78676 R$132.656,33
07/03/2019 11651 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Rafael Peretti Pezzi - Referente a participação na comissão julgadorea de defesa de tese de doutorado de Henrique José Correia Zanoli - NE 535821 R$150,00
08/03/2019 11655 chubaci FNC CONVÊNIO - Grupo 179 - Jose Fernando Diniz Chubaci Transposição interna O Recibo 174/2018 (Recolhimento 5426948/2018) foi transferido para RI- José F. D. Chubaci, pois o valor não se refere a convênio e foi creditado na dotação incorreta conforme conversas com o setor de Convênio do IFUSP e da Reitoria. - Remanejamento N° 2019 50168407 - Contrapartida GC 2645 R$481.000,00
08/03/2019 11649 diretor ATA-SV Diretoria - RORÇ BÁSICO Cheveiro Goiás Pagamento de cópias de chave e manutenção de fechaduras. Departamendo de vigilância - Sr. Milton R$224,00
08/03/2019 11653 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Luiz Vitor de Souza Filho Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Luiz Vitor de Souza Filho (INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS/USP), nºUSP 5273515, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Medida de elétrons provenientes do decaimento de hadrons que contêm quarks pesados em colisões pp a √s = 13 TeV e elétrons provenientes de hadrons que contêm quarks beauty em colisões Pb-Pb a √sNN = 5.02 TeV pelo ALICE, no LHC" de Camila de Conti, no dia 12/03/2019, às 14h. R$150,00
08/03/2019 11657 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201900020 - Destino: Natal/RN-Brasil - Saída Prevista: 10/03/2019 - 7:00 Término Prevista: 22/03/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 12 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participação na conferência "Information and Thermodynamics", no International Institute of Physics, em Natal, como palestrante convidado. R$4.934,58
08/03/2019 11654 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO STEFANI TEIXEIRA ROSA Pagamento de limpeza técnica de projetor - Patrimônio nr 043.020338 - Panasonic PT-DZ680UK R$710,00
11/03/2019 11641 diretor DIR-OMC Diretoria - RI Básico RFDR Comércio e Serviços Ltda Justifica-se o conserto da máquina por manutenção corretiva. O Torno é utilizado na Oficina do Edifício Oscar Sala do Departamento de física Nuclear e o mesmo é necessário para serviços específicos. R$2.320,00
11/03/2019 11659 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência registrada para: CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) A/C. Jamaira Amorim - Controladoria Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 - Polo II de Alta Tecnologia de Campinas Campinas - SP CEP 13.083-970 - (Nº.Objeto:JU321996955br) - 11/03/19 R$8,45
11/03/2019 11656 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio por sedex de exemplar da qualificação de doutorado Diana Borges dos Santos para o Prof. Dr. Francisco Rômulo Monte Ferreira Instituto de Bioquímica Médica –UFRJ CEP: 21.941.590 - (Nº.Objeto:OA137160842br) 08/03/19 R$26,94
11/03/2019 11660 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Eccopower Sistemas Energia IM EXP LTDA Manutenção corretiva emergencial do NOBREAK que atende ao sistema de controle de acesso do Ed Principal e a sala de monitoramento por câmeras do IFUSP. R$1.573,53
11/03/2019 11658 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Chaveiro Goiás Comércio e Serviços Ltda - ME confecção de dois carimbos (R$ 50,00 cada) R$100,00
12/03/2019 11669 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Iran Mamedes de Amorim reembolso da aquisição de vidro para o laboratório de demonstrações - NF 134 R$280,00
12/03/2019 11662 compras ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro (Cópia de chaves da copa da ATF) R$16,00
12/03/2019 11666 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondencia via SEDEX para OSWALDO BAFFA. FFCLRP - USP Ribeirão Preto - Departamento de Física - Av. Bandeirantes, 3900 Ribeirão preto/ SP 14040-901 - (Nº.Objeto:OA073560712br) - 12/03/19 R$17,75
12/03/2019 11670 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 404 - Remanejamento 50175462/2019 - Aquisição de tickets retirados na SAS dia 05/02/2019 referente ao curso de verão categoria especial quantidade 1.200 - Complemento das GOs 11671 e 11672 R$1.140,00
12/03/2019 11663 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Compacta Comercio e Serviços LTDA Aquisição emergencial de 7 fontes para as máquinas da Seção de Alunos e Seção de Graduação, que queimaram com a inundação das salas. R$1.750,00
12/03/2019 11596 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 239/2019 - CANCELADO - Setor: Serviço Atendimento ao Usuário Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: Aluno: Data de Cadastro: 20/02/2019 09:59 - Obs: Solicitação: 233/2019 - Cancelada pela Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva R$0,00
12/03/2019 11671 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 300 - Remanejamento 50175500 / 2019 Aquisição de tickets retirados na SAS dia 05/02/2019 referente ao curso de verão categoria especial quantidade 1.200 - Complemento das GOs 11670 e 11672 R$5.000,00
12/03/2019 11664 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio via Sedex de - Ofício, Exemplar e ficha do aluno referente Qualificação de mestrado de Izabella Nunes de Vasconcelos. Para: Prof. Dr. Luiz Clement, Universidade do Estado de Santa Catarina - CEP: 89219-710 - (Nº.Objeto:OA137161233br)12/03/19 R$43,83
12/03/2019 11668 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Reserva Cancelamento - Manutenção da central de água gelada do sistema de Ar Condicionado do Pelletron - Patrimônio nº 043.004305 - Obs - Valor será dividido pela DFNC e Diretoria após reunião para definir a porcentagem de ambos - Pregão Fracassado. R$0,00
12/03/2019 11665 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Encaminhando 11 (onze) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Marcio Peron Franco de Godoy (São Carlos/SP, 13565-905)- (Nº.Objeto:OA137161264br) Marcio Daldin Teodoro (São Carlos/SP, 13595-905)- (Nº.Objeto:OA137161278br) Eduardo Ponton Bayona (São Paulo/SP, 01140-070)- (Nº.Objeto:OA137161281br) Ricardo D'Elia Matheus (São Paulo/SP, 01140-070)- (Nº.Objeto:OA137161247br) Silvio da Costa Ferreira Junior (Viçosa/MG, 36570-000)- (Nº.Objeto:OA137161255br) Jürgen Fritz Stilck (Niterói/RJ, 24210-346)- (Nº.Objeto:OA137161304br) Jose Abel Hoyos Neto (São Carlos/SP, 13560-970)- (Nº.Objeto:OA137161318br) Mauro Rogerio Cosentino (Santo André/SP, 09210-580)- (Nº.Objeto:OA137161321br) David Dobrigkeit Chinelatto (Campinas/SP, 13083-859)- (Nº.Objeto:OA137161335br) Gabriel Silveira Denicol (Niterói/RJ, 24210-346)- (Nº.Objeto:OA137161349br) Tereza Cristina da Rocha Mendes (São Carlos/SP, 13560-970)- (Nº.Objeto:OA137161295br)12/03/19 Envio de exemplares impressos aos membros titulares das bancas de defesa dos alunos de pós-graduação. R$209,88
12/03/2019 11481 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 118/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201900340753 Processo: 19.1.164.43.7 Aluno: 9774240 - Bruno Prates Data de Cadastro: 11/03/2019 16:37 - Remanejamento N° 2019 50172927 + SUPLEMENTAÇÃO Remanejamento N° 20195 0297827. R$11.285,88
12/03/2019 11672 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 057 - Remanejamento 50175527 - Aquisição de tickets retirados na SAS dia 05/02/2019 referente ao curso de verão categoria especial quantidade 1.200 - Complemento das GOs 11670 e 11671 R$5.860,00
12/03/2019 11673 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão CEPE-USP Grupo 057 - REMANEJAMENTO 50173400 / 2019 - Referente ao uso do alojamento do CEPEUSP para os participantes do Curso de Verão realizado do dia 11 a 15 de fevereiro de 2019 R$16.640,00
13/03/2019 11681 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Éber De Patto Lima Compras de bolachas para serem consumidas nas reuniões da CPG. R$16,75
13/03/2019 11678 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROFA. BELITA KOILLER (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$2.122,40 (Dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), em nome da Profa. BELITA KOILLER (UFRJ), referente a 5 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Física Matemática, a ser realizado no período de 08 a 12/abr/2019. R$2.122,40
13/03/2019 11674 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROF. AMIR ORDACGI CALDEIRA (UNICAMP) Liberação de verba no valor de R$2.122,40 (Dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), em nome do Prof. AMIR ORDACGI CALDEIRA (UNICAMP), referente a 5 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Física Matemática, a ser realizado no período de 08 a 12/abr/2019. R$2.122,40
13/03/2019 11667 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 2 (duas) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Celso Jorge Villas Boas (São Carlos/SP, 13565-905)- (Nº.Objeto:OA073560791br) Pablo Lima Saldanha (Belo Horizonte/MG, 31270-901)- (Nº.Objeto:OA073546083br)12/03/19 Justificativa: envio de exemplares impressos aos membros da banca de defesa. R$44,69
13/03/2019 11679 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROF. ERNESTO FAGUNDES GALVÃO (UFF) Liberação de verba no valor de R$2.122,40 (Dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), em nome do Prof. ERNESTO FAGUNDES GALVÃO (UFF), referente a 5 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Física Matemática, a ser realizado no período de 08 a 12/abr/2019. R$2.122,40
13/03/2019 11680 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Reserva NE.00972024 - Instalação de para raios no Bloco A do Conjunto Alessandro Volta - RC 81170 - DC 34911. R$10.320,00
13/03/2019 11676 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROF. MARCELO PALEOLOGO E. DE FRANÇA SANTOS (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$2.122,40 (Dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), em nome do Prof. MARCELO PALEOLOGO ELEFTERIADIS DE FRANÇA SANTOS (UFRJ), referente a 5 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Física Matemática, a ser realizado no período de 08 a 12/abr/2019. R$2.122,40
13/03/2019 11683 chubaci FNC RI - Chubaci Sec Figueiredo Ltda - EPP NE.00971320 - serviço de despachante aduaneiro p/ envio de 01 neutralizador de radiofrequeência (RFN), 01 fonte de emissão de íons - RC 110383 - DC 40091. R$16.500,00
13/03/2019 11684 ata DIR-CIPA Diretoria - Segurança E. Renata P. L. Lunardi Papelaria e Armarinho -EPP NE.00972016 - compra de quadro de avisos em acrílico p/ colocação de Mapas de Riscos do IFUSP - RC 95740 - DC 37252. R$1.199,60
13/03/2019 11685 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Ortopédica Monumento Ltda - ME NE.00972059 - compra de cadeiras de rodas p/ pessoas c/ limitações ou restrições - RC 96127 - DC 44445. R$2.200,00
14/03/2019 11682 diretor ATF Diretoria - RORÇ BÁSICO Naypi Serviços de Despachos Ltda. Pagamento despachante para emissão licença federal para compra, uso e armazenamento de produtos químicos. R$600,00
14/03/2019 11686 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência por Sedex Ref. banca de qualificação de doutorado para os Professores:*Profa.Dra. Patrícia Da Silva Sessa, SANTOS/SP- CEP: 11030-600 -(Nº.Objeto:OA137146823br) André Ferrer P. Martins,Natal UF: RN - Cep: 59076700 -(Nº.Objeto:OA137146810br) Thaís Cyrino de Mello Forato - Indianópolis - São Paulo/SP,CEP: 04080-000 -(Nº.Objeto:OA137146837br) Waldmir Nascimento De Araujo Neto - UFRJ Cid. Universitária, CEP: 21941-909 -(Nº.Objeto:OA137146845)- 14/03/19 R$112,83
14/03/2019 11675 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar SEDEX para: Av. Paulista, 491 - Conj.: 31/32 - CEP.: 01311-000 - São Paulo - SP Transamérica Expo Center - (Nº.Objeto:OA073540151br) - 13/03/19 R$9,29
14/03/2019 11691 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. a GO 11517 - Processo 19.1.8.43.5. R$464,28
15/03/2019 11695 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Wallace Marques Santos - ME Utilização emergencial de instalação de película nas portas de vidros existentes da Assistência Técnica Operacional / Financeira / Administrativa; Sala da Assistência Técnica Acadêmica; porta de acesso ao corredor Diretoria /Protocolo; Sala n° 2001 do Edifício Principal Ala 2 - 1ª andar. Patrimonio 11660 R$1.004,50
15/03/2019 11688 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de trabalhos junto a Manutenção Predial (Fita adesiva prata 50 x 25 mm - 1 unidade; Fita adesiva prata 50 x 25mm - 1 unidade; Válvula para lavatório curta de 1" - 1 unidade) R$56,88
15/03/2019 11699 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 319/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: Aluno: Felipe Moura dos Santos - Remanejamento N° 2019 50251460 + Complementação de recurso para estágio Remanejamento N° 2019 50298645 Data de Cadastro: 12/03/2019 17:19 R$11.285,88
15/03/2019 11692 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de três correspondências com A/R para Smartquant Investimentos Ltda CEP 04601-070 -(NºObjeto:JU245679739br) Instituto Sidarta CEP 06705-490 -(NºObjeto:JU245679742br) Itau Unibanco - CEP 01317-002 -(NºObjeto:JU245679756br) - 15/03/19 R$43,95
15/03/2019 11689 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial Eirelli EPP Utilização emergencial para reparo em tubulação rompida de abastecimento do Edifício Principal Ala Central de água potável (joelho de 45° de 85 mm - 2 unidades; joelho de 90° de 85 mm - 2 unidades; adaptador soldavél curto de 85 mm - 2 unidades; adesivo - cola PVC - 1 unidade; batente de porta de 0,82 cm x 2,10 metros - 01 unidade) R$567,60
15/03/2019 11693 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para Reunião com o docente Erix Garcés (14/março/19) e Reunião do Conselho DFAP (15/março/19). R$124,35
15/03/2019 11697 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de pagamento de passagem aérea - Profs. Adriana Fontes, Angelo M. Souza e Paulo M. Bisch. R$2.516,77
15/03/2019 11690 emateus FNC RINF - Informática da FNC ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar SEDEX para: Travessa Joaquim de Oliveira Rocha, 24 - Apto.: 208 - Icaraí - Niterói - RJ Sr.: Denis Lubian Bello - (Nº.Objeto:OA137147069br) - 15/03/19 R$26,94
15/03/2019 11701 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor DFMA. Professores(as) Amir Ordacgi Caldeira (UNICAMP), Belita Koiller (UFRJ), Marcelo Peleologo Elefteriadis de França Santos (UFRJ) e Ernesto Fagundes Galvão (UFF) no período de 08 a 12/04/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$3.095,24
15/03/2019 11694 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial Eirelli EPP Utilização emergencial para cobrir equipamentos e telhado do Espaço Mario Capello / Pelletron, devido a fortes chuvas e ventos que destelharam quatro placas de policarbonato da cobertura do Espaço Mario Capello. R$700,00
15/03/2019 11687 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de trabalhos junto a manutenção Predial (perfil esponja 05 x 50mm - 4,5 metros; perfil de esponja 19 x 19 - 4,5 metros e cola uniflex 200 gramas - 1 frasco) R$91,50
15/03/2019 11696 fiore FGE RD - Carlos Eduardo Fiore Santos Carlos Eduardo Fiore dos Santos Pgto Diária N° 201900028 - Destino: Sint-Truiden/-Bélgica - Saída Prevista: 15/03/2019 - 00:01 - Término Prevista: 15/03/2019 - 23:59 - Finalidade da Diária: Irei visitar, entre os dias 15 de março e 10 de abril de 2019 o Dr. Karel Proesmans da Universidade de Hasselt, Bélgica, dando continuidade à colaboração científica que estamos desenvolvendo. R$1.048,03
15/03/2019 11698 ata ATA-LIMP Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Pluri Serviços Ltda Reajuste contratual referente ao período 01/01 a 31/03/2019 R$6.550,86
15/03/2019 11700 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de passagem aérea - Prof. Angelo M. Souza, Ernesto F. Galvão e Marcelo P. E. F. Santos. R$1.599,58
18/03/2019 11703 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO CEPEUSP Aluguel de quadras/Esporte no CEPEUSP para o CEFISMA e Atlética o valor de R$4.000,00 para este semestre. Remanejamento N° 2019 50187002. R$4.000,00
18/03/2019 11704 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Excel Comércio e Serviços de Informática Ltda Adiantamento - aquisição de Adaptadores de tomada padrão antigo para uso no Departamento de Física matemática. R$150,00
18/03/2019 11705 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01 SEDEX 10 ao Prof. David D. Chinellato (Campinas/SP, 13087-510)-(Nº.Objeto:SX177284037br) - 18/03/19 Encaminhando exemplar impresso da tese ao membro da banca de defesa. R$30,10
18/03/2019 11706 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Carla Gobel Burlamaqui de Melo - Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Camila de Conti (PUC-RJ) em, 13/03/2019. R$ 150,00 - NEE 953100/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/03/2019 11708 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Ref.Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Camila de Conti em 13/03/2019. Profª. Drª. Carla Gobel Burlamaqui de Melo (PUC-RJ) R$ 150,00 - NEE 953100/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
19/03/2019 11702 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para Enline Serviços de Tecnologia Ltda - CEP 06453-034 (Nº.Objeto:JU322000592br) - 19/03/19 R$12,75
19/03/2019 11707 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01 correspondência, via SEDEX Convencional, ao Prof. Flavio Garcia (R.J/RJ, 22290-180) (Nº.Objeto:OA137147418br) Encaminhando exemplar impresso da dissertação de aluno de pós-graduação ao membro titular da banca de defesa. R$26,94
19/03/2019 11709 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio por sedex de exemplar de Dissertação de Mestrado para: *Prof. Dr. Alex Bellucco do Carmo- UESC - DFIS/Joinville/SC -CEP: 89.219-710 -(Nº.Objeto:OA137147452br) *Prof. Dr. Emerson Ferreira Gomes- Sorocaba/SP - CEP: 18071-801 -(Nº.Objeto:OA137147449br) *Prof. Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto - Unicamp/CEP: 13.083-865 -(Nº.Objeto:OA137147435br) *Prof. Dr. Andre Amaral Goncalves Bianco/UFSP - Diadema, SP/CEP:09920540 -(Nº.Objeto:OA137147421br)-19/03/19 R$78,41
20/03/2019 11713 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Tiago Fiorini da Silva Reembolso por aquisição de material elétrico a ser utilizado no Lab. Eletrônica do Hepic, conforme cupom fiscal 058011 da firma Leroy Merlin, Cia Bras. de Bricolagem, em anexo. R$137,70
20/03/2019 11714 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Aquisição de um apresentador sem fio com laser point para uso geral no DFPA. Parte da Nota Fiscal 137195 da Kalunga em 20 março 19. R$97,17
20/03/2019 11718 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Ricardo Ichiwaki Aquisição de baterias para no-break, em caráter de urgência, para uso no DFAP. R$240,00
20/03/2019 11711 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO CONDOR TURISMO Pagamento no valor de R$60,01 (sessenta reais e um centavo) à CONDOR TURISMO, CNPJ 02.964.393/0001-89, referente a serviços de translado ao Sr.Prof.Dr.Paulo Mascarello Bisch que participou da Comissão Julgadora do Concurso para Prof. Dr. junto ao Depto Física Aplicada do IF. R$60,00
20/03/2019 11715 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Compra de materiais diversos emergenciais e específicos para a confecção de experimentos para o curso de Física Experimental 3 - 4302213. R$1.478,40
20/03/2019 11712 itri FAP RINF - Informática da FAP Elza da Silva Compra de 02 pen drives para uso geral do DFAP. Parte da Nota Fiscal 137195 da Kalunga em 20 março 19. R$106,44
20/03/2019 11716 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Refrishopping Comércio e Servs. Refrigeração Ltda Obs.: nome completo do favoredido: Refrishopping Comércio e Serviços em Refrigeração Limitada. Pagamento de despesa com reparo emergencial em um aparelho de ar condicionado, de 60.000 BTU's, instalado na Sala de Computação (no. 103), no andar térreo do Ed. Van der Graaff (Grupo Sampa - Prof. Caetano Rodrigues Miranda), patrimônio nº 043.020800. R$2.400,00
20/03/2019 11720 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Manfredo Harri Tabacniks Pgto Diária N° 201900034 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 04/04/2019 - 9:00 Término Prevista: 04/04/2019 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Acompanhar estudantes ingressantes no IFUSP em visita ao LNLS - CNPEM, em Campinas R$159,18
20/03/2019 11721 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. visitante Angela Dayana Barrera de Brito ref. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de Defesa de tese de doutorado R$150,00
20/03/2019 11722 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Referente a GO 11721 R$30,00
20/03/2019 11723 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Miguel Boavista Quartin e Prof. David Dobrigkeit Chinellato ref. Pagamento de honorários pela participação de Banca da defesa de doutorado de Hugo Orlando Camacho Chavez e Pagamento de honorários pela participação de Banca da defesa de mestrado de David Dobrigke it R$300,00
21/03/2019 11725 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Nutricap - com. de Prod. Alimentícios Ltda Pagamento do Cupom Fiscal 016691, referente fornecimento de lanches no período de 14 a 15/3/19, para satisfação dos participantes da XXVIII REunião de Trabalho sobre INterações HAdrônicas (Retinha 28), realizada no IFUSP, coordenada pela Profa. Marina Nielsen. A programação com a relação dos palestrantes segue anexa. R$600,00
21/03/2019 11710 marques FEP RD - Gil da Costa Marques Queller Informática & Comércio Ltda - ME Tonner HP para impressora HP 1606N, para uso do CEPA-FE R$430,00
21/03/2019 11727 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01134448 - contrato de serviços de vigilância e segurança patrimonial - Exercício 2019 - reforço da NE.00140878. R$10.909,92
21/03/2019 11724 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.968,07
22/03/2019 11735 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Comercial Vidanova de Utilidades Ltda. NE.01170320 - aquisição de bebedouros - RC 103794 - DC 18991. R$1.630,50
22/03/2019 11739 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO At Delallo Comércio e Distribuição Ltda. NE.01189692 - Ata Registro de Preço - compra de água minerais - RC 123728 - DC 49854. R$937,00
22/03/2019 11732 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Maria Madalena S.B. Zeitum Curso de extensão Arteterapia: Cuidado Integral à Saúde Mental, para auxílio ao trabalho como mentora no Programa de Acolhimento do IF. R$595,00
22/03/2019 11717 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Chaveiro Goias Serviço Emergencial de cópias de chaves comuns e de troca dos segredos das fechaduras da Sala de Iniciação Cientifica, Almoxarifado da Oficina Mecânica e da Sala do Prof. Salinas com cópia de chave tetra. R$429,00
22/03/2019 11740 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Microtecnica Informática Ltda. NE.01170525 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetores de multimídia - RC 146329 - DC 57113. R$38.700,00
22/03/2019 11726 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência via Sedex para: CAPES - Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06 Térreo - cep:70040-020- Brasilia /DF. Prof. Dmitri M. Guitman (Nº.Objeto:OA137170439br) - 22/03/19 R$28,07
22/03/2019 11730 ewout FEP RD - Ewout Ter Haar Ewout Ter Haar Pagto. Diária N° 201900025-Destino: Ribeirão Preto/SP-Brasil Convênio: 0 Saída Prevista: 12/03/2019 - 5:00 Término Prevista: 12/03/2019 - 23:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 Finalidade da Diária Ministrar "Oficina Moodle" a convite do Centro de TI de Ribeirão Preto (USP) R$159,18
22/03/2019 11729 bregant FNC RI - Santander - Marco Bregant Marco Bregant Pgto. Diária N° 201900019 - Destino: Tsukuba/-Japão Convênio: 0 Saida Prevista: 02/03/2019 - 00:01 Término Prevista: 11/03/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária Pesquisa. Contactos com grupo da Universidade de Tsukuba e participação no "International Workshop on Forward Physics and Forward Calorimeter Upgrade in ALICE" R$9.186,56
22/03/2019 11731 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Renata Matsumoto Pagto. Diária N° 201900039 - Destino: Campinas/SP-Brasil Convênio: 0 Saída Prevista: 04/04/2019 - 08:00 Término Prevista: 04/04/2019 - 16:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 Finalidade da Diária: Acompanhamento de alunos ingressantes em visita ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), juntamente com o Prof. Manfredo Tabacniks. R$159,18
22/03/2019 11733 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NE.01168237 - Ata Registro de Preço - serviço de instalação de drywall - RC 151225 - DC 58403. R$1.180,05
22/03/2019 11734 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Intera Comercial Ltda - ME NE.01170312 - aquisição de purificador de água - RC 658913 / 2018 - DC 18991. R$460,00
22/03/2019 11736 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Golden Distribuidora Ltda. NE.01170347 - aquisição de forno de microondas - RC 101368 - DC 18991. R$413,90
22/03/2019 11737 diretor AAA-STAV Diretoria - RORÇ BÁSICO Torpedo Comércio de Computadores EIRELI - EPP NE.01170428 - compra de cabo VGA - RC 90315 - DC 36957. R$378,60
22/03/2019 11738 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Torpedo Comércio de Computadores EIRELI - EPP NE.01170410 - compra de bateria de lítio - RC 111118 - DC 36957. R$21,36
22/03/2019 11741 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Tec Mac Office Center Ltda - ME NE.01170550 - Ata Registro de Preço - aquisição de materiais de informática (fontes de alimentação, teclados, mouses e caixas de som) - RC 143737 - DC 57253. R$4.970,50
22/03/2019 11742 ato ATA Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE.01170576 - Ata Registro de Preço - prestação de serviços eventuais de apoio de mudança - RC 144318 - DC 57326. R$1.104,00
25/03/2019 11728 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Encaminhe-se 02 (duas correspondências), via SEDEX Convencional, aos Profs. Marcia Begalli (Rio de Janeiro/RJ, 20559-900) - (Nº.Objeto:OA137152599BR) Anderson C. Fauth (Campinas/SP, 13083-859)- (Nº.Objeto:OA137152608BR) - 25/019 Envio de exemplar impresso aos membros da banca de defesa do aluno de pós-graduação. R$38,48
25/03/2019 11746 exped43 FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos ENVIAR SEDEX: CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico SHIS Ql 1 Conjunto B - Blocos A, B, C e D - Edifício Santos Dumont - Lago Sul - Brasília - DF - CEP.: 70.750-501 Unidade: SEPRO - (Nº.Objeto:OA137152585br) - 25/03/19 R$26,94
25/03/2019 11743 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG José Abel Hoyos Neto Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. José Abel Hoyos Neto (INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS/USP), nºUSP 6962860, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Transições de fase em modelos populacionais com desordem espacial e temporal" de Alexander Hideki Oniwa Wada, no dia 27/03/2019, às 14h. R$150,00
25/03/2019 11747 cornejo DIR-CCEX RD - CCEx MARIA LUISA PESTILLA TIPPI Gastos Kalunga para materiais de consumo para: - PRÊMIO IFUSP FREBRACE - Crachás MASTERCLASSES ALICE - Crachás EINSTEIN E O JOGO DA RELATIVIDADE R$85,93
25/03/2019 11744 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Z-Par Parafusos e Ferramentas Ltda. Aquisição de chumbador, porcas e arruelas a serem utilizadas na finalização de instalação do Lab.Eletrônica do Hepic do FNC. R$124,50
25/03/2019 11748 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Ultra Máquinas Comercial de Ferramentas Ltda. Cancelado - NE.01189110 - compra de materiais de ferragens (lixas) - RC 615882/2018 - DC 271296/2018. R$0,00
25/03/2019 11745 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Ednéia Alves Rezende Reembolso pelo pagamento do Cupom Fiscal 036269, Andorinha Supermercado Ltda, referente compra de material de consumo para uso nos banheiros do Basílio Jafet. Esses banheiros são compartilhados com o departamento de Física Aplicada. R$130,80
26/03/2019 11751 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Alex Belluco do Carmo (UDESC). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Renato Balarini Ferreira em 01/04/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1269548/2019 - PROC. 18.1.1106.43.0 R$320,00
26/03/2019 11755 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Nathália Helena Azevedo Pereira. Participar do "NARST 92nd Annual International Conference: Creating and Sustainig-Collective Activism through Science Education Research" - De 31/03 a 03/04/2019 em Baltimore, Maryland, USA. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 1148376/2019 – PROC. 19.1.218.43.0 R$1.401,97
26/03/2019 11752 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Estrangeiros Pagamento de Auxílio Diário a professor(a) visitante estrangeiro, Arthur Galamba Fernandes Abreu (King's College London) Portugal. Apresentar seminários, dar minicurso e demais atividades acadêmicas no período de 15 a 17/04/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1163596/2019 - PROC. 19.1.220.43.4 R$1.404,56
26/03/2019 11756 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade "SEDEX com AR". Remetente: Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário: HARDSTORE/GARANTIA. Av. Goethe, no. 38, loja 7, Rio Branco, Porto Alegre, CEP 90430-100 - (Nº.DZ081729375BR) - 26/03/19 R$32,69
26/03/2019 11749 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Ednéia Alves Rezende Compra de material de consumo (gêneros alimentícios, copos descartáveis, material de limpeza, baterias, etc), para uso no departamento e, em especial, pelo Conselho departamental para suas reuniões de abril, maio e junho de 2019. R$387,63
26/03/2019 11754 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Pluri Serviços Ltda. NE.01134570 - reforço da NE.00140118 - contrato de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Reajuste contratual referente ao período 01/04 a 31/12/2019. R$653.379,66
27/03/2019 11753 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma Carta Nacional Registrada com Ar para a SP-PREVCOM (Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2701 - Jd. Paulista, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01401-000 - (Nº.Objeto:JU322002426br) - 27/03/19 R$12,75
27/03/2019 11765 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Banco do Brasil Grupo: 12 - Taxa referente a Renovação da assinatura de período American Journal of Physics 2019-2020 - Impresso on line - Processo: 19.1.225.43.6 DC 65850/2019 - NE 1224331 R$491,50
27/03/2019 11758 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Irene Vicicato Lopes reembolso referente à compra de biscoitos (salgado e doce), cápsulas de café, açucar e adoçante para reuniões do CTA, Congregação e Concursos e outras reuniões. R$403,32
27/03/2019 11763 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Remanejamentos 2019 50215227 e 50215340 - Para cobrir despesas do SBI com assinatura de periódicos - DC 65850/2019 - GC 2651 R$6.881,50
27/03/2019 11760 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Gabriel Silveira Denicol Pagamento de auxilio financeiro ao Professor Dr. Gabriel Silveira Denicol nº USP 11383516 da Universidade Federal Fluminense que participou na comissão julgadora de defesa de Dissertação de mestrado de Pedro Augusto Pereira de queiroz Rocha Ishida no dia 26/03/2019. R$150,00
27/03/2019 11764 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 American Institute of Physics Grupo: 12 - Renovação da assinatura de período American Journal of Physics 2019-2020 - Impresso on line - Processo: 19.1.225.43.6 - NE 1224250 R$8.089,62
27/03/2019 11759 fgarcia FAP RD - Fernando Assis Garcia Fernando Assis Garcia Diárias p/ realização de experimentos no LNLS, linhas XAFS2 - de 27 a 30/03/2019 - Campinas - SP. R$1.193,85
28/03/2019 11761 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Led Encadernadora Com. Servs. Ltda - ME Material de uso imediato para o Acervo Histórico do IFUSP. R$132,00
28/03/2019 11766 nemitala CARH Diretoria - Treinamento Servidores Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pagamento do curso "Projetos Elétricos Industriais AutoCAD 2D" para o funcionário Anizete Silva, que será realizado no período de 22/4 a 12/06/2019. R$900,00
28/03/2019 11768 diretor DIR TAXA - Prefeitura SP Prefeitura de São Paulo Pagamento da Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS), exercício 2019 R$654,60
28/03/2019 11769 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Silvio da Costa Ferreira Junio, Jurgen Fritz Stilck e Celso J. V. Bôas ref. Pagamento de honorários pela participação de Banca R$450,00
29/03/2019 11772 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Sérgio Alexandre da Silva Compra emergencial de conectores e tubo PU, para conserto do Gerador Anodo Rotatório - Laboratório de Cristalografia R$58,00
29/03/2019 11762 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de duas correspondências com A/R para Entercapital Gestão de Recursos Ltda - cep:04576-020 - (Nº.JU322002616BR) Atech Negócios em Tecnologias S/A - cep:04552-000 - (Nº.JU322002602BR) R$29,45
29/03/2019 11773 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Pablo Lima Saldanha Diárias (Pablo Lima Saldanha, UFMG). Conta para crédito: Banco do Brasil, agência 8619-3, conta corrente 15.349-4. Dados para recibo: CPF: 013.444.746-83 Endereço: Rua João Moreira da Rocha, 30. Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte, MG. CEP: 31310-150. Enviar o recibo para meu e-mail, para coleta de assinatura na terça (dia 02/04). R$555,00
29/03/2019 11770 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Crespcar Centro Automotivo LTDA Conserto do mecanismo do vidro do veículo oficial do IFUSP, marca VW-GOL, placa EEF-8005, patrimônio 43-014024, renavam 184060460. R$160,00
29/03/2019 11774 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Rafael Medeiros da Silva Pagamento do DPVAT dos carros oficiais:- (GOL EEF-8005 043.014024), (PARATI EEF-9004 043.015392),(ASTRA EEF-3918 043.014083),(VAN DJP-5640 043.009207),(F-350 DJP-0094 043.012131). R$90,15
29/03/2019 11767 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de duas correspondências comuns, contendo informe de rendimentos, para ex-servidores do IFUSP. R$5,40
29/03/2019 11778 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Pedro da Cunha Pinto Neto (UNICAMP). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Guilherme Balestiero da Silva em 29/03/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1256845/2019 - PROC. 18.1.1107.43.6 R$320,00
29/03/2019 11771 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Pablo Lima Saldanha Passagens aéreas para visita de professor (Pablo Lima Saldanha, UFMG). Conta para crédito: Banco do Brasil, agência 8619-3, conta corrente 15.349-4. Dados para recibo: CPF: 013.444.746-83 Endereço: Rua João Moreira da Rocha, 30. Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte, MG. CEP: 31310-150. Uma vez feito o recibo, por favor enviar para meu e-mail. Farei a coleta de sua assinatura na terça. R$493,90
29/03/2019 11777 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP pagamento de passagem aérea - Profs. Belita Koiller e Erix A. M. Garces - RC 124910 / 147708. R$493,66
02/04/2019 11787 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Sérgio Alexandre da Silva Compra emergencial de tubo PU para o Laboratório de Cristalografia/DFAP. Nota Fiscal 12421 da AFFONSOS BORRACHAS LTDA. R$63,00
02/04/2019 11779 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Solicitação - Profº PAULO ARTAXO Sedex para: Academia Brasileira de Ciências - RJ/RJ cep:20030-060 A/C Sr. Vitor Vieira -(Nº.Objeto:DZ081732025br) R$26,94
02/04/2019 11784 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A pedido do Prof. Adriano M Alencar: Correspondência registrada para: Guilherme B.Johnston Campinas/SP - CEP 13083-852(Nº.Objeto:JU322012114BR) R$8,45
02/04/2019 11776 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Casa Pedroso Materiais para Construção Ltda Utilização emergencial para colocação de mola de porta do WC-Masculino do 1ª andar do Edifício Principal Ala Central - 01 unidade. R$189,81
02/04/2019 11785 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CR/AR para: DSV R: Sumidouro Pinheiros SP cep:05428-900 (Nº.Objeto:JU322012105br) - 02/04/19 R$12,75
02/04/2019 11781 compras ATF Diretoria - RORÇ BÁSICO Julio Notis Junior Aquisição de 60 caixas de giz colorido para serem usados em todas as salas de aulas do IFUSP, por motivo de que os que constam em estoque no Almoxarifado não estão compatíveis de uso com as lousas existentes. R$246,00
02/04/2019 11786 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 05 exemplares de defesa via sedex conforme segue: *Profa Magda Medhat - Mackenzie cep:01302-907;(Nº.Objeto:DZ081732034br) *Profa Tathiane Milaré - UFCAR cep: 13600-970;(Nº.Objeto:DZ081732048br) *Profa Maisa Helena Altarugio (Nº.Objeto:DZ081732051br) Profa Graciella Watanabe - UFABC cep:09210-580;(Nº.Objeto:DZ081732065br) *Prof. Glauco dos Santos Ferreira - CEFET/RJ cep:20271-110 (Nº.Objeto:DZ081732017br) R$95,00
02/04/2019 11775 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Refil CP 500 para troca dos bebedouros ao lado do WC-Feminino do Edifício Principal Ala 1 - 2ª andar.02 unidades. R$188,00
03/04/2019 11794 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial João Bosco Batista de Oliveira Jr. - ME NE.01993505 - CANCELADO - Pregão - fornecimento e instalação de forro e luminárias - Edif. Principal 3.o andar - FMA - RC 123183 - DC 77580. R$0,00
03/04/2019 11791 diretor ATO Diretoria - USP Eficiente Ra'S Instalações Elétricas Ltda EPP Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.o Piso - RC 344277 - DC 155296/2018 - NE 2592512/2019 - Processo: 18.1.790.43.4 Obs. foi cancelado a divisão entre a FAP e FEP a pedido do Diretor. GOs 11792 e 11793 - Contrapartida GC 2655 e 2656 R$85.271,25
03/04/2019 11795 emateus FNC RINF - Informática da FNC Printmaq Informática Ltda Aquisição de microcomputador e monitor de vídeo 29" - RC 122349 - DC 70462 - Reserva 1311234 - Pregão - 10/2019 R$7.500,00
03/04/2019 11788 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de material elétrico diversos a serem utilizados na montagem do Lab. Eletrônica do HEPIC do FNC. R$1.426,52
03/04/2019 11780 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondencia via SEDEX para Instituo de Física da Universidade Federal Fluminense (Roberto Meigikos dos Anjos) - Av. Gal.Milton Tavares de Sousa, s/n – Niterói cep 24210-346 – RJ - (Nº.Objeto:DZ081732272br)03/04/19 R$26,94
03/04/2019 11792 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Reserva CANCELADO - Despesa será total da Diretoria - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.o Piso - RC 344277/2018 - DC 155296/2018 - GC 2655 Referente a despesa na GO 11791 R$0,00
03/04/2019 11789 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear W Jet Comercial Ltda Aquisição de periféricos de informática a serem utilizados na recuperação de micro computadores diversos do Lab. Pelletron do FNC. R$1.805,00
03/04/2019 11793 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Reserva CANCELADO - Despesa será total da Diretoria - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.o Piso - RC 344277/2018 - DC 155296/2018 - GC 2656 Referente a despesa na GO 11791. R$0,00
03/04/2019 11790 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Z-Par Parafusos e ferramentas Ltda Aquisição de parafusos, porcas e arruelas a serem utilizadas no laboratório de Alvos do FNC R$23,20
03/04/2019 11783 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Refrishopping Com. e Serv. em Refrigeração Ltda. Solicito a liberação do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), com cheque em nome da empresa Refrishopping Comércio e Serviços em Refrigeração Ltda., CNPJ: 71.623.698/0001-40, I.E. 148.451.564.112, sito à Rua Augusto Farina, 621, Jd. Bonfiglioli, São Paulo – SP – CEP: 05594-001. Justificativa: O controle remoto original do aparelho de ar condicionado da sala de reuniões do DFMA quebrou. Número de patrimônio do aparelho de ar condicionado: 043-13985. R$120,00
04/04/2019 11796 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de trabalhos junto a Manutenção Predial - 4 unidades, luva de ø 3/4 com rosca interna. R$22,36
05/04/2019 11801 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbo para ser usado pela secretaria de pós-graduação. R$70,00
05/04/2019 11798 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de trabalhos. 01 unidade de refil para bebedouro CP500BR; 01 unidade de refil Top Life. R$188,00
05/04/2019 11802 ata ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de cópia de chave para uso do Setor de limpeza. R$24,00
05/04/2019 11799 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade SEDEX com AR. Remetente: Profa. Dra. Lucy Vitória Credidio Assali. Destinatário: Prof. Dr. Horácio W.L. Alves. Rua André Bello, 100, Vila Marchetti, São João Del Rei, MG, CEP 36.307-054 - (Nº.Objeto:DZ081736583BR) - 05/04/19 R$48,45
05/04/2019 11803 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Cristovan N Santos reembolso de despesas tidas com cartório (reconhecimento de firma do diretor e autenticação de docs). R$34,10
05/04/2019 11800 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência registrada para Campinas A/C Guilherme cep:13083-852 - (Nº.Objeto:JU322002783BR) - 05/04/19 R$7,70
05/04/2019 11661 ata ATA-SV Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro (Manutenção de fechadura e copia de chave) R$70,00
05/04/2019 11804 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Sandra Regina Rodrigues Ribeiro (no. USP 2439156) Reembolso por motivo de aquisição de uma torneira purificadora de água (Lorenzetti - Acqua Bella). Local de instalação: Ed. Alessandro Volta (bloco C) - andar térreo - copa. R$85,00
05/04/2019 11797 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços junto a Manutenção Predial - 01 unidade de lubrificante para puxar de cabos; 01 unidade Tampa de ralo de 100 mm; 5 unidade de friso para porta de 90 cm;4 unidades de joelho de 90° azul de 3/4". R$540,04
05/04/2019 11805 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Mineração de Águas de Socorro Ltda - ME NE.01363331 - compra de guarrafas de água mineral - RC 143230 - DC 60920. R$301,00
05/04/2019 11806 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.01365113 - Ata de Registro de Preço - aquisição de pontos de acesso a rede sem fio - RC 182570 - DC 72791. R$26.472,00
08/04/2019 11813 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Tathiane Milaré (UFSCar). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Susan Bruna Carneiro Aragão em 03/05/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1381186/2019 - PROC. 18.1.1108.43.2 R$320,00
08/04/2019 11810 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Gilda Galvão Reembolso por aquisição bandejas laminadas diversas, a serem utilizadas na secretaria do FNC, conforme Cupom Fiscal 8242 da firma Big Pel Livraria e Papelaria Ltda, em anexo. R$100,50
08/04/2019 11807 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Z-Par Parafusos e Ferramentas Ltda. Aquisição de rodízio giratórios a serem utilizados no Lab. Eletrônica do HEPIC do FNC. R$184,00
08/04/2019 11808 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de materiais elétricos diversos a serem utilizados no Lab. HEPIC do FNC. R$1.400,24
09/04/2019 11817 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Rosana Batista Gimenes Biz (no. USP 2468315) Aquisição de 22 pacotes de biscoitos para reuniões e seminários do DFMT. O cupom fiscal será entregue na Tesouraria do IFUSP. R$66,19
09/04/2019 11821 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 343/2019 - Reserva 201901400679 - Reserva de recurso para Estágio. Referente à solicitação 343/2019 - a pedido do Prof. André Machado Rodrigues. + Suplementação R$ 216,00 - Setor: Física Experimental Solicitante: 3560046-1 Andre Machado Rodrigues Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201901400679 Processo: Aluno: 8538901 - Caterine Silva e Souza Data de Cadastro: 22/04/2019 10:45 R$11.285,88
09/04/2019 11811 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (02) Correspondência registrada para Campinas - Guilherme B.Johston CEP 13083-852 - (Nº.Objeto:JU322002956br) Sergio Oliveira - R.Aimbere 1887 cep: 01258-020 - (Nº.Objeto:JU322002942br) - 09/04/19 R$16,15
09/04/2019 11822 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 377/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitação: 377/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 6.150,90 + 1.548,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201901400954 Processo: 18.1.953.43.0 Aluno: 9390868 - Caio Vinícius Dallaqua Leal Data de Cadastro: 15/05/2019 15:34 - Remanejamento N° 2019 50344280 R$7.698,90
09/04/2019 11812 diretor ATF Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio SEDEX + ARde documentos resultantes da finalização de licitação: Ata e Contrato para Registro de Preços - Empresa Jefferson Coelho Alvez- EPP - situada a Av. Guarulhos, 1179 - Vila Augusta - Guarulhos SP - CEP -07025-000 - (Nº.Objeto:DZ081737120br) - 09/04/19 R$15,04
09/04/2019 11815 burdman FMA RINF - Informática da FMA Transposição Interna Transposição Interna - aquisição de dois discos SSD sata de 120GB a pedido do Prof. Gustavo Burdman - DFMA. R$330,00
09/04/2019 11818 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO I.M.E. - USP Rem. 50247781 - Referente aos serviços gráficos executados durante o mês de fevereiro/2019. R$2.704,90
09/04/2019 11819 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - vende de móveis pelo Prof. Gil da Costa Marques. R$8.000,00
09/04/2019 11820 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Flavio Garcia (CBPF) - Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Rodrigo Mario Calle Huamani, em 10/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1385602/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
10/04/2019 11814 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência registrada para Campinas CEP 13083-852 Matheus Girotto - (Nº.Objeto:JU322003038br) - 09/04/19 R$7,70
10/04/2019 11826 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 01 Telegrama Nacional Eletrônico para o servidor Alexandre Roberto Negri, referente ao seu Auxilio-Doença Previdenciário Indeferido pelo INSS. R$24,52
10/04/2019 11823 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO AC Colucci Máquinas e Café - ME Aquisição de 05 Kg. de Café em grãos, para consumo em reuniões da diretoria do IFUSP. R$185,00
10/04/2019 11816 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência registrada para Campinas, 13083-852 A pedido de Arthur Prado Camargo - (Nº.Objeto:JU322003041br) - 10/04/19 R$7,70
10/04/2019 11824 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.01465533 - compra de microondas p/ uso na copa da limpeza - RC 164807 - DC 73909. R$420,00
10/04/2019 11825 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Victoria Lima Correa NE.01468427 - compra de protetor de assento sanitário p/ uso no DFMA - RC 144890 - DC 73933. R$205,95
10/04/2019 11828 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.01469202 - aquisição de estação de trabalho em L e armário alto 02 portas - RC 472330 - DC 77491. R$2.080,00
11/04/2019 11831 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Prof. Paulo Menezes Lima Junior Pagamento de um auxilio sem pernoite ao Prof. Paulo Menezes Lima Junior, pela Participação no evento EPIEC/2019 durante o dia 16/04/2019. R$159,18
11/04/2019 11835 itri FAP RINF - Informática da FAP S.T.I. - USP Ordem de Solicitação de Software - 50412 - Prof. José Helder Facundo Severo - Nro USP: 885050 - Software para Compra: Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022172. R$322,69
11/04/2019 11832 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Profa. Silvia Cristina Dotta Pagamento de um auxilio sem pernoite ao Profa. Silvia Cristina Dotta, pela Participação no evento EPIEC/2019 durante o dia 17/04/2019. R$159,18
11/04/2019 11829 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 (duas) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Alysson Fabio Ferrari (Santo André/SP, 09210-580)(Nº.Objeto:DZ081737836br) Adriano Natale (São Paulo/SP, 01140-070)(Nº.Objeto:DZ081737822br) Justificativa: envio de exemplar impresso aos membros titulares da banca de defesa. R$26,19
11/04/2019 11833 emateus FNC RINF - Informática da FNC S.T.I. - USP Ordem de Solicitação de Software - 50386 - Camila Souza Melo - Software para Compra: Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022867. R$303,37
11/04/2019 11837 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Vick Comércio de Plásticos e Metais Ltda Aquisição de Plastionda Ch. 004 UV-Cinza 4.00x1.300x2.000 - 750 gr/M2, para uso imediato do Acervo Histórico do IF. R$515,15
11/04/2019 11830 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Maria de Fátima Alves de Sousa Referente a compra de lona plástica para proteger o acervo das goteiras. R$33,20
11/04/2019 11834 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - Ordem de Solicitação de Software - 50386 - Camila Souza Melo - Nro USP: 7305016 - Software para Compra: Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022867 - Ajuste da GO 11833 e GC 2660. R$303,37
11/04/2019 11839 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - Ordem de Solicitação de Software - 50412 - Prof. José Helder Facundo Severo - Nro USP: 885050 - Software para Compra: Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Português) - Patrimônio: 043.022172 - Ajuste GO 11835 - GC. 2661. R$322,69
12/04/2019 11838 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Prof. Dr. Marcelo Nalin (UNESP - Araraquara, SP) Visita ao Departamento, em 11 de abril de 2019, a convite do Prof. Dr. André Bohomoletz Henriques e apresentação do seminário intitulado 'Vidros Magnéticos'. R$169,79
12/04/2019 11849 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Eco Comercial e Informática Eireli - Aquisição de disco rígido ATA - Registro de Preço Pregão 23/2018 - Proveniente do remanejamento da FAU nº 50235201. RC 208227 - DC 81863 PROC. 2019.1.255.43.2 R$58.106,00
12/04/2019 11842 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos emergenciais à confecção de experimentos para o curso de Física Experimental 3: 4302213 R$1.542,86
12/04/2019 11846 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi DIVERSOS Pagamento de auxílio a Professores visitantes no evento "Emergent Platforms for Quantum Information Processing" - de 15 a 17/04/2019 - NE.s 01484252 / 01484333 / 01484341 / 01484350 / 01484449 / 01484520 / 01484538 / 01484562 / 01484589 / 01484619 / 01484643 / 01484651 / 01484678 / 01484686 - Anulação da NE.01484520. R$14.941,69
12/04/2019 11850 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo Eireli - EPP Contrato de passagem aérea - Professores(as) que participarão do evento Workshop "Emergent platforms for quantum information processing" na FMT - Obs. Verba do CONVÊNIO - Santander - Gabriel Teixeira Landi para CONVÊNIO - Santander - Diretoria. R$6.501,81
12/04/2019 11843 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$2.657,44
12/04/2019 11836 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar SEDEX para: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - Av. Rebouças, 381 - 3º andar - São Paulo - SP - CEP.: 05401-000 - A/C: Sr. Danilo M.dos Santos - (Nº.Objeto:DZ081740557br) - 11/04/19 R$8,92
12/04/2019 11840 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para o café da Reunião de Conselho DFAP em 12 abril 19 R$23,18
12/04/2019 11844 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Carlos Gustavo Araújo do Carmo Pagamento referente à confecção do diploma de Professor Emérito em nome do Prof. Shigueo Watanabe, cuja outorga foi aprovada na reunião extraordinária da Congregação do IF de 22.03.19. o serviço foi solicitado em caráter emergencial tendo em vista que esta empresa foi a única que confirmou a entrega do produto em tempo hábil para a cerimônia a ser realizada no dia 25.04.19. R$500,00
12/04/2019 11848 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Glauco dos Santos Ferreira da Silva (CEFET-RJ). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Gabriela Siqueira de Paula Souza em 07/05/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1504059/2019 - PROC. 18.1.1109.43.9 R$320,00
12/04/2019 11841 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro Goiás Comércio e Serviços Ltda Troca de segredo de fechadura tetra e fechadura comum, com confecção de 10 cópias de chaves de cada modalidade, para o Laboratório de Manipulação Coerente de Átomos e Luz (LMCAL). Esse serviço foi realizado em caráter emergencial, tendo em vista que uma das alunas do grupo, Bárbara A. F. Ribeiro, foi assaltada e teve subtraídas, além de outros pertences, todas as chaves do LMCAL. Por precaução o prof. Marcelo Martinelli solicitou a troca das fechaduras, com as respectivas chaves para todos os membros do grupo. R$360,00
12/04/2019 11845 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chamberry Express EIRELI - ME NE.01502498 - serviços de alimentação preparada p/ o Evento EPIEC - RC 216904 - DC 85761. R$4.149,30
12/04/2019 11847 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi I.F.S.C. Rem. 50255601 / 50259062 - Palestrante no evento "Emergent Platforms for Quantum Information Processing" - de 15 a 17 de abril de 2019 - Prof. Dr. Sérgio Ricardo Muniz - N.o USP 1969100. R$1.193,85
15/04/2019 11851 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização emergencial para conclusão de serviços - (espátula papel parede 2 unidades; veda calha 1 unidade) R$139,72
16/04/2019 11856 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi Transposição interna Contrato de passagem aérea - Professores(as) que participarão do evento Workshop "Emergent platforms for quantum information processing" na FMT - Obs. Verba do CONVÊNIO - Santander - Gabriel Teixeira Landi para CONVÊNIO - Santander - Diretoria. GO de despesa 11850 - GC de contrapartida R$6.501,81
16/04/2019 11853 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Eric de Castro e Andrade (São Carlos/SP, 13566-590) - (Nº.Objeto:DZ083664093br) Antonio Carlos Ferreira Seridonio (Ilha Solteira/SP, 15385-000)(Nº.Objeto:DZ083664080br) Motivo: envio de exemplar impresso aos membros titulares da banca de defesa. R$38,25
16/04/2019 11857 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Saldo em Resto a Pagar - Contrato de passagens aérea. GC 2684 Contrato 22/2019 - Pregão Reitoria - serviços de agenciamento para busca, reserva, emissão, reemissão, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de sistema online via web - Exercício 2019 - DC 196979/2018-RUSP. - Contrapartida GC 2684 R$702,31
16/04/2019 11854 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro Goiás Comércio e Serviços Ltda Troca de refil (almofada) de carimbo usado na secretaria central da FEp. R$20,00
16/04/2019 11858 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - reforço de empenho de vigilância p/ cobrir saldo insuficiente - Rem. 201950267065 - GC 2663. R$19.111,28
16/04/2019 11859 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01554838 - reforço do contrato de serviços de vigilância e segurança patrimonial - Exercício 2019 - NE.00140878. R$740.892,96
17/04/2019 11852 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para IPEN - Instititu de Pesquisas Energéticas e Nucleares - CEP 05508-000 (Nº.Objeto:JU203908016br) - 17/04/19 R$12,75
17/04/2019 11863 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de um módulo eletrônico para Rio Branco para manutenção da rede de fotômetros do IFUSP em parceria com a NASA. Para: Dr. Alejandro Fonseca Duarte (Climatologia) CCBB - Universidade Federal do Acre (UFAC). BR 364, Distrito Industrial CEP: 69.920-900. Rio Branco – AC (Nº.Objeto:DZ081741464br) - 17/04/19 Fone: (68) 99984-1766 - R$88,03
17/04/2019 11860 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Prof. Antonio Domingues dos Santos (no. 2439156) Reembolso por motivo de aquisição de baterias para controles de acesso ao estacionamento do departamento. Especificação: alcalinas, A23, 12V. Quantidade: dez. O cupom fiscal será entregue na Tesouraria do IFUSP. R$149,00
17/04/2019 11864 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FFLCH Microtecnica Informática Ltda. - NE.01643660 - ANULADO - Ata Registro de Preço - aquisição de projetores de vídeos - RC 208200 - DC 81685 - (Rem. da F.F.L.C.H.). R$0,00
17/04/2019 11861 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Chaveiro Goiás Comércio e Serviços Ltda - ME Manutenção das seguintes maçanetas das portas do grupo Sampa, no Edifício Van der Graaff: banheiro masculino, copa, salas do Prof. Antonio José Roque da Silva e de alunos de Iniciação Científica. R$140,00
17/04/2019 11855 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de um módulo eletrônico para JiParana para manutenção da rede de fotometros do IFUSP em parceria com a NASA. Destinatário: Escritório Regional LBA de Ji-paraná / Alberto Dresch Webler Universidade Federal de Rondônia – UNIR - LBA Rua Rio Amazonas, 351, bloco 08, sala 01 – Jardim dos Migrantes JI-Paraná – RO Cep: 76900-726 Fone: (69) 3423-6797 - (Nº.Objeto:DZ081741455br) - 17/04/19 R$98,11
17/04/2019 11862 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO IF de São Carlos Referente a 5 diárias completas para o Prof. José Carlos Egues de Menezes do IFSC pela participação no concurso de Professor Doutor junto ao departamento de física dos Materiais e Mecânica que foi realizado de 25/02 a 01/03/2019 no IFUSP - Remanejamento N° 2019 50267804. R$1.989,75
17/04/2019 11865 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear FTM Transportes Ltda - ME NE.01645434 - Ata Registro de Preço - contrato de serviços de mudanças - RC 207573 - DC 83467. R$829,12
17/04/2019 11866 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Multi Lite Comercial Elétrica Ltda - EPP NE.01646511 - Ata Registro de Preço - compra de materiais elétricos - RC 209142 - DC 83475. R$3.179,00
17/04/2019 11867 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial RRC Materiais p/ Construção Ltda - ME NE.01646724 / 01646732 - Ata Registro de Preço - compra de materiais elétricos - RC 209347 - DC 87985. R$1.106,02
18/04/2019 11877 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência por AR para: Instituto Federal de São Paulo - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Diretoria de Pós-Graduação - Rua Pedro Vicente, 625, Canindé - São Paulo/SP CEP:01109-010 - (Nº.Objeto:DZ083661035br) - 18/04/19 R$15,04
18/04/2019 11870 mmuramat FGE RI - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Reembolso - Varias notas fiscais, materiais utilizados em oficinas de cursos. R$188,05
18/04/2019 11871 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Profa. Maria Ines Petrucci Rosa Pagamento de um auxilio sem pernoite a Profa.Maria Inês Petrucci Rosa, pela Participação no evento EPIEC/2019 durante o dia 17/04/2019. R$159,18
18/04/2019 11879 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Pró - Reitoria de Pesquisa Grupo 269 - REMANEJAMENTO 50236747 / 2019 - Estorno do remanejamento nº 2019 50225869, de 01/04/2019. R$20.000,00
18/04/2019 11872 eabdalla FMA RI - Elcio Abdala Superintendência de Tecnologia da Informação Aquisição Office Mac Standard - 2019 (MultiLanguage) - Prof Elcio Abdalla - nº solicitação 50270 - Física Matemática - Remanejamento N° 2019 50272522 R$303,37
18/04/2019 11869 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.975,50
18/04/2019 11880 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Pró - Reitoria de Pesquisa Grupo 269 Estorno do remanejamento nº 201950225826, de 01/04/2019 - Remanejamento 50237220 R$19.995,00
18/04/2019 11873 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários CANCELADO - Solicitação: 442/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 2.880,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas R$0,00
18/04/2019 11868 crislpo FEP RI - Cristiano L. P. Oliveira Superintendência de Tecnologia da Informação Referente aquisição de Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Cristiano Luis Pinto de Oliveira - Física Experimental - Remanejamento N° 2019 50271585 R$303,37
18/04/2019 11874 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor DFMA. Professores(as) Amir Ordacgi Caldeira (UNICAMP), Belita Koiller (UFRJ), Marcelo Peleologo Elefteriadis de França Santos (UFRJ) e Ernesto Fagundes Galvão (UFF) no período de 08 a 12/04/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$619,04
18/04/2019 11875 ata DIR-CCIF Diretoria - Segurança Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.01659770 - Ata Registro de Preço - aquisição de câmeras de segurança - RC 164580 - DC 89430. R$36.015,06
18/04/2019 11876 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.01659982 - Ata Registro de Preço - aquisição de atualização de software p/ câmeras de segurança - RC 164580 - DC 89430. R$10.976,89
18/04/2019 11878 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Raimundo Firmino dos Anjos - ME NE.01660212 - serviços de alimentação preparada p/ o evento "Einstein e o Jogo da Relatividade" - RC 213760 - DC 89678. R$3.066,00
22/04/2019 11882 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO David Bärg Filho Aquisição de Insumos para instalação de Equipamentos de Audio Visual. R$228,49
22/04/2019 11885 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201900047 - Destino: São José dos Campos/SP-Brasil - Saida Prevista: 16/04/2019 - 08:30 Término Prevista: 16/04/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: A pedido do departamento fap R$106,12
22/04/2019 11886 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201900042 - Destino: São Carlos/SP-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 28/03/2019 - 7:00 Término Prevista: 29/03/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária R$557,13
22/04/2019 11887 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Márcia Begalli (UERJ) - Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Simão Paulo Silva, em 24/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1691061/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
22/04/2019 11888 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Rodrigo Mario Calle Huamani, em 10/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1691029/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
24/04/2019 11890 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO BUFFET PAN DEL CIELO pagamento de lanches preparados para o evento "Título de Prof. Emérito". R$2.700,00
24/04/2019 11894 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Qualitec Serviços Administrativos Eireli - ME Serviço de manutenção civil, tratamento de trinca na sala 3168 e 3172 R$2.000,00
24/04/2019 11884 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos correspondência simples para ADUSP - Av. prof. Almeida Prado, 1366 São Paulo SP 05508-070 R$1,95
24/04/2019 11899 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade Registrada e com AR. Remetente: Sandra Regina Rodrigues Ribeiro. Destinatário: Prof. Adalberto Fazzio. CNPEM/LNNano. Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, no. 10.000, Bairro: Polo II de Alta Tecnologia, Campinas, SP, CEP 13083-970 - (Nº.Objeto:JU203908373br)24/04 R$12,75
24/04/2019 11892 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 03 correspondências, via SEDEX convencional, aos Profs. Wei-Liang Qian (Lorena/SP, 12602-810) - (Nº.Objeto:DZ083677582br) Sandra dos Santos Padula (Sp/SP, 01140-070)- (Nº.Objeto:DZ083677596br) Mauro Rogério Cosentino (Santo André/SP, 09210-580)- (Nº.Objeto:DZ083677605br) Motivo: envio de exemplares impressos da tese aos membros da banca julgadora da defesa. R$39,21
24/04/2019 11895 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação do Prof. Celso Jorge Villas Bôas (UFSCar) na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Barbara Abigail Ferreira Ribeiro, em 02/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1234353/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
24/04/2019 11896 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO I.M.E. - USP Rem. 201950292426 - Referente aos serviços gráficos executados durante o mês de março/2019. R$5.030,79
24/04/2019 11897 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Microtecnica Informática Ltda. NE.01725705 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor de multimídia p/ sala de seminários "José Leite" - RC 227264 - DC 89503. R$3.225,00
24/04/2019 11898 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE.01726051 - Ata Registro de Preço - serviço de transportes de cargas - RC 218788 - DC 90641. R$1.105,66
25/04/2019 11900 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Auto Mecânica Assante LTDA ME Serviço de revisão e troca de peças do veículo oficial GM - Astra, Placa EEF-3918, Renavam 193494558. R$1.116,00
25/04/2019 11893 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de trabalhos junto a manutenção predial. 01 unidade de sifão universal; 01 unidade de kit universal de lavatório; 02 unidade de caixa de passagem steck. R$269,59
25/04/2019 11904 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a pedido do Profº Manfredo Tabacniks Sedex para VERA LUCIA RODRIGUES - Mairiporã/SP,cep:07600-000 - (Nº.DZ083678441br) - 25/04 R$9,29
25/04/2019 11901 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reserva Reserva - 2377298 - CANCELADO - Pregão - aquisição de drone p/ vistoria predial - RC 313330 - DC 132808. R$0,00
25/04/2019 11905 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Irene Vicicato Lopes reembolso referente à compra de chá para uso nas reuniões do CTA e da Congregação, bem como em concursos. R$13,58
25/04/2019 11891 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Cristal Art Comercio de Vidros Ltda-ME Utilização para colocação no WC-Masculino para uso de deficiente do Hall de entrada do Auditório Abrahão de Moraes.Um espelho medindo: 0,60 x 0,60. R$350,00
25/04/2019 11906 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra de componentes eletrônicos da Minicircuits, via Importação emergencial, através de cartão de crédito pessoal. Liberar valor a ser depositado no Banco do Brasil, Ag. 0646-7, CC 21610-0, de Marcelo Martinelli, CPF: 144.060.018-08 R$3.183,00
25/04/2019 11889 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de três correspondências com A/R para Instituto OEP de Educação - CEP 05433-002 - (Nº.Objeto:JU203908149BR) Santo Ivo Instituto de Ensino CEP 05085-000 - (Nº.Objeto:JU203908135br) Banco Santander Brasil S/A CEP 04543-011 - (Nº.Objeto:JU203908081br) - 23/04/19 R$41,40
25/04/2019 11907 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O UPS Pagamento de transporte e impostos da compra Minicircuits, via UPS. Efetuar liberaçào para débito direto com cartão no momento da entrega. R$3.013,00
26/04/2019 11918 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE. Remanejamento 50274606, 50274622, 50274649, 50274665, 50274681 e 50274703 R$447,17
26/04/2019 11911 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de carta registrada,para ALPR-Elevadores Av. Regente Feijó 472, Cep:03342-000 -São Paulo-SP - (Nº.Objeto:JU203908387br) - 26/04 R$8,45
26/04/2019 11750 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio por Sedex de exemplar ref. banca de qualificação de doutorado para: *Profa. Dra. Graciella Watanabe Centro de Ciências Naturais e Humanas - UFABC Sala 647 - Torre 3- 6ª andar - Bloco A - Avenida dos Estados - Santa Terezinha Santo André - SP - Cep 09210-580 - (Nº.Objeto:OA137171690br) - 26/03/19 R$10,41
26/04/2019 11908 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para o café da Reunião do DFAP em 26 abril 19. R$20,62
26/04/2019 11909 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO ROTEC - Prestação de Serviços Ltda. Em caráter de urgência, desobstrução da rede de esgotos do Ed. Basílio Jafet (muito prejudicada pelas raízes que se infiltraram na rede de esgotos), tendo em vista a interdição total de 3 banheiros do mesmo prédio. Esse serviço foi necessário pois um considerável número de pessoas deixaram de ser acesso aos 3 banheiros, o que resultou em transtornos aos usuários do Basílio Jafet. R$1.200,00
26/04/2019 11902 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Sedex com Aviso de Recebimento da Profa. Kaline para a CAPES CEP 70040-020 - (Nº.Objeto:DZ083678438br)- 26/04 R$32,69
26/04/2019 11917 cpgi AAA-CPG-I RD - CPG Interunidades Reitoria - Estagiários Solicitação: 416/2019 Setor: Assistência Técnica Acadêmica Solicitante: 5019393-1 Thomas Alexandre Ferreira dos Santos Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201901756520 Processo: 18.1.1155.43.0 Aluno: 9333508 - Giovana Maria de Sousa Data de Cadastro: 11/06/2019 18:08 - Remanejamento N° 2019 50404305 R$15.397,80
26/04/2019 11910 diretor SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO QUELLER INFORMATICA E COM LTDA-ME AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG - COD:ML-D4550B (IMPRESSORA UTILIZADA PARA ETIQUETAS). R$465,00
26/04/2019 11914 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$2.056,08
26/04/2019 11912 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação 188/2019 - Remanejamento 50273081 / 2019 de recurso para estágio do aluno Lucas Barbosa Lima Lazaro. Solicitação de Suplementação Valor: 216,00 Remanejamento N° 2019 50297827 - Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: 19.1.163.43.0 Aluno: 9393555 - Lucas Barbosa Lima Lazaro R$15.397,80
26/04/2019 11916 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação 211/2019 - Remanejamento N° 2019 50273146 de recurso para estágio do aluno Irma Fernanda Moreira Brito + Remanejamento N° 2019 50298343 Complementação de recurso para estágio R$11.285,88
26/04/2019 11919 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Contrapartida da Diretoria ao trabalho dos mentores conforme GCs 2675. 2676, 2677, 2678 e 2679 e mail em anexo. R$7.500,00
29/04/2019 11922 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de material elétrico diversos a serem utilizados para ligação elétrica da evaporadora CV-144 do Lab. Alvos do FNC. R$371,00
29/04/2019 11930 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comercio e Representações Eireli NE 1783489 - Ata de Registro de Preços - 30/2018 - Compra de artigos de higiene(Papel Toalha Interfolhas e em Bobina e Papel higiênico) - RC 216041 - DC 89449. R$22.211,50
29/04/2019 11923 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear RL Sistemas de Limpeza Ltda Aquisição de tecido especial a serem utilizados em limpeza fina nos setores: Lab. ALvos, Fonte de Íons, Setor de Vácuo e Manutenção do acelerador do Lab. Pelletron / FNC. R$270,00
29/04/2019 11927 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário ao professor(a) visitante, Ildeu de Castro Moreira (SBPC). Participação como palestrante no Seminário de Ensino de Ciências em 30/04/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 1741620/2019 - PROC. 19.1.546.43.7 R$320,00
29/04/2019 11920 emateus FNC-DOS RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Oxilumern Comercial EIRELI Adiantamento - aquisição de Nitrogênio gasoso para uso do laboratório de Dosimetria do departamento de Física Nuclear. R$914,40
29/04/2019 11924 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1A139MT3R Envio de 08 (oito) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Sergio F. Novaes (SP/SP, 01140-070)- (Nº.Objeto:DZ081739267br) Jose Kenichi Mizukoshi (Santo André/SP, 09210-580)- (Nº.Objeto:DZ081739219br) Jun Takahashi (Campinas/SP, 13083-859)- (Nº.Objeto:DZ081739222br) Betti Hartmann (São Carlos/SP, 13560-970)- (Nº.Objeto:DZ081739240br) Frederico Borges de Brito (São Carlos/SP, 13566-590)- (Nº.Objeto:) Daniel Neves Micha (Petrópolis/RJ, 25620-003)- (Nº.Objeto:DZ081739253br) Eduardo Souza Fraga (RJ/RJ, 21941-972)- (Nº.Objeto:DZ081739284br) Marcelo Paleologo E. de França Santos (RJ/RJ, 21941-972)- (Nº.Objeto:DZ081739307br) - 29/04 Motivo: envio de exemplares impresso aos membros titulares das bancas de defesa. R$152,22
29/04/2019 11903 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos emergenciais aos Laboratórios Didáticos para a confecção de experimentos para o curso de Física Experimental 3 (4302213). R$500,00
29/04/2019 11928 ata DIR-CCIF Diretoria - Segurança FCF Componentes e Artefatos de EPI Eireli NE 1782539/2019 - Compra de sapatos de segurança para funcionários. RC 101732 - DC 79419 R$420,00
29/04/2019 11921 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários.Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Simão Paulo Silva, em 24/04/2019. R$ 150,00 - NEE 1691061/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
29/04/2019 11925 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.01782083 - aquisição de móveis p/ sala do Prof. Tiago Fiorine - RC 226446 - DC 98782. R$6.456,00
29/04/2019 11929 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO VP Scientific Reparações Eireli NE 1783063 - Serviço de confecção armários para a sala 101, no térreo do Conjunto Alessandro Vota (Bloco A) DFMT - RC 214910 - DC 100248 - Danilo Mustafá. R$12.930,00
30/04/2019 11933 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO MARCELO MORENO LUCENA reembolso em nome de Marcelo Moreno Lucena - Bco. do Brasil Ag. 7009-2 c/c 5665-0 NF. 174.316 - Mult Comercial Ltda. (material para o lab. de demonstrações) R$174,02
30/04/2019 11926 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de equipamento para Rio Branco para a manutenção da rede de fotômetros do IFUSP em parceria com a NASA. Para: Dr. Alejandro Fonseca Duarte (Climatologia)CCBB - Universidade Federal do Acre (UFAC). BR 364, Distrito Industrial CEP: 69.920-900. Rio Branco – AC Fone: (68) 99984-1766 (Nº.Objeto:DZ081739236BR) R$119,20
30/04/2019 11935 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Saldo do Empenho Restos a pagar 2019 R$996,73
30/04/2019 11936 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Diárias Nacionais e Internacionais Saldo do Empenho Anulada dia 01/11/2019 - Contrapartida GC 2682 R$0,00
30/04/2019 11932 larrea FMT RI - Santander - Julio A. Larrea Jiménez Julio Antonio Larrea Jimenez Pgto Diária N° 201900049 - Destino: Sapporo/-Japão - Saida Prevista: 13/05/2019 - 00:01 Término Prevista: 16/05/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 4 - Finalidade da Diária: A visita ao Muroran Institute of Technology visa executar a Mobilidade de Cientistas e Colaboração dentro do cronograma do projeto “Thermoelectric Materials for Energy Harvesting synthetized by high-pressure synthesis technique” financiado pela AUCANI USP, edital 967/2018 Novos Docentes Novas parcerias Internacionais R$3.809,85
02/05/2019 11945 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA N. Alves Moreira e B.S. Tech Comercial NE.01825696 - compra de Suprimentos de informática - RC 143745 - DC 68816. Foi anulado o valor de R$ 1.250,00 R$880,00
02/05/2019 11937 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência registrada, modalidade SEDEX 10, a pedido do Prof. Airton Deppman (LAL/DFEP), para o Dpto. de Física - IBILCE/UNESP, A/C Leandro Cristante de Oliveira. Endereço: Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth, São José do Rio Preto, SP, CEP 150540-000 - (Nº.SX177290655BR) R$33,70
02/05/2019 11946 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 140827 / 2019 R$367.600,00
02/05/2019 11938 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 (duas) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Wei-Liang Qian (Lorena/SP, 12602-810)-(Nº.Objeto:DZ083692960br) Eduardo Souza Fraga (RJ/RJ, 21941-972)- (Nº.Objeto:DZ083691765br) Motivo: Envio de exemplar impresso aos membros titulares da banca de defesa de mestrado. R$44,69
02/05/2019 11940 cornejo DIR-CCEX RD - CCEx FENIX COMERCIAL ESTUDANTIL PLASTIFICAÇÕES SINALIZAÇÃO HEPIC E ACOLHIMENTO R$42,00
02/05/2019 11944 diretor DIR RD - Nitrogênio Transposição interna Cobrir despesas no RD - Laboratório Didático - GC 2686 R$11.680,97
02/05/2019 11941 diretor DIR-OMC Diretoria - RI Básico Ivaltec Assistência Técnica em Digitais Solicito o valor de R$ 425,00 para pagamento de um conserto na máquina de Eletroerosão da Oficina Central. R$425,00
03/05/2019 11950 mmuramat FGE RD - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Ferramentas para uso emergencial no Laboratório de Óptica R$182,30
03/05/2019 11954 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para atendimento de solicitações a manutenção predial (5 unidades de recipientes dosador de 250 ml para sabão) R$250,00
03/05/2019 11943 emateus FNC RI - Elisabeth Mateus Yoshimura GUARUFURO PERFURAÇÃO E CORTE EM CONCRETO LTDA Serviço solicitado em caráter de urgência para viabilizar operação de fonte de radiação. R$1.380,00
03/05/2019 11913 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial DAVOP Comercial Eirelle EPP Utilização para conclusão de trabalhos junto ao setor de manutenção predial.(01 unidade-trena de 10 metros; 01 unidade-broca de 3mm; 01 unidade-broca de 5mm de widea; 4 unidades de fita dupla face). R$130,70
03/05/2019 11947 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Item para o café da Reunião do DFAP em 03 maio 19. R$18,00
03/05/2019 11948 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Naty Flex Com. de Móveis para Escritório Ltda Manutenção corretiva de cadeiras giratórias utilizadas por servidores lotados no FNC. Patrimonios IFUSP nºs 043.012846, 009116 E 10395. R$299,00
03/05/2019 11952 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Antonio Carlos Ferreira Seridonio (UNESP) - Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Jesus David Cifuentes Pardo, em 08/05/2019. R$ 150,00 - NEE 1825840/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
03/05/2019 11955 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Dalen Suprimentos p/ Informática e Papelaria EIREL NE.01847550 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de escritório - RC 89830 - DC 99282. R$7.749,98
06/05/2019 11961 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade Monitores Bolsistas Bolsistas monitores do programa aprender na comunidade - Edital 01/2018 PRG R$12.800,00
06/05/2019 11953 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Eric de Castro e Andrade Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Eric de Castro e Andrade (IFSC/USP), nºUSP 9669722, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de dissertação de mestrado intitulada: "Acoplamento Kondo-Majorana em postos quânticos duplos" de Jesus David Cifuentes Pardo, no dia 08/05/2019, às 14h. R$150,00
06/05/2019 11957 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 1 (uma) correspondência, via Sedex Convencional, ao Prof. Horatiu S. Nastase (São Paulo/SP, 01140-070)-(Nº.Objeto:DZ083700374br) - 06/05 Motivo: envio de exemplar impresso para membro titular da banca de defesa. R$10,41
06/05/2019 11942 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de Sedex para: Pro. Dr. Francisco A. A. da Silva CASEC - Inst. de Radiologia e Dosimetria IRD Av. Salvador Allende S/Nº - Barra da Tijuca 22783-127 - Rio de Janeiro - RJ - (Nº.Objeto:DZ083700122br) - 06/05 R$26,94
06/05/2019 11962 cmiranda FMT RI - Santander - Caetano R. Miranda Caetano Rodrigues Miranda Pgto Diária N° 201900051 - Destino: Tokyo/-Japão Saida Prevista: 06/06/2019 - 00:01 Término Prevista: 15/06/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 10 - Finalidade da Diária: Participar e apresentar trabalho nas conferências: l) "The 20th Internatíonal Conference on Petroleum Phase Behavior andFouling" (Petrophase2019), em Kanazawa e "2nd Nucleation and Growth Research Conferencere - NGRC2019", em Kyoto, no Japão.Adicionalmente, realizará uma visita de colaboração científica à Waseda University, a convite do Prof. Dr. Homma. A colaboração direta do grupo da Waseda Uníversity com o grupo do IFUSP permitirá a melhor compreensão dos fenômenos e resultadosobtidos experimentalmente no grupo do Prof. Homma. R$9.530,44
06/05/2019 11959 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Company Boards Ind. e Com. de Vidros Ltda. Compra de (01) quadro branco 200 x 110cm em fórmica lisa linha Borderless para substituição de quadro branco deteriorado da sala de Aquisição de Dados/Reunião do Laboratório de Plasmas (TOKAMAK). R$462,00
06/05/2019 11951 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Wei Liang Qian Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Wei Liang Qian (Escola de Engenharia de Lorena/USP), nºUSP 5729033, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de dissertação de mestrado intitulada: "Conexão entre condições iniciais e espectro de partículas no plasma de Quarks e glúons" de Leonardo Barbosa, no dia 15/05/2019, às 14h. R$150,00
06/05/2019 11931 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Wei Liang Qian Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Wei Liang Qian (Escola de Engenharia de Lorena/USP), nºUSP 5729033, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Produção de nêutrons dominantes a altas energias" de Diego Spiering Pires, no dia 08/05/2019, às 14h. R$150,00
06/05/2019 11960 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sueli Maria de Lima Reembolso no valor de R$ 96,08 (noventa e seis reais e oito centavos), referente à compra de biscoitos diversos e chás, conforme nota fiscal anexa, para reuniões da Diretoria R$96,08
06/05/2019 11956 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de material elétrico diversos a serem utilizados a montagem do Lab. Eletrônica do HEPIC / FNC. R$1.388,00
06/05/2019 11963 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Julio Antonio Larrea Jimenez Pagamento Diária N° 201900054 - Destino: Sapporo/-Japão Convênio: 0 Saida Prevista: 11/05/2019 - 00:01 Término Prevista: 12/05/2019 - 23:59 - Finalidade da Diária: Viagem dentro do projeto Thermoelectric Materials for Energy Harvestingsynthetized by high-pressure synthesis technique, que visa estabelecer umaparceria entre o DMFT IFUSP e o grupo do Prof. Sekine do Muroran Institute ofTechnology (Japão). Diarias cuberta com recursos da Diretoria R$1.906,09
07/05/2019 11968 cornejo FGE RD - Vivendo a USP HRV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME Transporte ( 23/05/2019 )de alunos de escolas públicas para o evento Vivendo a USP 2019. R$800,00
07/05/2019 11965 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Aquisicao de Ferramenta de Crimpagem para conectorização de cabos de rede. R$292,90
07/05/2019 11969 cornejo FGE RD - Vivendo a USP VSI - Viação Santo Ignácio Transportes Ltda Transporte (11/06/2019)de alunos de escolas públicas para o evento Vivendo a USP 2019. R$1.095,00
07/05/2019 11966 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Sérgio Alexandre da Silva Compra emergencial de rolamento para uso na condensadora do ar condicionado do Laboratório de Cristalografia/DFAP. Nota Fiscal 23181 ROLFER COM. IMP. ROLAM. FERRAM. LTDA. R$20,00
07/05/2019 11970 cornejo FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade VIAÇÃO RÁPIDO PERUS LTDA ME Transporte (17/06/2019 ) de alunos de escolas públicas para o evento Vivendo a USP 2019. R$750,00
07/05/2019 11967 cornejo FGE RD - Vivendo a USP VITÓRIA EVENTOS TURISMO E TRANSPORTES Transporte ( 10/05/2019 ) de alunos de escolas públicas para o evento Vivendo a USP 2019. R$1.500,00
07/05/2019 11964 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO NOMAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA Aquisição de 5 chapas galvanizadas Nº 28 X 2000 X 1200MM , para adequação de duto de ar-condicionado do DATA CENTER. R$425,00
07/05/2019 11971 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Aquisição de passagem aérea pára docentes que participação de docentes que participaram da Comissão Julgadora de Concurso para Prof. Dr. Junto ao FMA. Fatura 85921 R$3.106,58
07/05/2019 11972 larrea FMT RI - Santander - Julio A. Larrea Jiménez Condor Turismo EIRELI - EPP Aquisição de passagem aérea o Japão. Ida 11/05/2019 volta 18/05/2019. Fatura 86117 R$5.803,99
07/05/2019 11973 diretor FEP RI - Santander - Diretoria Condor Turismo EIRELI - EPP Passagem aérea para o professor Ivã Gurgel para França - Fatura 86117 R$5.591,47
07/05/2019 11974 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Pgto de honorários para o Prof. Eduardo Souza Fraga pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Leonardo Barbosa no dia 15/05/2019 - NE 1902976. R$150,00
08/05/2019 11979 ata DIR Diretoria - RI Segurança Transposição interna Transferência pra Básica - GC 2694 R$2.999,10
08/05/2019 11976 diretor ATA-SV Diretoria - RORÇ BÁSICO ZEUSTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME Conserto da placa de recepção da cancela do estacionamento Mário Schenberg - Nº Patrimônio 043.008611 Nota Fiscal eletrônica nº 00001166 R$150,00
08/05/2019 11980 diretor DIR RI - Santander - Diretoria Transposição interna Transferido do RI Santander Diretor para o RI Santander Julio Larrea para completar valor de despesa de diária. GC. GO 11980 R$3,34
08/05/2019 11977 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 525/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 6.150,90 + 1.548,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201901919038 Processo: 18.1.1208.43.7 Aluno: 10830478 - Carlos Henrique Camillo da Silva Data de Cadastro: 13/06/2019 15:52 R$7.698,90
08/05/2019 11978 ato DIR Diretoria - RI Manutenção Predial Transposição interna Devolvido para Básica - GC 2693 R$186.383,96
08/05/2019 11975 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência (simples) para Patronato Inca Cgill - Bela Vista/SP, a pedido da Profª Rosangela Itri R$2,70
09/05/2019 11987 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO ANA LUCIA RODRIGUES ANTONIO DO NASCIMENTO (AAA) Reembolso no valor de R$447,40 (Quatrocenos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), em nome ANA LUCIA RODRIGUES ANTONIO DO NASCIMENTO (AAA), referente a compra de biscoitos, café, açúcar e chá a serem utilizados nas reuniões do CTA, Congregação e Concursos. R$447,90
09/05/2019 11984 ataac AAA Diretoria - RI Básico Prof. LEANDRO SALAZAR DE PAULA (UFRJ Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. LEANDRO SALAZAR DE PAULA (UFRJ), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, a ser realizado no período de 12 a 14/jun/2019. R$1.273,44
09/05/2019 11988 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FFLCH Microtecnica Informática Ltda - Contrapartida da GC 2664 - Aquisição de 19 projetores de multimídia para FFLCH - Registro de preço 27/2018 - NE 1988730 / 2019 - Processo: 19.1.589.43.8 R$55.100,00
09/05/2019 11981 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de (01) uma correspondência via EMS, à Universidade de Concórdia - Montreal - Canada, P.O. Box 2002 - Station H. Envio de Histórico escolar da aluna Rebeca Bayeh - (Nº.Objeto:EB048034238br)- 09/05/19 R$131,00
09/05/2019 11985 ataac AAA Diretoria - RI Básico Prof. TOBIAS FREDERICO (ITA) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. TOBIAS FREDERICO (ITA), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, a ser realizado no período de 12 a 14/jun/2019. R$1.273,44
09/05/2019 11989 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FFLCH Microtecnica Informática Ltda - Aquisição de 1 projetor para FFLCH - contrapartida da GC 2664 - NE 1941270 - Processo: 19.1.593.43.5 R$2.900,00
09/05/2019 11982 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Dra. Bárbara Lopes Amaral Solicitação de 3 diárias como auxílio professor visitante com pernoite para a Dra. Bárbara Lopes do Amaral, que virá ao IFUSP nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019, voltando para a sua sede em BH em 17 de maio de 2019. A Dra. Bárbara discutirá o seu projeto de pesquisa com os departamentos FMT, FGE, FEP e FMA, visitará os laboratórios e apresentará um colóquio em 16/05, às 16h, intitulado: Contextualidade Quântica como Recurso". R$1.273,44
09/05/2019 11983 mluzum FMA RI - Santander - Mattew William Luzum Matthew William Luzum Pgto Diária N° 201900043 - Destino: Paris/-França - Saida Prevista: 08/07/2019 - 00:01 Término Prevista: 16/07/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Pretendo visitar Prof. Jean-Yves Ollitrault da Université Paris-Saclay para uma colaboração científica. Os recursos já foram concedidos através o edital 967 Bolsa Santander - Novos Docentes, Nova Parcerias Internacionais (R$ 9.610,50). Quero pedir até este montante como diárias e pagar o resto dos custos pessoalmente. R$9.600,19
10/05/2019 11993 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de Minuta de Convênio do Prof. Marcelo Martinelli, via Sedex (com aviso de recebimento) para: Universidade Federal de Pernambuco: Departamento de Física, UFPE Av. Professor Luiz Freire, s/n - Cidade Universitária, 50670-901, Recife-PE, Brasil (Nº.Objeto:DZ083707275br)- R$54,25
10/05/2019 11990 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos para os Laboratórios Didáticos. R$82,49
10/05/2019 11991 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Rone Flávio Simões Reembolso por aquisição de lona plástica e fita a serem utilizadas no interior do tanque do acelerador 8UD, referente a manutenção periódica deste acelerador, do FNC. R$43,29
10/05/2019 11995 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Delservice Autopeças e Serviços Mecânicos Eireli Calibragem e aferição, para vistoria do Inmetro, do tacógrafo do veículo oficial Renault-Master (Placa DJP-5640 e Renavam 914322710). R$201,00
10/05/2019 11992 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para café - Reunião de Conselho 10 maio 19 R$59,73
10/05/2019 11994 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Adriano Mesquita Alencar Destino: Lima/PL-Peru - Saída Prevista: 09/05/2019 - 00:01 Término Prevista: 10/05/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 2 - Finalidade da Diária Reunião científica visando intercambio científico e de alunos especificamente com o grupo do prof. Mirko Zimic, Chefe do Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos da Universidad Peruana Cayetano Heredia. R$1.919,88
13/05/2019 12001 ataac AAA Diretoria - RI Básico Profa. THEREZA CRISTINA DE LACERDA PAIVA (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome da Profa. THEREZA CRISTINA DE LACERDA PAIVA (UFRJ), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, a ser realizado no período de 17 a 19/jun/2019. R$1.273,44
13/05/2019 11986 ataac AAA Diretoria - RI Básico Prof. JOHNNY FERRAZ DIAS (UFRGS) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. JOHNNY FERRAZ DIAS (UFRGS), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, a ser realizado no período de 12 a 14/jun/2019. R$1.697,92
13/05/2019 12013 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Allasca Climatização Ltda - EPP NE.02831908 - Manutenção preventiva nos aparelhos de Ar Condicionado de todos os equipamentos do Depto Física Experimental - Processo: 19.1.617.43.1 R$4.600,00
13/05/2019 12005 ata ATO Diretoria - Segurança Hello Print Comunicação Visual Ltda - ME NE.02831010 - Serviço de projeto de comunicação visual (2.a Etapa) - RC 242948 - DC 104537. R$12.000,00
13/05/2019 11998 ataac AAA Diretoria - RI Básico ILIA CHAPIRO (UFJF) Liberação de verba no valor de R$1.697,92 (Mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), em nome do Prof. ILIA CHAPIRO (UFJF), referente a 4 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, ED. IF-22/18 a ser realizado no período de 10 a 12/jun/2019. R$1.697,92
13/05/2019 12002 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO IF de São Carlos Referente a 3 diárias completas para o Professor Luiz Nunes de Oliveira pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais Mecânicos, edital IF-24/18 realizado no período de 17 a 19/06/19 - Remanejamento N° 2019 50448868. R$1.193,85
13/05/2019 12014 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Refrishopping Com. e Servs. em Refrigeração Ltda NE.02029010 - serviços de manutenção de condicionador de ar p/ DFMT - 197160 - DC 104243. R$2.000,00
13/05/2019 11999 ataac AAA Diretoria - RI Básico ANTONIO FERREIRA DA SILVA (UFBA) Liberação de verba no valor de R$1.697,92 (Mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), em nome do Prof. ANTONIO FERREIRA DA SILVA (UFBA), referente a 4 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, ED. IF-24/18 a ser realizado no período de 17 a 19/jun/2019. R$1.697,92
13/05/2019 12003 ataac AAA Diretoria - RI Básico Prof. ALBERTO CORREA DOS REIS (CBPF) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome da Prof. ALBERTO CORREA DOS REIS (CBPF), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Geral, edital IF-20/18 a ser realizado no período de 25 a 27/jun/2019. R$1.273,44
13/05/2019 12004 ataac AAA Diretoria - RI Básico Prof. NELSON RICARDO FREITAS BRAGA (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome da Prof. NELSON RICARDO FREITAS BRAGA (UFRJ), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Geral, edital IF-20/18 a ser realizado no período de 25 a 27/jun/2019. R$1.273,44
13/05/2019 11997 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Z-Par Parafusos e Ferramentas Ltda. Aquisição de materiais diversos a serem utilizados na manutenção corretiva e preventiva em vários setores do Lab. Pelletron do FNC. R$411,50
13/05/2019 12009 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial DP Service S/S Serviços de manutenção de cobertura - calhas do Edifício Hepic e Basilio Jafet - RC 209207 - DC 107250. Pregão Reserva 2043764 - Processo: 19.1.590.43.6 - NE 2527362/2019 R$6.767,89
13/05/2019 12007 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica e locação do mês de abril/2019 - Remanejamento N° 2019 50334722 R$5.928,12
13/05/2019 12012 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.02028889 - compra de marmiteiro térmico em aço inox p/ Manutenção Predial - RC 46014 - DC 95708. R$485,00
14/05/2019 12020 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Irene Vicicato Lopes reembolso referente à compra de cápsulas de café para uso da Assistência Acadêmica em concursos e reuniões do CTA e da Congregação do IF. R$189,50
14/05/2019 12024 cornejo FGE RD - Vivendo a USP VSI Transportes Transportes de alunos de Escolas Públicas para o Evento: "Vivendo à USP", no dia 29/05/2019 R$970,00
14/05/2019 12017 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro Goiás Comércio e Serviços Ltda Confecção de cópias de chaves em caráter emergencial, para uso imediato no LAL e LMCAL. R$156,00
14/05/2019 12010 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX, a pedido do Prof. Manfredo Tabacniks para: MARCOS MORO cep:14900-000 Itápolis, SP. (Nº.Objeto:DZ083716961br)- R$17,75
14/05/2019 12011 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EMS, a pedido do Prof. Manfredo Tabacniks, para Dr. Marcos Moro -752-36 Uppsala - Suécia (Nº.Objeto:EB048034255br)- R$151,00
14/05/2019 12022 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente DP Service S/S Serviço de reforma da calha do Edifício Hepic Processo: 19.1.590.43.6 - Reserva 2043810 - NE 2527370/2019 R$8.500,00
14/05/2019 12015 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Bultec Tecnologia de Informação Ltda - ME Aquisição de Lâmpadas fluorescentes - Processo - 19.1.591.43.2 - Foi efetuada a anulação devido a erro na Requisição de Compra. R$0,00
14/05/2019 12008 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de um secador de aerosols (home made) para UFMT em Cuiabá para manter a estação de pesquisas do IFUSP no Pantanal. Destinatário Prof. José de Souza Nogueira (Prof. Paraná) Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental - Instituto Física Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT Av. Fernando Corrêa, 2367, Bloco Física Ambiental, Bairro Boa Esperança CEP: 78060-900 - Cuiabá – Mato Grosso (Nº.Objeto:DZ083716958br)- 13/05/19 R$63,62
14/05/2019 12026 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Despesas tesouraria Prof. Fuad (Atualizado até ultima GO 11914 - 26/04/2019) - Contrapartida RI Diretor GC 2699 R$15.189,71
14/05/2019 12023 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.02952985 - Pregão - Aquisição de poltronas giratória - RC 259280 - DC 109644. R$4.400,00
14/05/2019 12016 diretor DIR Diretoria - RI Básico Viação Mimo Ltda Serviço de locação de ônibus para transportes de alunos em evento em Sumaré - SP R$2.300,00
14/05/2019 12018 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE. 2038347 - Ata Registro de Preços - prestação de serviços eventuais de apoio de mudança - RC 242107 - DC 104324. Proc. 19.1.583.43.0 R$2.208,00
14/05/2019 12021 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de tese de doutorado de Jesus David Cifuentes Pardo, em 08/05/2019. R$ 150,00 - NEE 1825840/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
14/05/2019 12025 diretor DIR Diretoria - RI Básico Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 2045635 / 2019 R$25.349,46
14/05/2019 12027 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Despesas Tesouraria Prof. Marcelo Munhoz (Atualizado até ultima GO 11956 - 06/05/2019) - Contrapartida RI Diretor GC R$15.672,69
15/05/2019 12031 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$3.112,10
15/05/2019 12035 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 03 correspondências (EMS),e um prioritário para Cuba a pedido do Profº Henrique Barbosa: Chaitri Roy - India (Nº.Objeto:EB048034241BR)- Frank Garcia Parrado - Cuba (Nº.Objeto:RR225791570br)- Prioritário Jerry Jose - India (Nº.Objeto:EB048034272br)- Prerita Agarwall - India (Nº.Objeto:EB048034286br)- R$415,15
15/05/2019 12028 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente Transposição interna Ressarcimento de grupo orçamentário , referente à despesas com reforma do caixilho edifício principal Ala 2/CPG (fale conosco 183620). REMANEJAMENTO 50338388 / 2019 (Transferido para Manutenção Predial GC 2721) R$44.500,00
15/05/2019 12032 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisições solicitadas no período 10/2018 á 05/2019 R$2.398,66
15/05/2019 12029 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisições solicitadas no período 10/2018 á 05/2019 R$2.792,37
15/05/2019 12019 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 (duas)correspondências, via Sedex Convencional, aos Profs. Ênio Frota da Silveira (Rio de Janeiro/RJ)(Nº.Objeto:DZ083717278br)- Mauricio Tizziani Pazianotto (São José dos Campos/SP)(Nº.Objeto:DZ083717281br)- Justificativa: enviando os exemplares impressos aos membros titulares da banca de defesa de doutorado. R$40,35
15/05/2019 12037 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFMT - Ed 24/18. Professores(as) Antonio Ferreira da Silva (UFBA), Caio Henrique Lewenkopf (UFF) e Thereza Cristina de Lacerda Paiva (UFRJ) no período de 24 a 26/06/2019. R$3.035,73
15/05/2019 12030 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisições solicitadas no período 10/2018 á 05/2019 R$1.606,15
15/05/2019 12033 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$4.523,61
15/05/2019 12034 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$3.157,64
15/05/2019 12036 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisições solicitadas no período 11/2018 á 05/2019 R$84.325,44
16/05/2019 12039 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Ricardo Ichiwaki Compra de bateria e spray limpa contato, para manutenção preventiva/corretiva nos computadores do DFAP. R$65,00
16/05/2019 12043 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra componentes eletronicos nas lojas MultComercial e KLP Conectores. Foram comprados diversos componentes como cabos coaxias, pilhas para o funcionamento de visores IR, fontes para alimentação de multimetros e demais para uso geral do laboratorio LMCAL. Numeros de notas Fiscais N:000.174.765 N:000.174.768 N:001199 R$625,19
16/05/2019 12040 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de trabalhos junto a manutenção predial. Dedante tr~es unidades; aplicador de massa duas unidades; Válvula lavatório uma unidade; silicone duas unidades. R$119,83
16/05/2019 12044 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Rodolfo Gomes Almeida Ressarcimento referente ao pagamento da GRU emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. A mesma foi emitida em virtude do serviço de calibragem e aferição do tacógrafo do veículo oficial RENAULT-MASTER, placa DJP-5640, renavam 914322710. R$90,09
16/05/2019 12045 atf FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto Fernando Gonçalves Morais Pgto Diária N° 201900057 - Destino: Manaus/AM-Brasil - Saída Prevista: 19/05/2019 - 12:00 Término Prevista: 25/05/2019 - 12:00 Diárias Nacionais: Completas: 6 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Manutenção periódica na estação de medidas remota do laboratório de física atmosférica do IFUSP em Manaus. R$2.387,70
16/05/2019 12046 atf FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto Superintendência de Tecnologia da Informação Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Inglês) - Prof Paulo Eduardo Artaxo Netto - nº 50589 - Remanejamento N° 2019 50344949 R$322,69
16/05/2019 12047 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Básico Colaborador Eventual Pgto aluna Viviane Thaise de Jesus Souza participante do evento Pint of Sciense R$300,00
16/05/2019 12048 diretor DIR-CCEX RI - Santander - Diretoria Colaborador Eventual Pgto aluno Rodrigo Oliveira Suigh participante do evento Pint of Sciense R$300,00
16/05/2019 12049 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Superintendência de Tecnologia da Informação Profa. Dra. Lucy Vitória Credidio Assali - Windows 10 Pro Upgrade (64 bit - Inglês) e Office Standard - 2016 (64 bit - Inglês) - Remanejamento N° 2019 50344965. R$626,06
17/05/2019 12059 atf ATF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação Meganet Comércio e Serviços Ltda - EPP - Compra de micro-computadores - Ata Registro de Preços Pregão 19/2018 - NE 2117768 - Remanejamentos: ICMC nº 50308004 (R$ 15.525,00) e IAG nº 50317909 (R$ 101.100,00) -RC 274971 - DC 79460 - PROC. 2019.1.622.43.5 R$116.625,00
17/05/2019 12052 diretor FGE Diretoria - RORÇ BÁSICO Mikiya Muramatsu Reembolso - material para experiencia do Dia Internacional da Luz 3 cupons fiscais: Supermercado Recanto da Economia - R$ 11,94 e 19,90 Centro de Distribuição Butantã - 23,45 R$55,29
17/05/2019 12038 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para Editora e Distribuidora Educacional S.A. - CEP 01310-914 - (Nº.Objeto:JU203911505br) - 15/05/19 R$13,80
17/05/2019 12056 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO NOMAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA Aquisicao de material de serralheria para construcao de suporte para os racks do Data Center. R$565,40
17/05/2019 12057 diretor DIR Diretoria - RI Básico Casa Americana de Artigos p/ Labor. Ltda. NE.02117369 - compra de alcool isopropilico - RC 243324 - DC 109288 - Ajuste da GO 12058 e GC 2703. R$702,00
17/05/2019 12050 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.050,00
17/05/2019 12058 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Casa Americana de Artigos p/ Labor. Ltda. NE.02117369 - compra de alcool isopropilico - RC 243324 - DC 109288. R$702,00
17/05/2019 12051 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Superintendência de Tecnologia da Informação Office Standard - 2016 (64 bit - Português) para Prof. Dr. Alexandre Levine e Profa. Dra. Euzi Conceição Fernandes da Silva Nº 50712 e 50713. Remanejamento N° 2019 50345546. R$606,74
17/05/2019 12053 ata DIR Diretoria - Segurança Affonso's Borrachas Ltda Compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para funcionários. RC 448005 - DC 110570 R$2.712,93
17/05/2019 12054 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Vieira & Andrade Vidraçaria Ltda - ME NE.02116796 / 02116800 - serviço de instalação de box de vidro dos banheiros masculino e feminino do Ed. Microtron e fixação de espelhos - RC 60122 / 266022 - DC 108320. R$3.050,00
17/05/2019 12055 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Bultec Tecnologia de Informação Ltda - ME Aquisição de Lampadas diversas pelo Registro de Preço 08/2018 - Processo: 17.1.151.43.1 R$8.159,90
20/05/2019 12064 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE. Professores(as) Alberto Correia dos Reis (CBPF), Marcelo Moraes Guzzo (UNICAMP), Nelson Ricardo de Freitas Braga (UFRJ) e Sergio Ferraz Novaes (UFRJ) no período de 25 a 27/06/2019. Alterada a participação vide anexo. R$4.047,64
20/05/2019 12061 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Lampião de Gás Comercial Elétrica Ltda Utilização para atendimento de solicitações de serviços junto a manutenção predial(refletor de LED 200W - 1 unidade; refletor de LED 150w - 1 unidade). R$510,00
20/05/2019 12062 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Verônica Espinosa Utilização para impressão de projetos (desenhos arquitetônicos - 500 folhas de A3 (1 pacote)) R$68,80
20/05/2019 12041 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial MP Comercial, Comunicação e Design LTDA-ME Utilização de placas de sinalização para Instituto. R$776,00
21/05/2019 12066 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos envio de SEDEX para: Adriana Barioni - UNIFESP - Laboratório LAFA Rua Dr. Carvalho de Mendonça. 144 5º andar cep. 11070-100 - Encruzilhada - Santos - SP (Nº.Objeto:DZ083718525br) - 21/05/19 R$9,29
21/05/2019 12067 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01 correspondência via Sedex Convencional ao Prof. Carlos A. Wuensche de Souza (São José dos Campos/SP, 12227-210)- (Nº.Objeto:DZ083718534br) - 21/05/19 Motivo: envio de exemplar ao membro titular da banca de defesa R$9,29
21/05/2019 12068 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de materiais para a confecção de experimentos e manutenção de equipamentos. R$875,68
21/05/2019 12065 diretor FGE Diretoria - RORÇ BÁSICO Mikiya Muramatsu Reembolso - referente a alimentação dos professores e alunos do projeto Arte e Ciência no evento do Dia Internacional da Luz, no Planetário do Ibirapuera dia 18 e 19/05/2019 R$205,49
21/05/2019 12069 ataac AAA Diretoria - RI Básico Prof. EDUARDO CHAVES MONTENEGRO (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$1.697,92 (Mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), em nome do Prof. EDUARDO CHAVES MONTENEGRO (UFRJ), referente a 4 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, Edital IF-21/18 a ser realizado no período de 12 a 14/jun/2019. R$1.697,92
21/05/2019 12072 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Leonardo Barbosa em 15/05/2019. R$ 150,00 - NEE 1902976/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
22/05/2019 12071 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade Registrada e com AR. Remetente: Sandra Regina Rodrigues Ribeiro. Destinatário: Prof. Adalberto Fazzio. CNPEM/LNNano. Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, no. 10.000, Bairro: Polo II de Alta Tecnologia, Campinas, SP, CEP 13083-970. (Nº.Objeto:JU203911925BR) - 22/05/19 R$12,75
23/05/2019 12077 chubaci FNC RI - Chubaci Edwards Vacuum LLC NE.05160826 - aquisição de bomba de alto vácuo turbomolecular - RC 164882 - DC 82886 - importação. R$34.340,00
23/05/2019 12063 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Bianca Genta Macete Compra de lanche para Reuniões do Conselho R$76,40
23/05/2019 12074 atf DIR-CCIF SEG - OUTRAS UNIDADES Ziva Tecnologia e Soluções Ltda Compra de câmeras de segurança - Ata de Registro de Preços 36/2018 - Remanejamento 50330867/2019 - ICMC - RC 285647 - DC 115350 - PROC. 2019.1.621.43.9 R$21.855,30
23/05/2019 12078 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra de graxa de vácuo na Edwards (Apiezon H) R$1.731,00
23/05/2019 12079 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NEE 2271759 e 2271767 - Compra de instalação de forros. RC 296843 e DC 119798 - PROC. 2019.1.635.43.0. Empenho foi cancelado conf. solicitação de fls. 34 do referido processo. R$0,00
23/05/2019 12076 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.343,89
23/05/2019 12080 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Fabio Gonçalves Pereira Bebedouro - ME NE.02271457 - compra de purificador de água p/ Edif. Principal Ala 2 - RC 180772 - DC 109547. R$780,00
23/05/2019 12073 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio por sedex de Ofício, e Exemplar da banca Julgadora da Dissertação de Mestrado de Caiãn Cremasco Receputi, para: * Prof. Dr. Vicente Sarubbi Junior,Campo Grande/MS - CEP:79002-140 - (Nº.Objeto:DZ083721224br) * Profa Dra Simone Alves De Assis Martorano, Univ. Fed. de São Paulo- Diadema/CEP:09972270 - (Nº.Objeto:DZ083721238br) - 23/05 R$40,35
23/05/2019 12075 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial Eireli NE 2256962 e 2256970. Ata de Registro de Preços 11/2018. Compra de materiais elétricos diversos. RC 289324 - DC120710. Proc. 2019.1.638.43.9 R$2.867,04
23/05/2019 12081 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Torpedo Comércio de Computadores EIRELI - EPP NE.02271465 - compra de cafeteira elétrica - RC 233299 - DC 109547. R$107,99
23/05/2019 12082 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.02272135 - serviço de locação de caçamba - RC 241631 - DC 115709. R$3.140,00
23/05/2019 12083 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Jorge Roberto Claro Rosales - ME NEE 2272178 e 2272186 - Compra de instalação de central de monitoramento de alarmes. RC 216890 e 232608 - DC 93160 - PROC. 2019.1.633.43.7 R$4.160,00
24/05/2019 12084 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A pedido do Prof. Mikiya envio de um Sedex com aviso de recebimento para CAPES a/c NILO SANTOS CEP 700040-020 - (Nº.Objeto:DZ083721745br) - 24/05/19 O Prof. quer o numero para rastrear R$40,96
24/05/2019 12070 ataac AAA Diretoria - RI Básico Prof. IOAV WAGA (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$848,96 (Oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), em nome do Prof. IOAV WAGA (UFRJ), referente a 2 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, Edital IF-22/18 a ser realizado no período de 10 a 12/jun/2019. R$1.018,75
24/05/2019 12088 diretor ATO Diretoria - RI Básico Reitoria - Estagiários Solicitação: 570/2019 - CANCELADO - setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201902291873 Processo: 19.1.677.43.4 Aluno: 8961831 - Bianca Mota Brigati Data de Cadastro: 19/06/2019 16:16 R$0,00
24/05/2019 12085 diretor ATA Diretoria - RI Básico Reserva Cancelado - Reserva 2622870 - Pregão - serviço de confecção de uniformes p/ os funcionários da manutenção predial, oficinas e CCIF - RC 589032 / 72759 / 105320 - DC 96763. R$0,00
24/05/2019 12089 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE,Ed 22/18 - Professores(as) José Wagner Furtado Valle (CSIC/IFIC - Espanha), Ilia Chapiro (UFJF) e Ioav Waga (UFRJ) no período de 10 a 12/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$3.035,73
24/05/2019 12086 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços junto a Manutenção Predial - (canaleta - 01 unidade; veda calha - 7 unidades; Sikaflex - 3 unidades; espatula de aço - 2 unidades; aplicador de silicone - 2 unidades; acessórios placas 4 x 2 - 6 unidades) R$348,96
24/05/2019 12000 ataac AAA Diretoria - RI Básico CAIO HENRIQUE LEWENKOPF (UFF) Liberação de verba no valor de R$848,96 (Oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), em nome do Prof. CAIO HENRIQUE LEWENKOPF (UFF), referente a 2 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, edital IF-24/18, a ser realizado no período de 17 a 19/jun/2019. R$1.018,75
24/05/2019 12090 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE, Ed 21/18 - Professores(as) Eduardo Chaves Montenegro (UFRJ), Leandro Salazar de Paula (UFRJ), Johnny Ferraz Dias (UFRGS) e Tobias Frederico (ITA) no período de 12 a 14/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$4.047,64
24/05/2019 12087 diretor ATO Diretoria - RI Básico Reitoria - Estagiários Solicitação: 569/2019 Setor: Diretoria Instituto de Física - Remanejamento N° 2019 50421722 Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201902291865 Processo: 19.1.676.43.8 Aluno: 9811011 - Mariana Petroucic Nunes Data de Cadastro: 19/06/2019 08:52 R$15.397,80
27/05/2019 12091 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$630,44
27/05/2019 12092 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Eduardo Souza Fraga Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de auxílio a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Eduardo Souza Fraga (Universidade Federal do Rio de Janeiro), nºUSP 5765138, CPF: 008.381.967-30, pela participação na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Propriedades fora do equilíbrio do plasma de quarks e glúons fortemente acoplado" de Renato Anselmo Judica Critelli, no dia 23/05/2019, às 14h. Endereço: Rua Professor Manuel Ferreira 127/704, Gávea, Rio de Janeiro, RJ 22451-030. Favor depositar no Banco do Brasil, agência: 3652-8, conta corrente: 18649-x. R$150,00
27/05/2019 12096 medina FNC RD - Nilberto Heder Medina Superintendência de Tecnologia da Informação Rem. 2019 50369020 - Grupo: 605 - Apoio aos Programas de Pós-Graduação - Atendimento a solicitação nº 50768 - Nilberto Heder Medina Física Nuclear 043.024129 Office Standard - 2016 (64 bit - Português) R$303,37
27/05/2019 12097 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras à diversos servidores, conforme autorização CODAGE. Remanejamentos 50361622, 50361649, 50362041, 50362068, 50362084 e 50362106 R$781,26
28/05/2019 12099 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada ROSANGELA ITRI Auxílio a Professor visitante (Francesco Spinozzi). MINICURSO do programa de pós-graduação em Física: “Correlação entre partículas utilizando as técnicas de espalhamento de Rx e de nêutrons a baixos ângulos Inter particles correlations with small-angleX-ray and neutron scattering techniques”, de 08 a 15/junho/19. 03 auxílio (c/pernoite) completa de R$ 424,48 = R$ 1.273,44 R$1.273,44
28/05/2019 12100 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio por SEDEX de (06)exemplares de DEFESA mestrado/doutorado para os endereços: *Prof. Ubiratan D’Ambrosio, CEP:01409-002 - (Nº.Objeto:DZ083755259br) *Prof. Dr. Manuel António Pires Castanho, CEP: 05513-000 -(Nº.Objeto:DZ083755262br) *Profa. Dra. Yara Araujo Ferreira Guimarães, CEP 05350-000 - (Nº.Objeto:DZ083755276br) *Prof. Dr. Leonardo André Testoni, CEP: 07197 040 - (Nº.Objeto:DZ083755280br) *Profa Dra Simone Alves De Assis Martorano, CEP: 03045002.- (Nº.Objeto:DZ083755293br) *Profa. Dra. Maria Inês de Freitas Petrucci dos S. Rosa, CEP: 13085-055 - (Nº.Objeto:DZ083755302br) R$66,90
28/05/2019 12093 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear E.B. Newpan Eletrônica Ltda Aquisição de capacitor térmico a ser utilizado na manutenção corretiva do ar condicionado do LIO. R$70,00
28/05/2019 12098 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos emergenciais para os Laboratórios Didáticos. R$142,10
28/05/2019 12101 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos Ltda. NE.02326600 - compra de estufas de papéis - RC 227175 - DC 92555. R$170,00
28/05/2019 12102 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos Ltda. NE.02326600 - compra de estufas de papéis - RC 232268 - DC 92555. R$220,00
28/05/2019 12103 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Gidal Engenharia, Repres., Import. e Export. Ltda. NE.02327223 - compra de exaustor p/ banheiro do DFMA - RC 239556 - DC 118333. R$270,00
29/05/2019 12110 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para atendimento de solicitações de serviços a manutenção predial ( uma unidade de cascola de 400g) R$25,89
29/05/2019 12114 cornejo FGE RD - Vivendo a USP Além Mar Transportes e Turismo Ltda EPP Transportes de alunos de escolas públicas para o Evento: "Vivendo à USP", durante o dia 04/06/2019 R$950,00
29/05/2019 12107 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Carta registrada a pedido da Profª Rosangela Itri p/: Aliria Sena Pereira de Mendonça Seção Técnica de Pós-Graduação UNESP- Câmpus de São José do Rio Preto Rua Cristóvão Colombo, 2265 Jardim Nazareth CEP: 15.054-000 - São José do Rio Preto-SP - (Nº.Objeto:JU322015420br) - 29/05 R$8,45
29/05/2019 12104 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Eronides Alves de Almeida (USP 496265) Reembolso pela aquisição de um perfurador de papel de 04 furos e um estilete largo plástico. Usúarios: funcionários Gilberto Francisco dos Santos e Vagner Aparecido Braghin (Setor de Criogenia do DFMT). A Nota Fiscal no. 224619, de 21.05.2019, em favor, de Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda, no valor de R$ 53,82, será entregue na Seção de Tesouraria do IFUSP. R$53,82
29/05/2019 12115 cornejo FGE RD - Vivendo a USP VSI Transportes Transportes de alunos de escolas públicas para o Evento: "Vivendo à USP", durante o dia 18/06/2019 R$1.020,00
29/05/2019 12108 ataac AAA Diretoria - RI Básico JOSE WAGNER FURTADO VALLE (CSIC/IFIC-Espanha) Liberação de verba no valor de R$2.546,88 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), em nome do Prof. JOSE WAGNER FURTADO VALLE (CSIC/IFIC-Espanha), referente a 6 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, Edital IF-22/18 a ser realizado no período de 10 a 12/jun/2019. R$2.546,88
29/05/2019 12105 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o prof. Fuad Daher Saad, conforme cupons fiscais, referente a compra imediata de diversos materiais, para uso na secretaria e nas apresentações diárias do Show de Física. R$833,13
29/05/2019 12109 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de trabalhos junto a manutenção predial - Aluguel de placas de piso para andaime . R$120,00
29/05/2019 12095 cornejo FGE RD - Vivendo a USP ALESSANDRA MOUTA DE OLIVEIRA Aquisição de alimentos (servs. Lanches) para o evento: "Vivendo à USP/2019". R$496,40
29/05/2019 12113 cornejo FGE RD - Vivendo a USP Trans Pitty Transportes Transportes de alunos de escolas públicas para o Evento: "Vivendo à USP", durante o dia 03/06/2019 R$900,00
29/05/2019 12106 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Chaveiro Goias Comercio e Serviços Serviço Emergencial de cópias de chaves comuns das salas 2038, 3148 e chaves tetras das salas 2044, 3144 e armários da 3146. R$209,00
29/05/2019 12111 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Jessica Fernandes Pereira Freitas NE.02341790 - serviço de limpeza de persianas do DFGE - RC 126794 - DC 115512. R$4.200,00
29/05/2019 12112 gtlandi FMT RD - Gabriel Teixeira Landi Gabriel Teixeira Landi Pgto Diária N° 201900066 - Destino: Aracaju/SE-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 26/05/2019 - 7:00 Término Prevista: 31/05/2019 - 19:00 Diárias Nacionais: Completas: 5 - Simples: 1 - Finalidade da Diária Participação em evento científico para ministrar uma palestra. R$2.148,93
29/05/2019 12116 gtlandi FMT RI - Santander - Gabriel Teixeira Landi IAC Gonçalves Serviços de Bufe e Restaurante - ME Serviço de alimentação do evento: Emergent for quantum information processing - período 15 a 17/04/2019. - Aud. Norte - Ed principal - Ala Central - NE 1468710 R$7.000,00
30/05/2019 12117 atf ATF-CONT Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de cópia de chave para a Seção de Convênios. R$8,00
30/05/2019 12118 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para manutenção de fechadura de móvel da sala da psicóloga. R$50,00
30/05/2019 12122 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência com AR para Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). CEP 97105-900 - (Nº.Objeto: JU322015742br) - 31/05 R$13,80
31/05/2019 12125 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Pagamento de despesa na tesouraria RD-CCEx - GC 2709 R$631,85
31/05/2019 12121 marques FEP RD - Gil da Costa Marques Chaveiro Goiás Com. Servs. Ltda - ME Troca de fechadura, cópias de chave e chave treta para uso do CEPA. R$230,00
31/05/2019 12126 cornejo FGE RD - Vivendo a USP Luciane Hiromi Akahoshi Serviço de elaboração e diagramação de material para eventos R$900,00
31/05/2019 12127 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O LMCAL Compra de uma broca de aço HSS de 6.5mm, com 350mm de comprimento sendo 235 cortante. R$133,00
31/05/2019 12119 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EMS, a pedido do Prof. José Luiz S. Lopes para DR. Jochen Burk KIT/IBG-2; D-76344 - Alemanha - (Nº.Objeto:EB048034309br) - 31/05 R$151,00
31/05/2019 12124 emateus FNC-DOS RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Nancy Umisedo Aquisição de cartucho de toner para uso no Laboratório de Dosimetria R$249,00
31/05/2019 12120 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio via sedex de exemplar de defesa para o endereço: *Prof. Luiz Carlos de Campos,PUC-SP/ Centro de Ciências Matemáticas Físicas e Tecnológicas-Depto de Física CEP: 01303-050 - (Nº.Objeto:DZ083755934br) - 31/05 R$11,15
03/06/2019 12129 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial TELBRA-EX Industria e Comercio Ltda Utilização imediata para conclusão de serviços junto a manutenção predial (luminária arandela 45 EXD E-27 - Lâmpada de 100 W - 01 unidade) R$408,00
03/06/2019 12133 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Solidez Arquitetura e Construção Ltda Serviços diversos R$8.024,00
03/06/2019 12131 hbarbosa FAP RD - Henrique Melo Jorge Barbosa Art Estrutural Locação e Eventos Ltda - ME Cancelado - NE 2391525 - Locação de tenda para realização de evento no IFUSP - DFAP (São Paulo School of Advanced). RC 304145 - DC 126077 R$0,00
03/06/2019 12128 ato ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO TELBRA-EX Industria e Comercio Ltda Utilização imediata para conclusão de serviços junto a manutenção predial (luminária arandela 45 EXD E-27 - Lâmpada de 100 W - 01 unidade) R$408,00
03/06/2019 12130 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Rafael Medeiros da Silva Pgto Diária N° 201900068, Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 06/06/2019 - 08:00 Término Prevista: 06/06/2019 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Levar professor Paulo Alberto Nussensveig , para Unicamp. R$106,12
03/06/2019 12132 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Ênio Frota da Silveira (PUC-RJ) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Vitor Ângelo Paulino de Aguiar, em 06/06/2019. R$ 150,00 - NEE 2397825/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
04/06/2019 12135 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Thyssenkrupp Elevadores S/A Contrato de Serviços de inspeção e manutenção nos Elevadores 2019 da marca Thyssenkruppp - Valor empenhado referente ao Exercício de 2019. R$7.323,33
04/06/2019 12136 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Zenit Eireli Referente ao 1º Termo Aditivo Contrato de Elevadores R$3.371,01
05/06/2019 12137 diretor ATA-COPA Diretoria - RI Básico Alkiminn Comércio de gás LTDA-ME 04 GLP 13Kg para uso nas copas do IFUSP. Valor unitário R$85,00. Valor total R$340,00. R$340,00
05/06/2019 12139 ibere FAP RD - Iberê Luiz Caldas Professor visitante Bolsa professor visitante conforme Resolução 7192/2016 - ref. novembro a dezembro 2019. NE 2415971/2019. R$25.825,28
06/06/2019 12144 diretor DIR RD - Nitrogênio Transposição interna Transferência de créditos para RORÇ-Diretoria - GC 2716. R$17.504,03
06/06/2019 12141 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Sergio Kunihiro Korogui Reembolso ao funcionário Sérgio K. Korogui, número USP 5805747, pelo pagamento da DANFE 175840, referente compra de material de consumo para conserto do cabo do projetor da Sala de seminário (105 do Ed. Basílio Jafet). R$25,22
06/06/2019 12138 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01 (uma) correspondência, via SEDEX Convencional, ao Prof. Frederico Borges Brito (São Carlos/SP, 13566-590). Motivo: envio de dissertação de mestrado ao membro titular da banca - (Nº.Objeto:DZ083748054br) - 05/06 R$18,39
06/06/2019 12142 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Fernando Luiz de Campos Carvalho (UNESP-SJC). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Fabiano Kirschner Leite em 04/06/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 2379398/2019 - PROC. 18.1.1112.43.0 R$320,00
06/06/2019 12140 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro Goiás Comércio e Serviços Ltda Conserto de fechadura e cópia de chave tetra do laboratório do GFCx, em caráter emergencial. R$145,00
06/06/2019 12143 diretor DIR Diretoria - RI Básico Raimundo Firmino dos Anjos Buffet - ME NE.02472410 - serviços de lanches p/ 150 participantes do evento "IFUSP TALKS" dia 07/06/2019 - RC 343507 - DC 140428. R$1.490,00
07/06/2019 12148 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz KLC Eletric Conexões Ltda. Aquisição de conectores SMA diversos a serem utilizados no Lab. Eletrônica do HEPIC. R$233,67
07/06/2019 12145 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Mult Comercial Ltda Aquisição de 02 fontes de alimentação de 12Vx5A a serem utilizados no Lab. Eletrônica do HEPIC. R$77,60
07/06/2019 12149 cornejo FGE RD - Vivendo a USP Luciane Hirome Akaohshi Serviço de elaboração e diagramação de materiais para o evento "Vivendo a USP 2019" R$1.850,00
07/06/2019 12146 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de material elétrico diversos a serem utilizados no Lab. Eletrônica do HEPIC. R$175,00
07/06/2019 12150 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Maria Inês de Freitas Petrucci dos Santos Rosa (UNICAMP). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Anike Araujo Arnaud em 13/06/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 2503056/2019 - PROC. 18.1.1111.43.0 R$320,00
07/06/2019 12147 ataac AAA Diretoria - RI Básico TOBIAS FREDERICO (ITA) Liberação de verba no valor de R$169,79 (Cento e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), em nome do Prof. TOBIAS FREDERICO (ITA), referente a 1 auxílio sem pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, a ser realizado no período de 12 a 14/jun/2019. R$169,79
07/06/2019 12151 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Vitor Ângelo Paulino de Aguiar, em 06/06/2019. R$ 150,00 - NEE 2397825/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
10/06/2019 12158 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Ref. Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - NE.02526668 - Ata Registro de Preço - aquisição de câmera de circuito fechado - RC 304595 - DC 133146. Contrapartida GO 12157 e GC 2719 R$4.371,06
10/06/2019 12155 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Queller Informática e Comércio Ltda Aquisição de gavetas para HD e cabos de sinal diversos a serem utilizados no Lab. de eletrônica do HEPIC R$960,00
10/06/2019 12159 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Chaveiro Goiás Comércio e Serviços Ltda - ME Despesa de confecção de uma cópia de chave comum, a pedido do Prof. Luis Gregório Dias da Silva, para a sala 111 do Ed. Alessandro Volta (bloco C). Valor R$ 8,00 (oito reais). R$8,00
10/06/2019 12152 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RI Básico REI DO ÓLEO ARUJÁ Troca de oléo do carro oficial (F-350 - Placa:DJP-0094 ano 2009) R$198,00
10/06/2019 12156 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Eronides Alves de Almeida (USP 496265) Reembolso por motivo de aquisição de filtros para o Edifício Mario Schenberg e conjunto Alessandro Volta (blocos A e B). Será encaminhada a Nota Fiscal da empresa Filtrar Comércio Ltda - EPP, no. 001-592, emitida em 05 de junho de 2019, no valor de R$ 216,00. R$216,00
10/06/2019 12160 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NE.02527346 / 02527354 - Ata Registro de Preço - fornecimento e instalação de forro p/ salas do Edifício Principal, Aud. Abraão de Moraes e Van der Graaff - RC 317352 / 322097 - DC 136870 - ajuste da GO 12161 - GC 2720. R$22.966,57
10/06/2019 12153 kawamura FEP RI - PROFIS - Maria Regina D. Kawamura Renata Alves Ribeiro Compra de materiais de consumo (escritório, informática etc.) para o projeto PROFIS, para uso dos estudantes e da técnica do projeto. R$450,86
10/06/2019 12157 ata FGE Diretoria - Segurança Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.02526668 - Ata Registro de Preço - aquisição de câmera de circuito fechado - RC 304595 - DC 133146 - Ajuste da GO 12158 / GC 2719. R$4.371,06
10/06/2019 12161 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Transposição interna Ref. Jefferson Coelho Alves - EPP - NE.02527346 - Ata Registro de Preço - fornecimento de forro - RC 317352 - DC 136870. GO 12161 e GC 2720 R$910,75
10/06/2019 12154 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz AFFONSOS BORRACHAS LTDA Aquisição de luvas nitrílica a serem utilizadas no laboratório de Eletrônica do HEPIC. R$144,00
10/06/2019 12162 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial 2 M Comércio de Divisórias e Forro Ltda - EPP NE.02527710 - fornecimento e colocação de piso vinílico - RC 324154 - DC 135963. R$4.420,00
11/06/2019 12165 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50402680 / 2019 - Reforçar nosso Contrato de Serviços de Táxi. - fale conosco 185157 - GC 2724 R$1.300,00
11/06/2019 12163 diretor DIR-CPESQ Diretoria - RI Básico Amelia Aparecida Ferrari Genova compra de bolachas para evento. R$62,83
11/06/2019 12164 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Eronides Alves de Almeida - 496265 Conserto da escada de manutenção do prédio Mario Schembeg R$34,00
11/06/2019 12168 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica OCT Cabos Especiais Ltda Aquisição de 1 cabo VGA (16 metros) e 1 cabo HDMI (16 metros), para a instalação do novo projetor de multimidia da Sala de Seminários José Roberto Leite (Ed. Alessandro Volta - Bloco C). R$672,00
11/06/2019 12167 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Prefeitura do Campus USP Referente ao serviço de coleta, transporte, tratamento e destino de 400 lâmpadas fluorescentes inservíveis conforme OF.DVGS/SVRN/077/PUSP-C/13.05.2019 - Remanejamento N° 2019 50403805 R$740,00
11/06/2019 12170 ata ATA Diretoria - Transporte Cooperativa União de Servs. Taxistas Autonom. SP NE.02586156 - reforço do contrato de serviços de táxi - NE.00407882 - Exercício 2019. R$1.300,00
11/06/2019 12171 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Carlos Alexandre Wuensche (INPE) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Christianne Camargo de Morais, em 14/06/2019. R$ 150,00 - NEE 2587110/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
12/06/2019 12174 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial FTM Transportes Ltda - ME NE.02604235 - Ata Registro de Preço - serviço de transporte de carga não especializada (mudanças) - RC 338406 / 342055 - DC 141882 - Ajuste da GO 12175 / GC 2730. R$1.933,12
12/06/2019 12175 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição Interna NE.02604235 - Ata Registro de Preço - serviço de transporte de carga não especializada (mudanças) - RC 338406 - DC 141882 - FMT Transporte Ltda - ME. GC 2730 R$829,12
12/06/2019 12172 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o prof. Fuad Daher Saad, conforme cupom fiscal, referente a compra imediata de salgadinhos para utilização nas secretaria e nas apresentações diárias do Show de Física. R$173,80
12/06/2019 12176 kawamura FEP RI - PROFIS - Maria Regina D. Kawamura FENIX COMERCIAL ESTUDANTIL LTDA. Solicito a liberação do valor de R$ 2200,00 (dois mil e duzentos reais), para pagamento de serviços a pessoa jurídica: FENIX COMERCIAL ESTUDANTIL LTDA CNPJ 59.176.826/0001-59 Justificativa: O montante solicitado refere-se a serviços de reprodução e encadernação de materiais relativos à utilização e ao funcionamento do PROFIS. R$2.200,00
13/06/2019 12186 diretor DIR-CCEX Diretoria - Apoio Viagens Didáticas Superintendência de Assistência Social Grupo: 404 - Projetos Especiais - Grad. - REMANEJAMENTO 50409102 / 2019 - Referente à 1300 tickets de numeração 267191 a 268490 do Evento 15º Encontro USP Escola conforme OFICIO DVFINAN/052/SAS/16022018 - Processo: 15.1.222.35.2. Obs. a diferença de R$ 6.000,00 Remanejamento 50409145/2019 RD Curos de Verão GO 12185. R$13.000,00
13/06/2019 12177 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Sedex a pedido da Profa. Maria Cecília SAlavadori para INPe (A/C Vladimir Jesus Trava Airoldi) - São José dos Campos CEP12227-010 - (Nº.Objeto:DY567536616br) - R$9,29
13/06/2019 12181 diretor DIR Diretoria - RI Básico AC COLUCCI MAQUINAS E CAFÉ - ME Pagamento de 5kg de café para uso da diretoria. R$185,00
13/06/2019 12187 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro R$230,00
13/06/2019 12178 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Confecções de 06 chaves para sala 219 (Laboratório) e 06 chaves para a sala 222 (Alunos) do BJ, a pedido da Profª Rosangela Itri, conforme Nota 025 da CPJ - Parafusos, Peças e Afins. R$84,00
13/06/2019 12182 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra emergencial de insumos para os preparativos de novos experimentos para os cursos de Física experimental 2, 3 e 4. R$1.486,65
13/06/2019 12185 aquivy DIR-CCEX RD - Curso de Verão Superintendência de Assistência Social Grupo 404 - Projetos Especiais - Grad. REMANEJAMENTO 50409145 / 2019- Referente a 600 tickets de numeração 272710 a 273309, para o evento Curso de Verão IFUSP, Conforme ofício DVFINAN/052/SAS/16022018 - Processo: 15.1.222.35.2. Obs. O restante (R$ 13.000,00) foi Remanejado 50409102 / 2019 - verba RD Diretor Programas - GO R$6.000,00
13/06/2019 12180 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$2.608,39
14/06/2019 12191 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE, Ed 22/18 - Professores(as) Ilia Lvovich Chapiro (UFJF), Ioav Waga (UFRJ) e José Wagner Furtado Valle (CSIC/IFIC - Espanha), no período de 10 a 12/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$607,14
14/06/2019 12188 diretor DIR Diretoria - RI Básico Buysolf do Brasil Ltda Serviço de licenciamento de Indesign CC For Teams Subsc Renew Education Named Licença Level 1 Anual - 1,000 un R$801,98
14/06/2019 12179 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar EMS para: Prof. Luiz G.Jacobsohn - Department of Materials Science and Engineering - Clemson University 515 Calhoun Dr., SC 29634, USA - (Nº.Objeto:EB048032210br) - 14/06 R$131,00
14/06/2019 12189 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Ricardo Ichiwaki Compra de 01 bateria para manutenção corretiva em micro e ar comprimido para limpeza de microscópios do DFAP (compras emergenciais). R$109,00
14/06/2019 12173 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade "Registrada e com AR". Remetente: Rosana Batista Gimenes Biz, Secretaria do Departamento de Física dos Materiais e Mecânica do IFUSP. Destinatário: Ricardo Conceição de Oliveira, Rua Felipe Cardoso de Campos, 550, Bloco 07, apartamento 34, Vila Caiúba, São Paulo, SP, CEP 05207-090. Obs.: documento referente ao Processo Administrativo Disciplinar USP no. 2018.1.1044.43.4 - (Nº.Objeto:JU322017173br) R$12,75
14/06/2019 12190 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre Honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Christianne Camargo de Morais, em 14/06/2019. NEE 2587110/2019 - PROC. 19.1.00009.43.1 R$30,00
17/06/2019 12193 diretor DIR Diretoria - RI Básico Sueli Lima Reembolso no valor de R$ 89,55 (oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) referente a compra de biscoitos diversos, açúcares e adoçantes, para reuniões da Diretoria R$89,55
17/06/2019 12195 chubaci FNC RI - Chubaci Thiacron Assistência Técnica e Venda de Aparelhos Conserto e ajustagem, em caráter emergencial, do microscópio ótico de pesquisa fabricado pela Carl Zeiss Jena, modelo JENAPOL, número de patrimônio USP-IF 043.024201. O microscópio apresentou problemas na formação da imagem e enrijecimento dos controles de foco e de iluminação. É fundamental a realização desse serviço para a continuidade do uso desse microscópio. Este microscópio está instalado no Laboratório de Cristais Iônicos, Filmes Finos e Datação (LACIFID), do Departamento de Física Nuclear, sob responsabilidade do Prof. José Fernando Diniz Chubaci. R$3.340,00
17/06/2019 12192 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Sedex para INPE - Inst. Nacional Pesquisas Espaciais - Av. dos Astronautas, 1758 - SJCampos/SP - a pedido da Profª Maria Cecília Salvadori - (Nº.Objeto:)DZ083739582 - 17/06 R$9,29
17/06/2019 12196 diretor ATF Diretoria - RI Básico Leonardo Dias de Souza Certificado digital emitido pela empresa Serasa Experian para o Contador Leonardo Dias de Souza nº USP 7801681 para acessar os processos eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (E-TCESP) em nome do Instituto de Física, para encaminhar digitalmente os documentos solicitados conforme o art. 20 da Intrução 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. R$439,00
17/06/2019 12197 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE, Ed 21/18 - Professores(as) Eduardo Chaves Montenegro (UFRJ), Leandro Salazar de Paula (UFRJ), Johnny Ferraz Dias (UFRGS) e Tobias Frederico (ITA) no período de 12 a 14/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$809,52
18/06/2019 12194 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Envio de (1) uma correspondência via EMS, à Universidade de Waterloo - Canada, Needles Hall 2201, Ontario Canada N@L 3G1. Envio de Histórico escolar do aluno Pablo Jaime Palacios Avila. nr. obj.EB048032206 R$131,00
18/06/2019 12198 diretor DIR RD - Bolsa de Intercâmbio Bolsa de intercâmbio Pagamento de bolsa de intercâmbio internacional conforme Edital 1084/2019 para os alunos de graduação Caroline de lima nº USP 7206691 e Lui Zuccherelli nº USP 9796641 - NE 2699910 - Processo: 19.1.646.43.1 R$40.000,00
19/06/2019 12204 cornejo FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade Transposição interna Cobrir saldo negativo do Grupo: 057 do programa Vivendo a USP - GC 2739 R$552,39
19/06/2019 12201 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola de Educação Física e Esporte Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02708200 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígido - RC 355459 - DC 145969 - (EEFE-USP). R$1.553,30
19/06/2019 12199 mmuramat FGE RD - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Reembolso - material utilizado na Oficinas - Projeto Ciência no Parque Nota Fiscal - Kalunga 084768 - R$ 43,20 Cupom Fiscal - Conibase - R$ 86,61 R$129,81
19/06/2019 12200 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Amade Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI NE.02707816 / 02707824 - compra de materiais de higiene (higienizador, refil p/ saboneteira, saboneteira e dispenser)- RC 290691 - DC 144644. R$6.549,20
19/06/2019 12202 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - ME NE.02708294 - Ata Registro de Preço - compra de pilhas e baterias alcalinas - RC 344201 - DC 146353. R$3.117,00
19/06/2019 12203 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.02708340 - Ata Registro de Preço - compra de sabonete líquido - RC 343850 - DC 146396. R$2.200,00
24/06/2019 12211 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$858,15
24/06/2019 12215 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráficos do mês de maio/19 - Remanejamento N° 2019 50424144. R$5.980,37
24/06/2019 12208 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$13.437,11
24/06/2019 12166 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra de equipamentos Red Pitaya para o laboratório. R$1.399,75
24/06/2019 12205 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$594,20
24/06/2019 12209 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$112,14
24/06/2019 12206 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$2.062,64
24/06/2019 12210 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$576,56
24/06/2019 12214 ataac AAA Diretoria - RI Básico MARCELO MORAES GUZZO (UNICAMP) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome da Prof. MARCELO MORAES GUZZO (UNICAMP), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Geral, edital IF-20/18 a ser realizado no período de 25 a 27/jun/2019 R$1.273,44
24/06/2019 12207 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisições do almoxarifado, lançado 24/06/2019. R$552,81
24/06/2019 12213 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto Fernando Gonçalves Morais Pgto Diária N° 201900075 - Destino: Alta Floresta/MT-Brasil - Saída Prevista: 24/06/2019 - 04:00 Término Prevista: 27/06/2019 - 23:30 Diárias Nacionais: Completas: 3 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Instalação de um fotômetro da rede AERONET NASA em Alta Floresta MT - Substituição de equipamento por um recém calibrado. R$1.353,03
25/06/2019 12222 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Conforme solicitação da chefe do depto para aquisição de um Micro i7 via pregão 11/2019, valor transferido para RINF do DFAP - Guia de contrapartida GC 2742 (As guias de informática são GO 12403 e 2793) R$1.569,80
25/06/2019 12223 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Superintendência de Tecnologia da Informação Número solicitação 50877 - Prof. Paulo Roberto Costa - Equipamento: 043.024192 - Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Remanejamento N° 2019 50426520 R$303,37
25/06/2019 12220 ato FNC Diretoria - Manutenção Predial Alfa Clima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda -ME NE.03385006 / 03385014 - Manutenção da central de água gelada do sistema de Ar Condicionado do Pelletron - Patrimônio nº 043.004305 - Obs - Valor será dividido pela 45% DFNC e 55% Diretoria - Processo: 19.1.634.43.3 - Contrapartida GO 12221 e GC 2741 - alt em 29/07/2019 - R$ 162.504,25. R$112.000,00
25/06/2019 12221 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Transposição interna Ref. NE.03385006 / 03385014 - empresa: Alfa Clima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda - ME - do Pregão do DC 119208 - Manutenção da central de água gelada do sistema de Ar Condicionado do Pelletron - Patrimônio nº 043.004305 - Obs - Valor será dividido pela 45% DFNC e 55% Diretoria - Processo: 19.1.634.43.3 - Contrapartida GC 2741 - Despesa Total lançada na GO 12220. R$50.400,00
26/06/2019 12225 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para a Reunião de Conselho do DFAP em 24 junho 19. R$50,69
26/06/2019 12218 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata, adaptador para aquecedor de água da copa do Edifício Bloco de Serviços. R$14,17
26/06/2019 12226 diretor ATF Diretoria - RI Básico Naypi Serviços de Despachos Ltda. Pagamento dos serviços de despachante referente a renovação do alvará para uso de produtos químicos, perante a polícia civil. R$600,00
26/06/2019 12219 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial DAVOP Comercial Eireli EPP Utilização imediata para conclusão de trabalhos ( sifão universal para lavatório - 4 unidades; Filtro para bebedouro C+3 - 4 unidades e filtro AP 200 - 2 unidades) R$593,36
26/06/2019 12216 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços (adaptador sifão - 6 unidades; Silicone - 2 unidades; Desengripante - 2 unidades) R$199,82
26/06/2019 12227 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Manfredo Harri Tabacniks Pgto Diária N° 201900100 - Destino: São Paulo/SP-Brasil - Saida Prevista: 29/07/2019 - 16:00 Término Prevista: 31/07/2019 - 20:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de Dirigentes, que ocorrerá na FOB/Bauru, em Bauru, SP. R$795,90
26/06/2019 12217 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços ( tela mosquiteiro para copa do Edifício Bloco de Serviços / Manutenção) R$285,80
26/06/2019 12228 larrea FMT RI - Julio A. Larrea Jiménez João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201900078 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 25/06/2019 - 09:00 Término Prevista: 25/06/2019 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: A Pedido Do Prof Julio Campinas Laboratorio Sincrotron R$106,12
26/06/2019 12229 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Fernando Assis Garcia Pgto Diária N° 201900072 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 10/06/2019 - 7:45 Término Prevista: 12/06/2019 - 19:30 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Experimentos ARPES na linha PGM do LNLS R$955,08
26/06/2019 12230 fgarcia FAP RD - Fernando Assis Garcia Fernando Assis Garcia Pgto Diária N° 201900060 - Destino: Campinas/SP-Brasil - Saida Prevista: 03/06/2019 - 7:45 Término Prevista: 04/06/2019 - 19:30 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Experimentos na linha XAFS2 (LNLS). R$557,13
27/06/2019 12236 afigueir FEP RINF - Informática da FEP Queller Informática & Comércio Ltda Compra de material de consumo em caráter emergencial para uso imediato, em especial 1 HD (para computador do funcionário Sérgio Korogui). R$590,00
27/06/2019 12234 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O ALBER-FORT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Conserto de 05 cadeiras de uso dos alunos que desenvolvem pesquisas junto ao Laboratório de Manipulação Coerente de Átomos e Luz (LMCAL). Processo FAPESP -15/18834-0, Reserva Técnica, Prof. Marcelo Martinelli. R$1.175,00
27/06/2019 12238 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Eronides Alves de Almeida (USP 496265) Reembolso pela aquisição de um cooler para equipamento instalado no Laboratório de Espectroscopia Mössbauer (andar térreo do Edifício Mario Schenberg). O cupom fiscal da empresa Ezaki Comércio de Produtos de Eletrônica e Informática será entregue na Tesouraria do IFUSP. R$72,40
27/06/2019 12235 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.785,89
27/06/2019 12237 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Paulo Cesar Rech (UDESC) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Matheus Hansen Francisco, em 26/07/2019. R$ 150,00 - NEE 2863664/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
27/06/2019 12239 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.02866841 - Ata Registro de Preço - compra de papéis toalhas em bobina, interfolhas e papéis higiênicos - RC 343981 - 147422. R$37.075,50
28/06/2019 12250 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Auxilio Financeiro aluno ANULADO - Aluno desistiu - Participação da aluna Beatriz Moura Franco em evento cientifico na Universidade Federal do Ceará. NE 2887830 - Processo: 19.1.714.43.7 R$0,00
28/06/2019 12247 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola de Educação Física e Esporte Rem. 50438641 - Devolução do Rem. 50365008, por impossibilidade da Compra - GC 2706. R$450,00
28/06/2019 12240 mmuramat FGE RD - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Reembolso - para experimentos do projeto Ciência no Parque R$21,36
28/06/2019 12251 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFGE - Ed.20/18 Professores(as) Alberto Correia dos Reis (CBPF), Marcelo Moraes Guzzo (UNICAMP), Nelson Ricardo de Freitas Braga (UFRJ) e Sergio Ferraz Novaes (UFRJ) no período de 25 a 27/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$809,52
28/06/2019 12248 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Monitores Bolsistas Grupo: 057 - Projetos Especiais - Pagamento de alunos de iniciação cientifica NE 2887466 / 2019 R$2.640,00
28/06/2019 12241 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IF de São Carlos Devolução referente ao REMANEJAMENTO 50428565 / 2019 - Requisição de Compra 379277, pois a empresa do Registro de Preço 15/2018 se encontra suspensa para contratação com Órgãos do Estado de São Paulo. Remanejamento N° 2019 50438447. R$750,00
28/06/2019 12249 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular DFMT, Ed 24/18 - Professores(as) Antonio Ferreira da Silva (UFBA), Caio Henrique Lewenkopf (UFF) e Thereza Cristina de Lacerda Paiva (UFRJ) no período de 24 a 26/06/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$607,14
01/07/2019 12232 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Envio SEDEX-10 com AR para CAPES-Paulo Khoury Freire referente formulário AUXPE Anexo IV-PROEX da Área de SX177295848 Física R$72,05
01/07/2019 12243 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços - (fechadura tubular para divisória - 01 unidade) R$183,00
01/07/2019 12233 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada CORREIOS Sedex para Jyothi S Menon - New Delhi/India, a pedido do Profº Henrique Barbosa. obj. RR225791645 R$18,55
01/07/2019 12212 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada CORREIOS Sedex para Universidade Federal do Espírito Santo - Programa de Pós Graduação, a pedido da Profª Márcia Fa DZ059653237. R$26,94
01/07/2019 12244 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços - (Refil para filtro/bebedouro - 01 unidade) R$58,00
01/07/2019 12252 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de documentos (via SEDEX com AR) referentes ao concurso de livre-docência junto ao Departamento de Física Experimental (Edital IF-11/19), ao Professor IOAV WAGA (UFRJ), (NºObjeto:OD377014066br) R$34,95
01/07/2019 12245 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços - (Refil para bebedouro - 01 unidade) R$58,00
01/07/2019 12231 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Envio de 06 (seis) correspondências, via Sedex Convencional, aos Profs. Silvio Luiz Thomaz de Souza (Divinópolis/MG, 35501-296), Luiz Antonio Barreiro (Rio Claro/SP, 13506-900), Paulo Cesar Rech (Joinville/SC, 89219-710), Adilson Jesus Aparecido de Oliveira (São Carlos/SP, 13565-905), José Antonio Souza (Santo André/SP, 09210-580), Cristina Bormio Nunes (Lorena/SP, 12602-810). Motivo: Envio de exemplares impressos aos membros titulares das bancas de defesa de alunos de pós-graduação - DZ059654158 - DZ059654161 - OD377013763 - OD377013777 - OD377013785 - OD377013794 R$146,84
01/07/2019 12224 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Empresa Brasileira de Correios Envio de uma correspondência na modalidade "SEDEX e com AR". Remetente: Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário: CNPEM/LNNano, Prof. Dr. Adalberto Fazzio (a/c Sra. Elizabeth de Oliveira), Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, no. 10.000, Bairro Polo II de Alta Tecnologia, Campinas, SP, CEP 13083-970. obj. DZ059654144 R$15,04
01/07/2019 12242 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de trabalhos.(Sensor de presença - 03 unidades; fita veda rosca - 04 unidades; Abraçadeiras 100 mm - 02 unidades) R$329,61
01/07/2019 12253 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática BQ Climatização Ltda Conserto emergencial de dois equipamentos de ar condicionado: sala 3107 (patrimônio 20824) e sala 3103 (patrimônio 12134). Empresa que realizará a manutenção: BQ Climatização Ltda, CNPJ: 04.713.778/0001-07, IE: isento, Rua Herval, 83 - Belenzinho - São Paulo - SP - 03062-000 R$1.500,00
01/07/2019 12246 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial SINANTROPICOS AMBIENTAL LTDA Manejo / Retirada de cacho de abelhas - Professor Medina - Edifício LINAC R$700,00
02/07/2019 12264 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Correio Envio de documentos (via SEDEX com AR) referentes ao concurso de livre-docência junto ao Departamento de Física Experimental (Edital IF-11/19), ao Professor IOAV WAGA (UFRJ),obj.OD377014066 R$34,95
02/07/2019 12254 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada CORREIOS SEDEX a pedido da Profa. Márcia Fantini para Profa. MaArina L.M.Dreibi - UNESP - Jaboticabal - 14884-920 - obj.OD377014035 R$17,75
02/07/2019 12258 nemitala CARH Diretoria - Treinamento Servidores Cecília Cristina Blanco Pagamento do curso de inglês MAC 2 para a funcionária Cecília Cristina Blanco, que será realizado no período de 08/08/2019 a 26/11/2019, na Cultura Inglesa. R$1.860,60
02/07/2019 12262 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Naty Flex Comércio de Móveis para Escritório Eire Compra de cadeiras e mesas de escritório - RC 200706 - DC 154062 - Processo: 19.1.712.43.4 - NE 3547898/2019 R$4.540,00
02/07/2019 12255 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Correio Envio via sedex de exemplar de defesa da aluna Lara Vieira Leite para: - Prof. Dr. Luiz Henrique Ferreira,OD377014049 São Carlos/CEP:13562-020;- Profa. Dra. Solange Wagner Locat OD377014052, SP/CEP:04634-031 R$28,80
02/07/2019 12259 nemitala CARH Diretoria - Treinamento Servidores Mafer Educacional LTDA EPP Pagamento do curso Pré Advanced I para a funcionária Sandra Martins, no período de 01/07 a 31/07, na CNA. R$2.280,00
02/07/2019 12263 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IF de São Carlos Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - IF São Carlos - NE.02937129 - Ata Registro de Preço - compra de pontos de acessos remotos - RC 355475 - DC 147953 (Rem. 50403902 - GC 2728). R$38.398,00
02/07/2019 12265 ata DIR-CCIF Diretoria - Segurança Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. NE.2939563 - Ata de Registro de Preços 36/2018. compra de câmeras de segurança - RC 365349 - DC 151845. Proc. 19.1.709.43.3 R$2.185,53
03/07/2019 12257 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX para: Prof. Dr. Francisco C. A da Silva CASEC - Inst. de Radiologia e Dosimetria - IRD Av. Salvador Allende S/Nº Barra da Tijuca CEP.: 22.783-127 - Rio de Janeiro - RJ - obj.OD377018465 R$26,94
03/07/2019 12275 marques FEP RI - Gil da Costa Marques Transposição interna NE 02950745 e 02950753 - Serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado - RC 291078 - DC 14660 - Reserva 2950575 - Sala CEPA - Edifício Van der Graaff - Proc. 19.1.689.43.2 - Manut. Predial GO 12269 e RI - Diretor GC 2763 R$3.300,00
03/07/2019 12268 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Filtrar Comércio Ltda Aquisição de elementos filtrantes para sistema de água filtrado do pessoal do FNC. R$372,00
03/07/2019 12269 ato FEP Diretoria - Manutenção Predial Air Care do Brasil Ltda. NE 02950745 e 02950753 - Serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado - RC 291078 - DC 14660 - Reserva 2950575 - Sala CEPA - Edifício Van der Graaff - Proc. 19.1.689.43.2 -RI - Gil Marques GO 12275 e RI - Diretor GC 2763 R$3.300,00
03/07/2019 12270 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Superintendência de Tecnologia da Informação Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - S.T.I. - NE.02955020 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 363338 - DC 151160 - (Rem. 50412740 - S.T.I.) - GC 2733. R$81.600,00
03/07/2019 12256 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX para: UFF - Universidade Federal Fluminense Av. General Milton Tavares de Souza, S/Nº Gragoatá - Niteroi - Rio de Janeiro CEP .: 21.210-346 - RJ - obj. OD377018451 R$26,94
03/07/2019 12260 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de EMS -SEDEX para: EMIKO I SO GAI Riken Nishima Center Hirosawa, 2-1 RIBF Building 301 Wako, Saitama 351-0198 JAPAN - obj. EB048033572 R$133,00
03/07/2019 12271 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Superintendência de Tecnologia da Informação Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.02955720 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores e notebooks - DC 153465 - (Rem. 50412723 - S.T.I.) GC 2734.. R$526.790,00
03/07/2019 12272 hbarbosa FAP RD - Henrique Melo Jorge Barbosa Professores(as) Visitantes Estrangeiro Grupo: 043.300 - Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão - Palestrante no São Paulo School of Advanced Science on Atmospheric Aerosols 22/07 a 02/08/2019 - Processo: 19.1.674.43.5 R$10.000,00
03/07/2019 12273 hbarbosa FAP RD - Henrique Melo Jorge Barbosa Professores(as) Visitantes Estrangeiro Grupo: 043.057 - Projetos Especiais - Palestrante no São Paulo School of Advanced Science on Atmospheric Aerosols 22/07 a 02/08/2019 - Processo: 19.1.577.43.0 R$10.000,00
04/07/2019 12283 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02988378 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígidos - RC 383800 - DC 159510 - (Rem. 50434280 - P.C. Ribeirão Preto) - GC 2752. R$23.243,00
04/07/2019 12280 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform FAU Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02985824 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígidos - RC 369786 - DC 151977 - (Rem. 50412987 - FAU) - GC 2736. R$13.790,00
04/07/2019 12284 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP Luiz de Queiroz Ziva Tecnologia e Soluções Ltda. - NE.02988670 - Ata Registro de Preço - aquisição de licença de software DIGIFORT - RC 384670 - DC 159323 - (Rem. 50435600 - P.C. Luiz de Queiroz) - GC 2757. R$43.907,56
04/07/2019 12276 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Gustavo Alberto Burdman Pgto Diária N° 201900097 - Destino: Bauru/SP-Brasil - Saida Prevista: 29/07/2019 - 16:00 Término Prevista: 31/07/2019 - 23:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar da reunião de dirigentes da USP, em Bauru. R$795,90
04/07/2019 12281 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Monitores Bolsistas Pagamento de Bolsa de iniciação cientifica Processo: 19.1.730.43.2 R$7.920,00
04/07/2019 12282 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Relações Internacionais Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.02988360 - Ata Registro de Preço - compra de discos rígidos - RC 384483 - DC 159510 - (Rem. 50436789 - I.R.I) - GC 2759.. R$4.203,60
04/07/2019 12277 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Rafael Medeiros da Silva Destino: Santos/SP-Brasil - Saida Prevista: 01/07/2019 - 13:00 Término Prevista: 01/07/2019 - 21:00 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Levar o Professor Manfredo Tabacniks para Reunião na escola Politécnica de Santos. R$106,12
05/07/2019 12293 diretor FAP Diretoria - RI Básico Transposição interna Ref. GO 12099 - DFAP pago na tesouria utilizando Recuros da Receita - GC 2768 R$1.273,44
05/07/2019 12285 diretor DIR RD - Bolsa de Intercâmbio Bolsa de intercâmbio Pgto de Bolsa de intercâmbio aluno 9365960 Joao Pedro Ferreira dos Santos - Edital 1098/2019 - Mobilidade Internacional Santander - Portugal R$10.000,00
05/07/2019 12286 kelly FNC RI - Kelly C C Pires Grupo 515 Kelly Cristina Cezaretto Pires Pgto Diária N° 201900095 - Destino: Buenos Aires/-Argentina - Saida Prevista: 15/07/2019 - 00:01 Término Prevista: 19/07/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 5 - Finalidade da Diária: Participar de duas medidas experimentais que serão realizadas no Laboratório TANDAR, na Argentina. Uma medida estudará o espalhamento de Mott na colisão 10B+10B e a outra estudará reações de transferência de deuteron nas colisões 6Li+19F e 6Li+12C. R$4.590,01
05/07/2019 12288 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial William Soares de Lima NE.03023325 - Ata Registro de Preço - serviços de pinturas de paredes e portas - RC 373880 - DC 161530. R$6.176,20
05/07/2019 12289 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Art Audio, Video, Projeções & Informática Ltda Aquisição de telas de projeção resultante do Pregão Eletrônica para Registro de Preços nº 13/2019 - Processo 19.1.726.43.5 R$9.660,00
05/07/2019 12290 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IF de São Carlos Microtecnica Informática Ltda - Para aquisição de multimídia para IF de São Carlos e Prefeitura USP Ribeirão Preto - Registro de Preços-Compra Ata - Ata Registro de Preços - 43 - IF - Processo: 19.1.735.43.4 - NE 3032421 / 2019. R$3.225,00
05/07/2019 12291 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto Microtecnica Informática Ltda - Para aquisição de multimídia para IF de São Carlos e Prefeitura USP Ribeirão Preto - Registro de Preços-Compra Ata - Ata Registro de Preços - 43 - IF - Processo: 19.1.735.43.4 - NE 3032421 / 2019. R$6.450,00
05/07/2019 12292 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO E. Renata P. L. Lunardi Papelaria e Armarinho -EPP NE.03032570 - compra de copos descartáveis de café e água - RC 221070 / 264836 - DC 109946. R$1.745,00
05/07/2019 12294 diretor DIR Diretoria - RI Básico Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.03032731 - Ata Registro de Preço - serviços de coffee break e brunch p/ São Pulo School of Advanced Science de 22/07 a 02/08/2019 - RC 378793 - DC 162723. R$29.850,00
05/07/2019 12295 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de junho/19 - Remanejamento N° 2019 50456623 . R$4.331,63
10/07/2019 12301 ata ATA Diretoria - Transporte I9 Solutions - Soluções Com. e Gestão Transp. Ltda NE.04774138 / 04774146 - Pregão Eletrônico - contrato de serviço de transporte individual remunerada de passageiros (via aplicativo) - Exercício 2019 - DC 89333 - Alt em 15/10/2019 - R$ 7.868,33. R$2.728,67
10/07/2019 12287 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX para: Comissão Nacional de Energia Nuclear Setor de Certificação de Supervisores Rua General Severiano, 90 22290-901 - Rio de Janeiro - RJ obj OD377019681 R$26,94
10/07/2019 12266 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS Envio de uma correspondência via Sedex/AR,para Rua Antonio Fonseca nº 53,CEP: 2112-010-São Paulo-SP10 - obj.OD377018655 R$15,04
10/07/2019 12274 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Empresa Brasileira de Correios Envio de uma correspondência na modalidade SEDEX com AR. Remetente: Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário: CEPETRO - Centro de Estudos de Petroleo - A/C Raquel Bernardo Souza / Financeiro. Rua Cora Coralina, nº 350 - Cidade Universitária. Bairro: Barão Geraldo. Cidade: Campinas. Estado: São Paulo. CEP: 13083-896.obj OD377019182 R$9,29
10/07/2019 12267 mfsouza DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO correios Envio de livro, Gilbert, A.; origens historicas da fisica... Universidade Estadual de Campinas/Unicamp Biblioteca do Instituto de Fisica Rua Sergio Buarque de Holanda, 777 13083-859 - Campinas-SP - obj. OD377018669 - OD377019182 A/C Maria Graciele Trevisan R$20,44
10/07/2019 12279 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de EMS-SEDEX para: Francesco Recchia Dipartimento di Fisica ed Astronomia "Galileo Galilei" Universita' degli Studi di Padova via Francesco Marzolo 8, I-35131 Padova, Italy - obj EB048033847 tel: +39 049 8068 366/372 (LNL) R$151,00
10/07/2019 12296 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Victoria Lima Correa NE.03053208 - compra de pedras sanitárias - RC 344279 - DC 157789. R$2.675,00
10/07/2019 12299 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura Campus Luiz de Queiroz Meganet Comércio e Serviços - NE.03062142 - Ata Registro de Preço - compra de microcomputadores - RC 384653 - DC 160011 - (Rem. 50435561 - P.C. Luiz de Queiroz). R$25.275,00
10/07/2019 12300 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição Interna Transposição Interna - Pregão Eletrônico - contrato de serviço de transporte individual remunerada de passageiros (via aplicativo) - Exercício 2019 - DC 89333 - p/ Dotação de Transportes. R$7.523,54
11/07/2019 12297 diretor AAA Diretoria - RI Básico Fabio Hideki Sakuguti Reembolso no valor de R$310,43 (trezentos e dez reais e quarenta e três centavos) referente à compra de Pen drive, Adaptador e Passador de slides para uso imediato, junto à Assistência Acadêmica do IF. R$310,43
11/07/2019 12305 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME NE.3118555 - Ata de Registro de Preços nº 11/2019. Compra de notebook - RC 394845 - DC 165633. Proc. 19.1.708.43.7 R$6.200,00
11/07/2019 12302 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO correios Envio por sedex da documentação do candidato inscrito no Concurso p/Livre-Docência junto ao FMT aos Profs. Drs.: .EDUARDO GRANADO MONTEIRO DA SILVA (UNICAMP) obj. OD377020296 .JIVALDO DO ROSÁRIO MATOS (SP) obj.OD377020305 R$20,82
11/07/2019 12303 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Correio Sedex para FFCLRP-USP 14040-901 obj.OD377023329 R$17,75
11/07/2019 12307 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Relações Internacionais Meganet Comércio e Serviços - NE.03120576 - Ata Registro de Preço - compra de notebook - RC 384661 - DC 159145 - (Rem. 50437068) - GC 2761. R$6.200,00
11/07/2019 12304 diretor AAA Diretoria - RI Básico EDUARDO GRANADO MONTEIRO DA SILVA (UNICAMP) Solicito a liberação de verba no valor de R$1.697,92 (Mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento de 4 auxílios com pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso para Livre-Docência junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, edital IF-11/19, a ser realizado no período de 22 a 25 de julho de 2019. R$1.697,92
11/07/2019 12306 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura Campus Luiz de Queiroz Meganet Comércio e Serviços - NE.03120568 - Ata Registro de Preço - compra de microcomputadores - RC 384661 - DC 159145 - (Rem. 50435588) - GC 2755. R$33.008,00
11/07/2019 12308 itri FAP RINF - Informática da FAP Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME NE.03120584 - Ata Registro de Preço - compra de microcomputador - RC 376278 - DC 159919. R$8.252,00
12/07/2019 12261 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços (lâmpada fluorescente compacta 26W - 20 unidades; lâmpada LED Compacta E-27 10w - 1 unidade). R$250,71
12/07/2019 12309 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Baron Metal Comercio de Aços e Metais Ltda Aquisição de papel alumínio a ser utilizado no laboratório de eletrônica do HEPIC R$480,00
12/07/2019 12313 diretor DIR Diretoria - RI Básico Transposição interna Despesas na Tesouraria no grupo Básico da Receita - Processo: 19.1.664.43.0 - NE 30014765/2019 - Ref. GOs 12164, 12141, 12156, 12159, 12140, 12199, 12189, 12178, 12182, 12168, 12225, 12240, 12238, 12187 e 12147 - GC R$3.453,92
12/07/2019 12310 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra emergencial para troca de quatro luminárias do WC-Masculino do Edifício Principal Ala Central do 3ª pavimento. R$473,32
12/07/2019 12311 diretor ATA-INFO Diretoria - RI Básico David Barg Filho Aquisição de materiais de consumo para o datacenter do CCIFUSP e também para manutenção emergencial nos cabos HDMI das salas de aula do IFUSP. R$513,01
12/07/2019 12312 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Eduardo Granado Monteiro da Silva NE.03136910 - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora para obtenção de Título de Livre-Docência junto ao DFMT de 22 a 25/07/2019. R$1.011,91
15/07/2019 12315 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Fenix Comercial Estudantil Ltda ME Poster dos alunos dp Prof. Marcio Varella, Lucas Cornetta e Julio Ruivo, para participar de Simpósio Internacional R$100,00
15/07/2019 12042 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Digikey - Invoice 68461122 (US$ 373.50 - R$ 1.487,87) - Ref. Kit Starter Stemlab 125-14 e Physics Today (US$632.96 - R$ 2.521,46). * Importação direta com cartão de crédito pessoal. R$4.052,51
15/07/2019 12317 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO NATY FLEX COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME Aquisição/instalação de 1 suporte para pasta suspensa para armário com 900mm de largura com trilho telescópico. Marca Fort Line. R$189,00
15/07/2019 12314 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Felipe Prado Correa Pereira. Participar do 15th International Conference "History, Philosophy & Science Teaching". De 15 a 19/07/2019 em Thessaloniki - Grécia. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NE 3137380/2019 – PROC. 19.1.711.43.8 R$1.385,50
15/07/2019 12318 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler S/A Compra de peças p/ manutenção e troca do motor de elevador da Atlas Schindler do Edifício Oscar Salla - RC 50941 - DC 161875 - Reserva 5159704 - NE 5164988/2019 - Processo: 19.1.741.43.4. R$17.473,68
16/07/2019 12322 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Centuria Ferragens e parafusos Compra de material de consumo para trabalhos na Oficina Mecânica Central (a cargo do sr. Clineu). R$268,00
16/07/2019 12325 diretor DIR Diretoria - RI Grupo Especial 057 Monitores Bolsistas Pagamento de monitores bolsistas A, C e PAE - 2019 - NE 3168960/2019. R$49.949,30
16/07/2019 12320 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Naty Flex Comércio de Móveis p/ Escrit. Ltda - ME NE.03163895 - aquisição de cadeiras giratórias p/ Oficina de Restauração - RC 405146 - DC 169876. R$2.380,00
16/07/2019 12321 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Led Encadernadora Comércio e Serviços Ltda - ME NE.03165022 - serviço de encadernação de livros do acervo da Biblioteca do IFUSP - RC 406843 - DC 170114. R$5.720,00
16/07/2019 12323 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Art Estrutural Locação e Eventos Ltda - ME NE.03166894 - locação de tenda p/ o evento no IFUSP "São Paulo School of Advanced Science" de 22/07 a 02/08/2019 - RC 349556 - DC 162901. R$1.150,00
17/07/2019 12354 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROF. RICARDO LUIZ VIANA (UFPR) Liberação de verba no valor de R$2.122,40 (dois mil cento e vinte e dois reais de quarenta centavos), em nome do Prof. RICARDO LUIZ VIANA (UFPR), referente a 4 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Aplicada, ED. IF-25/18 a ser realizado no período de 12 a 15/ago/2019. R$2.122,40
17/07/2019 12358 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Envio de Sedex 10 com AR obj.SX177297781 para CAPES-Paulo Khoury Freire referente ao formulário Anexo III-AUXPE da Área de Física. R$72,05
17/07/2019 12355 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROFA. MARCIA CRISTINA BERNARDES BARBOSA (UFRGS) Liberação de verba no valor de R$2.122,40 (dois mil cento e vinte e dois reais de quarenta centavos), em nome da Profa. MARCIA CRISTINA BERNARDES BARBOSA (UFRGS), referente a 4 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física Aplicada, ED. IF-25/18 a ser realizado no período de 12 a 15/ago/2019. R$2.122,40
17/07/2019 12316 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática correios Envio de correspondência via carta registrada de Cecília Blanco para Sr. Marco Antonio, São Paulo - SP. obj. JU120060916 R$8,45
17/07/2019 12359 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROF. MARCELO LEITE LYRA (UFAL) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. MARCELO LEITE LYRA (UFMG), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, edital IF-23/18, a ser realizado no período de 26 a 27/ago/2019. R$1.273,44
17/07/2019 12352 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$389,80
17/07/2019 12356 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROF. ADO JORIO DE VASCONCELOS (UFMG) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. ADO JORIO DE VASCONCELOS (UFMG), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, edital IF 23/18, a ser realizado no período de 26 a 27/ago/2019. R$1.018,75
17/07/2019 12324 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Correios Carta simples a pedido do Sr. Juan I. Elizondo para BTM - Service Indústria e Com.Ltda. - 07232-090 -objJU120060916 Guarulhos, SP. R$8,45
17/07/2019 12353 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Envio de 03 (três) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Paulo Cesar de Sousa Filho (Campinas/SP, 13083-970), Jesus Lubian Rios (Niterói/RJ, 24210-346)OD377024678 e Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira (Santo André/SP, 09210-580).obj. OD377024655 Motivo: envio de exemplar impresso aos membros titulares da banca.objOD377024664 R$46,64
17/07/2019 12357 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO PROF. ROGÉRIO MAGALHÃES PANIAGO (UFMG) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. ROGÉRIO MAGALHÃES PANIAGO (UFMG), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, edital IF-23/18, a ser realizado no período de 26 a 27/ago/2019. R$1.273,44
17/07/2019 12326 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.001,22
17/07/2019 12327 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.294,74
17/07/2019 12328 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.400,07
17/07/2019 12329 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.300,36
17/07/2019 12330 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$1.308,44
17/07/2019 12331 diretor ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$350,60
17/07/2019 12332 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$153,24
17/07/2019 12333 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$374,83
17/07/2019 12334 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$481,74
17/07/2019 12335 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$27,54
17/07/2019 12336 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$240,87
17/07/2019 12337 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$62,13
17/07/2019 12338 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$11,53
17/07/2019 12339 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$193,23
17/07/2019 12340 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$66,54
17/07/2019 12341 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$120,44
17/07/2019 12342 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$240,87
17/07/2019 12343 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$34,06
17/07/2019 12344 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$167,28
17/07/2019 12345 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$120,44
17/07/2019 12346 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$97,50
17/07/2019 12347 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$169,79
17/07/2019 12348 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$100,52
17/07/2019 12349 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$564,88
17/07/2019 12350 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$96,28
17/07/2019 12351 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de almoxarifado R$49,99
19/07/2019 12361 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Transposição interna Referente a GC 2783 - Remanejamento 50480001 / 2019 - Transferido para RORÇ - DIRETORIA - Ref. REMANEJAMENTO 50478961 / 2019 - IF - Programa de Preservação e Conservação de Materiais Bibliográficos 2019, referente suas requisições 405146 e 406843/2019 - NE 3163895/2019 e NE 3165022/2019. R$8.100,00
19/07/2019 12360 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO CORREIOS Envio por sedex, de documentação de candidato inscrito no concurso de Livre-Docência junto à FAP, ed 11/19 aos Professores Doutores: . MARISA ROBERTO (ITA)obj. OD377029848 . SERGIO ROBERTO LOPES (UFPR)obj.OD377029834 R$40,35
19/07/2019 12362 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de passagem aérea - Professor que participará do evento "The Materials Project Workshop 2019". Edital de Apoio a Projetos que Façam Uso de Sistemas Digitais Inteligentes. Projetos Especiais DFMT. Proc. 2019.1.682.43.8 (Fls. 742/762). R$5.161,50
19/07/2019 12363 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Contrato de passagem aérea - Docentes que participarão de Comissões Julgadoras de Concursos para Professor junto ao IFUSP. R$4.010,34
22/07/2019 12372 edi FEP Diretoria - RI Básico Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para conserto de fechadura com cópias de chaves para o Profº Vito Vanim. R$110,00
22/07/2019 12365 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Antonio Aparecido de Souza ME Serviços de conserto de fechadura de porta e cópias de chaves para o laboratório do Pelletron do FNC R$96,00
22/07/2019 12298 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Antonio Aparecido de Souza ME Execução de serviços de desmontagem e montagem de fechaduras com cópias e uma fechadura jacaré instaladas no Edifíco Oscar Sala do FNC. R$300,00
22/07/2019 12371 ataac AAA-CPG-I Diretoria - RI Básico Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbo para CPGI. R$45,00
22/07/2019 12364 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Jaqueline do Nascimento Reembolso relativo a aquisição de jarra térmica para cafeteira utilizada pela secretaria do FNC, conforme cupom fiscal 093027 da firma Comércio e Assistência Técnica de Eletrodoméstico. R$180,00
22/07/2019 12368 diretor ATA-SV Diretoria - RI Básico Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecçao de 2 copias de chaves para sala 3014 do Edificio ALA II. R$60,00
22/07/2019 12374 cornejo DIR-CCEX RD - Programa USP e as Profissões Colaborador Eventual Pagamento de alunos colaboradores eventuais da Participação da 13º Edição da Feira USP e as Profissões 2019. - Processo: 19.1.715.43.3 R$1.500,00
23/07/2019 12377 ata ATA-SV Diretoria - RI Básico ZEUSTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME Conserto do motor da cancela de saída do estacionamento ALA UM. nº patrimônio 43-015.502 N.Fe. 00001190 R$650,00
23/07/2019 12369 diretor DIR Diretoria - RI Básico Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecção de cópias de chaves para o Programa de Acolhimento Integrado do IFUSP. R$36,00
23/07/2019 12373 diretor DIR-CCIF Diretoria - RI Básico Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecção de cópia de chaves para o CCIFUSP. R$24,00
23/07/2019 12366 diretor DIR-CCIF Diretoria - RI Básico Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbo para o CCIFUSP. R$80,00
23/07/2019 12370 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbo para o Depto. de Física matemática. R$50,00
23/07/2019 12367 diretor ATA-SV Diretoria - RI Básico Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para confecçao de 2 copias de chaves para sala 3014 do Edificio ALA II. R$60,00
23/07/2019 12375 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Juliana Lais Goes Mendonça Conserto de parelho de ar-condicionado do LMCAL, em caráter emergencial para preservação de equipamentos de pesquisa de alto custo. Recursos do Processo FAPESP 2015/18834-0, prof. Marcelo Martinelli. R$450,00
23/07/2019 12379 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Siga Comércio de Produtos Descartáveis EIRELI -EPP NE.03322616 - compra de papéis higiênicos e sabonete líquidos - RC 320604 - DC 139195. R$776,32
23/07/2019 12380 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Eco Comercial e Informática EIRELI NE.03324163 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido - RC 398271 - DC 171595. R$1.236,00
23/07/2019 12381 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Leandro Romero Gasques Pgto Diária N° 201900073 - Destino: Ribeirão Preto/SP-Brasil - Saida Prevista: 30/06/2019 - 13:00 Término Prevista: 02/07/2019 - 23:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Apresentação de trabalho no 5o Congresso de Graduação da USP. R$955,08
24/07/2019 12387 diretor DIR Diretoria - Apoio Viagens Didáticas Transposição interna REMANEJAMENTO 50486409 / 2019 - Para atender diárias do pool, solicitações 13287 e 13289 (fale conosco 187176) - Contrapartida GC 2789 R$343,14
24/07/2019 12378 ata ATA-SV Diretoria - RI Básico ZEUSTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME Conserto do motor da cancela do estacionamento do Mário Schemberg - nº patrimônio 43.008.611 N.Fe.00001191 R$650,00
24/07/2019 12382 diretor DIR Diretoria - RI Básico AC COLUCCI MÁQUINAS E CAFÉ - ME Compra de 05 pacotes em grão de café, 02 produtos descalcificadores para limpeza da máquina de café. R$280,00
24/07/2019 12384 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFMT - Edital IF-23/19. Professores(as) Ado Jório de Vasconcelos (UFMG), Hugo Luis Fragnito (Mackenzie), Marcelo Leite Lyra (UFAL) e Rogério Magalhães Paniago (UFMG) no período de 26 a 27/08/2019. R$4.047,64
24/07/2019 12385 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFAP - Edital IF-25/19. Professores(as) Marcia Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS) e Ricardo Luiz Viana (UFPR) no período de 12 a 15/08/2019. R$2.023,82
24/07/2019 12386 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Caetano Rodrigues Miranda Pgto Diária N° 201900092 - Destino: Berkeley/-Estados Unidos da América - Saida Prevista: 29/07/2019 - 00:01 Término Prevista: 02/08/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 5 - Finalidade da Diária: Participar e apresentar trabalhos na The Materials Project Workshop 2019.27/07 - 28/07 - Saída de São Paulo 29/07 a 30/07 Chegada no EUA - Visita a University of California - Berkeley31/07 a 02/08 Participação na The Materials Project Workshop 201903/08 Saída dos EUA04/08 Chegada em São Paulo R$4.551,42
24/07/2019 12388 ata ATA Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #13287 - Período: 21/07/2019 09:00 a 21/07/2019 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 10, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160. 1 Van no dia 21/07 para GRU, fazendo dois horários diferentes: Chegando as 9hs em GRU para buscar 9 pessoas e saindo ás 11h30 do aeroporto, deixa-las no Hotel Lopera Av. Pedroso de Morais, 323. Essa mesma Van no dia 21/07 ir para GRU chegando as 14hs para buscar 10 pessoas e saindo as 15hs30 do aeroporto, deixa-las no Hotel Lopera Av. Pedroso de Morais, 323. R$171,57
24/07/2019 12389 ata ATA Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #13289 - Período: 21/07/2019 15:30 a 21/07/2019 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 11, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160. Itinerário dia 21/07 em Congonhas: Chegando as 15h30 e saindo as 17hs, para buscar 11 participantes no aeroporto e leva-los ao Hotel Lopera Av. Pedroso de Morais, 323. R$171,57
25/07/2019 12392 chubaci FNC RI - Chubaci José Fernando Diniz Chubaci Aquisição de talha manual de correntes para reposição de polias (danificadas) de um sistema para levantamento de peso existente no Laboratório de Cristais Iônicos, Filmes Finos e Datação. R$385,00
25/07/2019 12391 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Instituto de Física de São Carlos - IFSC Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03352680 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 415672 - DC 178573 (Rem. 50474648). R$15.720,00
26/07/2019 12394 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - RI Básico Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra emergencial de insumos para os Laboratórios Didáticos. R$1.191,74
26/07/2019 12398 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Ref. CEBIMAR USP , para cobrir a diferença referente ao Rem. 50462909 - GC 2782 - Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03365102 aquisição de microcomputadores - (RINF-OUTRAS UNIDADES GO 12397 e GC ) - Obs. A contrapartida da Diretoria foi Realizada no RI-Diretoria GC 2792 R$3.201,80
26/07/2019 12395 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 763/2019 - Remanejamento N° 2019 50604240 - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201903364734 Processo: 19.1.835.43.9 Aluno: 9810601 - Mariana Ribeiro de Carvalho Data de Cadastro: 06/09/2019 11:59 R$15.397,80
26/07/2019 12393 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Material utilizado em conserto das instalações hidráulicas do auditório Abrahão de Moraes R$279,64
26/07/2019 12397 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform CEBIMAR Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03365102 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 414994 - DC 175191 - (Rem. 50462909 - GC 2782). R$5.055,00
26/07/2019 12390 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$2.912,10
26/07/2019 12383 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Compra de lona, corda, flexível e abraçadeira para o telhado do Mario Capello. Duas torneiras para a Química. Duas luvas para uso do Diogo e Luis Carlos. R$458,92
26/07/2019 12396 atf DIR-CCIF RORÇ - OUTRAS UNIDADES CEBIMAR Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME - NE.03365099 - Ata Registro de Preço - aquisição de microcomputadores - RC 414994 - DC 175191 - (Rem. 50467005 - GC 2778). R$25.275,00
26/07/2019 12399 atf DIR-CCIF RORÇ - OUTRAS UNIDADES Transposição interna Ref. CEBIMAR USP , para cobrir a diferença referente das GO 12398 e GC 2791 R$3.201,80
29/07/2019 12406 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Eronides Alves de Almeida (USP 496265) Reembolso, pela aquisição de madeira para a restauração de um banco externo (no. patrimônio IFUSP 043.024234), localizado entre os blocos B e C do conjunto Alessandro Volta. Será entregue na Tesouraria do IFUSP o cupom fiscal eletrônioco no. 4917, no valor de R$ 86,13, da empresa Madelaminas Madeiras Ltda. R$86,13
29/07/2019 12401 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - RI Básico Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos para os Laboratórios Didáticos. R$70,69
29/07/2019 12405 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de Matheus Hansen Francisco, em 26/07/2019. R$ 150,00 - NEE 2863664/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
29/07/2019 12402 emateus FNC RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Neilo Trindade - CPF 325.017.598-69 Reembolso conforme nota fiscal 000.000.328 pago a Prosperity Comercio de Minerais Ltda. Aquisição de esmeralda bruta (alexandrita) para continuar pesquisa em andamento no Laboratório de Dosimetria. R$200,00
29/07/2019 12403 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Conforme GO 2742 e 12222 R$1.569,80
29/07/2019 12404 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Marcos Nogueira Martins pagamento de diárias p/ participar da Reunião de Dirigentes na FOB/USP em Bauru, SP - de 29 a 31/07/2019. R$1.008,14
30/07/2019 12407 diretor ATA Diretoria - RI Básico Rafca Comércio de epis e ferragens LTDA ME. Cinzeiros para instalação nas portarias do IFUSP. R$123,80
31/07/2019 12408 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Crystal Viagens e Turismo Ltda Contrato para emissão de passagens, tarifas de embarque e desembarque, multas e reemissões - Exercício 2019 (período agosto a dezembro) - Processo: 19.1.755.43.5 - NE 3367504/2019. R$7.261,97
01/08/2019 12422 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO MARISA ROBERTO (ITA) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome da Profa. MARISA ROBERTO (ITA), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência junto ao Departamento de Física Aplicada, Edital IF-11/19 a ser realizado no período de 26 a 28/ago/2019. R$1.273,44
01/08/2019 12418 diretor DIR Diretoria - RI Básico Jessica Fernandes Pereira Freire Ref. NE. 3420111 - Compra de persianas para FEP (GO 12411) e FGE (GO 12412) - Processo 19.1.732.43.5 - Contrapartida GC 2796 R$0,00
01/08/2019 12411 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Transposição interna ANULADO NE. 3420111 - Compra de persianas para FEP - Processo 19.1.732.43.5 - Contrapartida GC 2796 - Despesa lançada RI-Diretoria GO 12418 R$0,00
01/08/2019 12415 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Prefeitura do Campus USP de Bauru Ziva Tecnologia e Soluções Ltda - NE. 3419288 - Compra de 02 packs para gerenciamento de 16 câmeras. (Remanejamento 50489084 - PUSP-Bauru) Proc. 19.1.760.43.9 R$21.953,78
01/08/2019 12419 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO IOAV WAGA (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$1.018,75 (Mil e dezoito reais e setenta e cinco centavos), em nome do Prof. IOAV WAGA (UFRJ), referente a 2 auxílios c/ pernoite e 1 sem pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência junto ao Departamento de Física Experimental, Edital IF-11/19 a ser realizado no período de 19 a 21/ago/2019. R$1.018,75
01/08/2019 12412 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna ANULADO NE. 3420111 - Compra de persianas para FEP - Processo 19.1.732.43.5 - Contrapartida GC 2796 - Despesa lançada RI-Diretoria GO 12418 R$0,00
01/08/2019 12416 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Luiz Henrique Ferreira (UFSCAR). Participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado do(a) aluno(a), Lara Viera Leite em 09/08/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3405058/2019 - PROC. 18.1.1114.43.2 R$320,00
01/08/2019 12414 ata ATA-SV Diretoria - Segurança Daoud Segurança Eletrônica Ltda NE.3419849 - Compra e colocação de central de monitoramento de alarmes - Piso Térreo Ala 1 - FGE - Proc. 19.1.761.43.5 R$1.800,00
02/08/2019 12420 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO SERGIO ROBERTO LOPES (UFPR) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. SERGIO ROBERTO LOPES (UFPR), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência junto ao Departamento de Física Aplicada, Edital IF-11/19 a ser realizado no período de 26 a 28/ago/2019. R$1.273,44
02/08/2019 12425 atf ATF-IMPORT Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbos para o Sr. Cristovan do setor de importação R$45,00
02/08/2019 12423 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbos para a Diretoria. R$585,00
02/08/2019 12424 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbos para o Sr. Hercules do Setor de STSTPOSU. R$45,00
02/08/2019 12426 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Condor Turismo EIRELI - EPP Ref. a Fatura 87711 compra de passagem aérea para docentes participantes de comissão julgadora de concurso. Requisições 438010 e 431490 R$1.124,02
02/08/2019 12427 FEP RI - Santander - Alberto Martinez Torres Condor Turismo EIRELI - EPP Ref. a Fatura 87711 - participação de congresso em Hadron - Guilin na China - Requisição nº 414056 R$10.090,86
05/08/2019 12428 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Taxa de inscrição da Quantum Information Workshop - Paraty, paga à SBF. R$700,00
05/08/2019 12413 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Solicitação de envio por sedex de exemplar para participação em banca de qualificação, para os Professores: * Profa. Dra. Magda Medhat Pechliye - São Paulo/SP - CEP: 05027020 - (Nº.Objeto:OD377067758br) * Profa Dra. Danusa Munford - São Paulo, SP - CEP 04003041 - (Nº.Objeto:OD377067744br) * Prof. Dr. Alex Bellucco do Carmo - Joinville/SC - CEP: 89.219-710 - (Nº.Objeto:OD377067735br) - 01/08/19 R$67,26
05/08/2019 12432 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra de cabos, Ezaki (mat. de consumo). Liberar e reembolsar se a nota estiver correta (a ser entregue no setor). R$59,00
05/08/2019 12417 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Correio Solicito envio por sedex de exemplar de qualificação de Doutorado para a Profa Dra Michele Hidemi Ueno Guimarães, Jardim Esmeralda CEP: 05588-001 - (Nº.Objeto:OD377067727br) - 01/08/19 R$11,15
05/08/2019 12436 ataac AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Material de escritório comprado na loja Kalunga para uso da Seção de Alunos. R$57,76
05/08/2019 12429 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra - material de consumo - por importação direta na Digi-Key. US$ 334,57 + IOF US$ 21,34 = US$ 335,81. Taxa de câmbio : 1,00 US$ = R$ 3,9251. R$1.396,58
05/08/2019 12437 ato FMA Diretoria - Manutenção Predial 2M Comércio de Divisória e Forro Ltda - Epp Fornecimento e instalação de piso de vinilico - NE 3466871/2019 DC 182708/2019 - Processo 19.1.763.43.8 - DFMA GO 12438 e GC 2798 R$2.588,00
05/08/2019 12430 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Diárias (5) para congresso em Paraty - Quantum Information Worksho - entre 11/08 e 16/08. Por favor, preparar documento de diárias para assinar. Benefícios complementares do pesquisador. Valor da Diária: R$ 380,00 ( http://www.fapesp.br/12042). Crédito em conta, Ag. 0646-7, cc 21610-0, BB. R$1.900,00
05/08/2019 12434 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica ZEUSTEC Comércio e Assistência Técnica Ltda Aquisição de 20 (vinte) controles de acesso ao estacionamento do DFMT, para docentes e funcionários do departamento (valor unitário: R$ 30,00). R$600,00
05/08/2019 12438 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna Ref. Fornecimento e instalação de piso de vinilico - DC 182708/2019 - Processo 19.1.763.43.8 - Manutenção GO 12437 e GC 2798 R$2.588,00
05/08/2019 12431 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra de componentes para refirgerador - Favor liberar e reembolsar somente se a NF estiver de acordo. R$89,50
05/08/2019 12439 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof. Jesus Lubian Rio (UFF) - Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de exame de qualificação de doutorado de Valter Luiz Kurman, em 06/08/2019. R$ 150,00 - NEE 3452404/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$150,00
06/08/2019 12443 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFAP - Edital IF-11/19. Professores(as) Marisa Roberto (ITA) e Sergio Roberto Lopes (UFPR) no período de 26 a 28/08/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$2.023,82
06/08/2019 12445 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Irene Vicicato Lopes reembolso referente à compra de cápsulas de café, a serem pela Assistência Acadêmica em Concursos e reuniões do Conselho Técnico-Administrativo e da Congregação. R$301,19
06/08/2019 12409 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para Banco Santander Brasil S/A CEP 04543-011 - (Nº.Objeto:JU120063081br) - 31/07/19 R$12,75
06/08/2019 12441 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO FFLCH RP Pagamento de 4 diárias com pernoite ao PROF. DR. ANTONIO JOSÉ DA COSTA FILHO (FFCLRP/USP)/nº USP 429464, que participou da Comissão Julgadora do Concurso para Professor Titular junto ao Departamento de Física Aplicada no IFUSP - Remanejamento N° 2019 50515581. R$1.591,80
06/08/2019 12444 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFEP - Ed. 11/19 Professor(a) Ioav Waga (UFRJ) no período de 19 a 21/08/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$1.011,91
07/08/2019 12471 cornejo FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade VITÓRIA EVENTOS TURISMO E TRANSPORTES Transporte (09/08/19) de alunos de escolas públicas para o evento Vivendo a USP 2019. R$1.500,00
07/08/2019 12472 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade ALEM MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP Transporte (20/08/19) de alunos de escolas públicas para o evento Vivendo a USP 2019. R$950,00
07/08/2019 12433 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 correspondências, via SEDEX 10, aos Profs. Eric de Castro e Andrade (São Carlos/SP, 13566-590)-(Nº.Objeto:SX177299218br) Eneida de Paula (Campinas/SP, 13083-010)-(Nº.Objeto:SX177299204br) - 06/08 Justificativa: envio de exemplar impresso aos membros titulares da banca de defesa dos alunos de pós-graduação. R$60,30
07/08/2019 12476 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra emergencial de materiais para os experimentos didáticos. R$877,38
07/08/2019 12469 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.485,70
07/08/2019 12473 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Ana Lucia Rodrigues Antonio Nascimento reembolso referente a compra de biscoitos doces e salgados, e adoçante a serem utilizados em reuniões do Conselho Técnico-Administrativo e da Congregação e concursos de docentes do Instituto de Física. R$159,06
07/08/2019 12477 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de exame de qualificação de doutorado de Valter Luiz Kurman, em 06/08/2019. Prof. Jesus Lubian Rios (UFF) R$ 150,00 - NEE 3452404/2019. Processo 19.1.00009.43.1 R$30,00
07/08/2019 12470 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do Titulo de Livre-Docência junto ao DFMT - Ed.IF 11/19 Professor(a) Eduaro Granado Monteiro da Silva (UNICAMP) no período de 22 a 25/07/2019. Proc. 19.1.8.43.5 R$202,38
07/08/2019 12449 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.331,57
07/08/2019 12442 diretor SBI Diretoria - RI Básico (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos envio de sedex com aviso de recebimento para o aluno de pós-graduação do IFUSP Dairon Andres Jimenez Lozano - -(Nº.Objeto:OD377066372br) (processo administrativo disciplinar) R$15,04
07/08/2019 12474 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade VSI TRANSPORTES Transporte (23/08/19) de alunos de escolas públicas para o evento Vivendo a USP 2019. R$1.095,00
07/08/2019 12435 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar sedex: PAEP / CAPES - Endereço: SBN Quadra 02 - Lote 06 - Bloco L - 10º andar - CEP.: 70.040-031 - Brasília - DF - -(Nº.Objeto:OD377066386br) R$26,94
07/08/2019 12448 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$93,97
07/08/2019 12450 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$142,75
07/08/2019 12451 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$508,83
07/08/2019 12452 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$439,98
07/08/2019 12453 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$199,31
07/08/2019 12454 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$140,37
07/08/2019 12455 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$9,52
07/08/2019 12456 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$120,44
07/08/2019 12457 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$118,69
07/08/2019 12458 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$100,18
07/08/2019 12459 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$113,13
07/08/2019 12460 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$791,48
07/08/2019 12461 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$96,34
07/08/2019 12462 diretor FAP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$14,04
07/08/2019 12463 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$96,35
07/08/2019 12464 diretor DIR-CPESQ Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$81,00
07/08/2019 12465 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$19,72
07/08/2019 12466 diretor FAP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$37,40
07/08/2019 12467 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$458,18
07/08/2019 12468 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$486,80
07/08/2019 12475 diretor DIR Diretoria - RI Básico HORAS EXTRAS Ressarcimento de horas extras do servidor Alan de Almeida Amorim (7372694), conforme autorização CODAGE - REMANEJAMENTO 50499209 / 2019 R$23,10
08/08/2019 12482 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Referente ao reforço do empenho do contrato de gerenciamento de abastecimento de combustível (fale conosco 187995). REMANEJAMENTO 50523983 / 2019 - GC 2803 R$1.500,00
08/08/2019 12481 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda EPP Grupo: 173 Preservação e Conservação de Materiais - Aquisição de suporte para livros - Processo 19.1.731.43.9 R$2.600,00
08/08/2019 12483 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Link Card Administradora de Benefícios Eireli Reforço do contrato de gerenciamento de abastecimento de combustível. R$1.500,00
09/08/2019 12493 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Ednéia Alves Rezende Reembolso referente compra de material de consumo (acabamentos para as válvulas do banheiro do BJ), Cupom Fiscal 093206, Leroy Merlin. R$518,59
09/08/2019 12478 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves EPP Utilização imediata de fornecimento e colocação de portas tipo corrediça dupla com duas folhas de madeira com sistema de trilhos superior, porta camarão e porta comum dobradiça para sala do Acervo e Professor José Fernando Diniz Chubaci - Sala do CEPA II - Edifício Van der Graaff. R$2.180,00
09/08/2019 12490 hbarbosa ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12337 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$1.715,70
09/08/2019 12486 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Inforshop Suprimentos Ltda Aquisição de cartucho de toner a ser instalada e utilizada pelos pesquisadores do FNC. R$735,00
09/08/2019 12491 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12334 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$1.715,70
09/08/2019 12495 hbarbosa ATA-VEICULO RI - Santander - Henrique Melo Jorge Barbosa Transposição interna Para atender remanejamento do Pool Veículos - Remanejamento 50524866 / 2019 - GC 2805 R$3.431,40
09/08/2019 12488 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$863,00
09/08/2019 12492 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12333 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$2.744,81
09/08/2019 12484 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Ednéia Alves Rezende Reembolso pelo pagamentos dos cupons ficais 576250 (Mercado Violete Ltda) e 094155 (Andorinha Supermercado Ltda), referente compra de material de consumo para as reuniões do Conselho no 2º semestre de 2019 e, também, material de consumo para uso nos banheiros da FEP, Basílio Jafet. R$352,89
09/08/2019 12496 diretor DIR Diretoria - RI Básico Transposição interna Para atender remanejamento do Pool Veículos - Remanejamentos 50524904 e 50525021 / 2019 - GC 2806 R$4.460,51
09/08/2019 12489 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Pool Veículos Descrição: #12339 - Período: 22/07/2019 07:30 a 02/08/2019 19:00 (10 diária(s)), Passageiros: 15, Tipo: VAN, Atividade Didática: Não, Finalidade: Evento escola de aerossóis organizado pelo Prof. Henrique de Melo Jorge Barbosa Nº USP: 6606160 Itinerário de 22 a 26/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e trazer ao IFUSP. Ás 18h30 levar os participantes do IFUSP ao Hotel. Itinerário 27/07: Às 8hs Buscar participantes no Hotel Lopera e leva-los ao MAC USP. Ás 15h00 levar o participantes do MAC USP de volta ao Hotel Lopera. Itinerário 29/07 a 02/08: Mesmo itinerário do período de 22 a 26/07. R$1.715,70
12/08/2019 12446 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 08 correspondências com A/R referentes a guias de transferências dos alunos aprovados no processo de Transferência Externa do IFUSP, para os seguintes destinatários: Pro-Reitoria de Graduação Fernando Rodrigues dos Santos Ianguas UFABC Av. dos Estados, 5001, Santa Teresinha Santo André/SP, 09210-580 - - (Nº.Objeto:JU120064816br) ******************* Diretoria Acadêmica Antonio Carlos Godoy UNICAMP Rua Sérgio Buarque de Holanda, 251, Cidade Universitária Campinas/SP, 13083-970 - - (Nº.Objeto:JU120064847br) *********** Secretaria de Administração Academica Priscila Patricia Paio Morato UNB Campus Universitário, Asa Norte Brasilia/DF, 70910-900 - - (Nº.Objeto:JU120064833br) ******* Seção de Ensino Wesley Mendes Oliveira UFMG Av. Antonio Carlos, 6627, Pampulha Belo Horizonte/MG, 31270-901 - - (Nº.Objeto:JU120064820br) ******* Pro-Reitoria de Graduação Alexandra Anastacio Monteiro Silva UFF Rua Miguel de Frias, 9, Icarai Niterói/RJ, 24220 900 - - (Nº.Objeto:jU120064881br) ******* Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos Mussolini Sutana Fernandes UFJF Rua José Lourenço Kelmer, s/n, São Pedro Juiz de Fora/MG, 36036-900 - - (Nº.Objeto:JU120064878br) ********* Departamento de Consultoria em Registros Discentes Lívia Pedersen de Oliveira UFRGS Av. Paulo Gama, 110, Anexo 1 da Reitoria Porto Alegre/RS, 90046-900 - (Nº.Objeto:JU120064855br) ****** Coordenador de Registros Acadêmicos Romildo Frezatti Barreiros IFSP Av. Mogi das Cruzes, 1501, Campus Suzano Suzano/SP, 08673-010 - (Nº.Objeto:JU120064864br) R$96,00
12/08/2019 12410 exped43 FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência Simples para São Carlos a pedido do Prof. Adriano CEP 13560-970 R$2,35
12/08/2019 12494 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO REI DO ÓLEO JAGUARÉ Troca de oléo do veículo Marca: Renault/Master Bus 12 DCI Ano: 2007, Placa:DJP-5640, troca filtro de combustível, Ar e do oléo. R$205,00
12/08/2019 12447 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01 (uma) correspondência, via Sedex Convencional ao Prof. Mario de Oliveira Neto (Botucatu/SP, 18618-689) - (Nº.Objeto:OD377066545br) Justificativa - Envio de exemplar impresso da tese de doutorado ao membro titular da banca de defesa. R$20,50
12/08/2019 12480 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SEDEX, a pedido do Prof. Paulo Artaxo para Yara Ferreira - INPE - Cachoeira Paulista, SP - 12630-000 - - (Nº.Objeto:OD377069665br) R$17,75
13/08/2019 12511 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Qualitec Serviços Administrativo Eireli Me ANULADO - R$ 2.860,00 - Pregão referente a Instalação de telhamento metálico do Edifício Mário Capelo - DC 191782/2019 - Processo: 19.1.777.43.9 R$0,00
13/08/2019 12504 diretor FEP Diretoria - RI Básico Transposição interna Despesa TESOURARIA recurso da receita - Processo: 19.1.713.43.0 - GO 12236 e GC 2808 R$590,00
13/08/2019 12497 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial AIR CARE do Brasil Ltda EPP Manutenção emergencial das maquinas de ares condicionados da sala da Pós Graduação - Edifício Principal Ala 2 - 2ª pavimento. Numero de patrimônio:043.024118 (sala n° 2008); 043.013169 (sala n° 2006); 043.022320 (sala n°2006) e Edifício Hepic 043.019934 R$1.608,12
13/08/2019 12501 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 825/2019 Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: Processo: Aluno: Data de Cadastro: 13/08/2019 10:55 R$11.285,88
13/08/2019 12505 diretor FNC Diretoria - RI Básico Transposição interna Despesa TESOURARIA recurso da receita - Processo: 19.1.713.43.0 - GO's 12268, 12298, 12364 e 12365 - GC 2809 R$948,00
13/08/2019 12498 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar SEDEX 10 para: PAEP / CAPES - Endereço: SBN Quadra 02 - Lote 06 - Bloco L - 10º andar - CEP.: 70.040-0631 - Brasília - DF - (Nº.Objeto:SX177301058br) R$66,30
13/08/2019 12509 diretor FMT Diretoria - RI Básico Transposição interna Despesa TESOURARIA recurso da receita - Processo: 19.1.713.43.0 - GO 12406 - GC 2812 R$86,13
13/08/2019 12506 diretor FGE Diretoria - RI Básico Transposição interna Despesa TESOURARIA recurso da receita - Processo: 19.1.713.43.0 - GO 12315 - GC 2810 R$100,00
13/08/2019 12510 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente Qualitec Serviços Administrativo Eireli Me ANULADO - R$ 17.640,00 - Pregão referente a Instalação de telhamento metálico do Edifício Mário Capelo - DC 191782/2019 - Processo: 19.1.777.43.9 - NE 4053830 R$0,00
13/08/2019 12507 diretor FMA Diretoria - RI Básico Transposição interna Despesa TESOURARIA recurso da receita - Processo: 19.1.713.43.0 - GO 12370 - GC 2811 R$50,00
13/08/2019 12508 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Iohana Barbosa Pereira. Participar da 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) - De 26 a 30/08/2019 em Bologna - Itália. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 3630361/2019 – PROC. 19.1.776.43.2 R$1.470,01
14/08/2019 12515 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Confecção de 01 carimbo para o Profº Henrique Barbosa/DFAP - Chefia de Deptº., conforme Nota Fiscal 7725 da Chave Certa, anexa. R$40,00
14/08/2019 12513 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Livraria Gonçalves Miranda Ltda - ME Grupo: 131 - Aquisição de livros para Biblioteca - NE 3638486/2019 - Processo: 19.1.795.43.7 R$5.195,67
14/08/2019 12517 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Desintec Serviços Técnicos Ltda Referente ao 3º Termo de aditivo do contrato de serviços de Dedetização - Processo: 18.1.37.43.4 R$4.216,28
15/08/2019 12479 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 (duas) correspondências, via Sedex Convencional, aos Profs. Eric de Castro e Andrade (São Carlos/SP,13566-590) - (Nº.Objeto:OD377070363br) Alexandre Rosas (João Pessoa/Pb, 58059-900) - - (Nº.Objeto:OD377070350br) Justificativa: envio de exemplar impresso aos membros titulares da banca de doutorado. R$74,33
15/08/2019 12512 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de carta-Documento via EMS da Profa. Renata Funchal para a França - (Nº.Objeto:EB048033688br) R$151,00
15/08/2019 12502 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A pedido do prof. Antônio Figueiredo, segue pacote para a Universidade Federal de Minas Gerias-UFMG - (Nº.Objeto:OD377070377br) R$147,93
15/08/2019 12499 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01 (uma) correspondência via Carta Nacional Registrada com AR para SP-PREVCOM, sito a Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2701 - Jd. Paulista - São Paulo - SP, CEP 01401-000 - (Nº.JU120065167br) referente envio da ficha de inscrição do funcionário Sergio Kunihiro Korogui. R$12,75
15/08/2019 12500 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 correspondências, via Sedex Convencional, aos Profs. Luis Fernando Mercier Franco (Campinas/SP, 13083-852)-(Nº.OBJETO:OD377070346BR) Fernando Luiz Barroso e Silva (Ribeirão Preto/SP, 14040-903)-(Nº.OBJETO:OD377070332BR) Justificativa: envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca de defesa. R$27,04
15/08/2019 12519 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Paulillo e Oliveira Distrib Com e Industria Ltda NE.03648058 Compra de garrafas de água mineral. RC 399570 - DC 189079 - RESERVA 3648031. Proc. 19.1.772.43.7 R$421,20
15/08/2019 12521 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Board Linea Industria Comercio, Imp e Exp Eireli NE 3665149 - Compra de 02 quadros escolares. DFMA. RC 394403 - DC 185162. Proc. 19.1.798.43.6 R$1.345,00
15/08/2019 12522 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Jefferson Coelho Alves - EPP NE.3664371 e 3664380. Manutenção e reforma de ambientes. Sala de estudos, CEPA, Sala de docente (Fismat) e Anexo Ala 02 (Térreo). Proc. 19.1.839.43.4 R$15.583,21
15/08/2019 12523 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Faculdade de Saúde Pública Meganet Comércio e Serviços Ltda ME - NE.03665246 - Ata Registro de Preços - Compra de 03 Notebooks - RC 462395 - DC 196113 - (Rem. 50438943) - GC 2760 R$21.750,00
16/08/2019 12576 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$52,96
16/08/2019 12541 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.235,23
16/08/2019 12526 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 837/2019 - Remanejamento N° 2019 50604266 - Setor: Diretoria Instituto de Física Solicitante: 103892-1 Daniel Reinaldo Cornejo Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201903673974 Processo: 18.1.952.43.4 Aluno: 10322022 - Ana Carolina Trolezi Braga Data de Cadastro: 03/09/2019 15:46 R$15.397,80
16/08/2019 12577 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof.(a) Alexandre da Silva Rosas (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. R$ 150,00 NEE 3680156/2019. Proc. 19.1.00009.43.1. Cancelado conf. e-mail anexo. R$0,00
16/08/2019 12538 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.440,69
16/08/2019 12527 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 838/2019 - Remanejamento N° 2019 50719586 - Setor: Serviço Técnico de Comunicação, Pesquisa e Cultura e Extensão Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201903674075 Processo: 19.1.879.43.6 Aluno: 10300682 - Lucas de Paula Lima Batista Data de Cadastro: 23/10/2019 09:58 R$11.285,88
16/08/2019 12520 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO David Barg Filho Aquisição de itens para substituição e manutenção do serviço de audiovisual prestado pelo setor de apoio ao usuário. R$820,83
16/08/2019 12564 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.210,85
16/08/2019 12524 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para café da Reunião de Conselho em 16 ago 19 R$40,74
16/08/2019 12503 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência, atendendo solicitação do Prof. Airton Deppman (LAL/DFEP), para a FAPESP, com endereço na Rua Pio XI, 1500, Alto da Lapa, São Paulo, S.P., CEP 05468-901, aos cuidados de Arlete Marques (Diretoria Científica). OBS.: justifica-se o envio por correio por motivo de ter sido devolvido ao remetente após tentativa de envio pelo malote. (Nº.Objeto:JU120065309br) R$7,70
16/08/2019 12528 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 839/2019 - Remanejamento N° 2019 50626200 - Setor: Serviço Técnico de Comunicação, Pesquisa e Cultura e Extensão Solicitante: 3472142-1 Maria Luísa Pestilla Tippi Valor da Bolsa: 1.025,15 Previsão Orçamentária: 12.301,80 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 201903674245 Processo: 18.1.887.43.8 Aluno: 9810222 - Joao Pedro Porro Palazzo Data de Cadastro: 16/09/2019 09:23 R$15.397,80
16/08/2019 12540 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$624,33
16/08/2019 12565 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$715,11
16/08/2019 12529 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.388,57
16/08/2019 12530 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$70,97
16/08/2019 12532 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$77,90
16/08/2019 12533 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$52,26
16/08/2019 12534 diretor AAA-SG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$20,09
16/08/2019 12535 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.434,27
16/08/2019 12536 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$164,62
16/08/2019 12537 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$12,22
16/08/2019 12539 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$141,16
16/08/2019 12542 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$90,73
16/08/2019 12543 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$250,93
16/08/2019 12544 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$165,95
16/08/2019 12545 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$273,12
16/08/2019 12546 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$70,69
16/08/2019 12547 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$90,57
16/08/2019 12548 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$84,06
16/08/2019 12549 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$46,74
16/08/2019 12550 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$157,54
16/08/2019 12551 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$34,24
16/08/2019 12552 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$26,12
16/08/2019 12553 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$94,00
16/08/2019 12554 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$31,02
16/08/2019 12555 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$202,00
16/08/2019 12556 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$84,60
16/08/2019 12557 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$51,63
16/08/2019 12558 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$15,78
16/08/2019 12559 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.111,39
16/08/2019 12560 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Rafael Miksian Magaldi, em 21/08/2019. R$ 150,00 NEE 3675233/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
16/08/2019 12561 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.695,52
16/08/2019 12562 martins FEP RD - Marcos Nogueira Martins José Maria Fernandez Varea Professor visitante da Universidade de Barcelona a fim de colaborar com o Prof. Marcos N. Martins do DFEP - Processo: 16.1.776.43.0 - NE 3678402 / 2019. R$24.103,37
16/08/2019 12563 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.276,40
16/08/2019 12566 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$147,55
16/08/2019 12567 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$987,88
16/08/2019 12568 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$239,53
16/08/2019 12569 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$125,79
16/08/2019 12570 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$427,93
16/08/2019 12571 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$84,45
16/08/2019 12572 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$186,79
16/08/2019 12573 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.222,29
16/08/2019 12574 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.105,71
16/08/2019 12575 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$3,45
19/08/2019 12591 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Transferência de recursos ref. a Junho, Julho e Agosto conforme solicitação do dia 15/08/19 (em anexo) para RD - Prof. Ivã Gurgel - GC 2824. R$10.900,00
19/08/2019 12588 mrice ATF-CONT Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para conserto de fechadura de gaveteiro da seção de Convênios. R$50,00
19/08/2019 12581 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Passagem para Índia, congressos SCOP + IIST. Crédito imediato em conta corrente: BB, Ag. 0646-7, CC 21610-0. R$4.994,00
19/08/2019 12589 kaline FGE Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de cópia de chaves e troca de miolo de fechadura. R$146,00
19/08/2019 12582 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo martinelli Passagem SP/Paraty, ida e volta, para crédito em conta, BB, Ag. 0646-7, CC 21610-0 R$210,00
19/08/2019 12593 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de julho/19 - Remanejamento N° 2019 50546002. R$2.436,75
19/08/2019 12578 nagamine FMT RI - Lab Materiais Magnéticos - FMT Renato Cohen (2482725) Para uso no laboratório FMT R$64,75
19/08/2019 12590 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para conserto de fechadura da sala (3032) do Edifício Basílio Jafet. R$236,00
19/08/2019 12587 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbos para o setor SVCOPCE, solicitado por Srta. Maria Luísa R$90,00
19/08/2019 12580 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI Instalação imediata para espaço de exposição da entrada da portaria da Rua do Matão n° 1371 (15 unidades de luminárias 2 x 32 Watts com refletor r com aleta branca com soquete; 14 unidades de painel led sobrepor 18 Watts, bivolt 2700 K - RD - 22,3 cm - 1260 LM. R$1.997,63
19/08/2019 12584 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Olmoxarifado R$80,82
19/08/2019 12585 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Olmoxarifado R$10,03
19/08/2019 12586 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição do Olmoxarifado R$189,02
19/08/2019 12592 ato ATO-MP Diretoria - RI Manutenção Predial Transposição interna Remanejamento N° 2019 50545987 Para RI Diretoria R$211,59
20/08/2019 12599 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Juliano Camillo (UFSC). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Debora Pallone Dias em 22/08/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3820055/2019 - PROC. 18.1.1113.43.6 R$320,00
20/08/2019 12596 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Valéria Silva Dias Pgto Diária N° 201900116 - Destino: Brasília/DF-Brasil Convênio: 38860 Saida Prevista: 26/08/2019 - 08:15 Término Prevista: 29/08/2019 - 08:15 Diárias Nacionais: Completas: 3 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar do Seminário de Meio Termo da CAPES, como representante do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Física da USP. R$960,00
20/08/2019 12600 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Alex Bellucco do Carmo(UDESC). Participação na comissão examinadora de qualificação de doutorado do(a) aluno(a), Elcio de Souza Lopes, em 23/08/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3820071/2019 - PROC. 18.1.1115.43.9 R$320,00
20/08/2019 12601 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Rateio de 50% das despesas de almoxarifado acumulado no período conforme combinado entre FNC e FAP - GC 2829 R$1.105,92
20/08/2019 12597 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Valéria Silva Dias Pgto Diária N° 201900115 - Destino: Brasília/DF-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 25/08/2019 - 08:00 Término Prevista: 26/08/2019 - 08:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Participar do Seminário de Meio Termo da CAPES, como representante do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP. R$397,95
20/08/2019 12598 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFAP - Edital IF-25/19. Professores(as) Marcia Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS) e Ricardo Luiz Viana (UFPR) no período de 12 a 15/08/2019. R$404,76
21/08/2019 12603 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Oxilumen Comercial EIRELLI Adiantamento - aquisição de Argônio para uso na Oficina Central a pedido do Sr. Marcos. R$379,00
21/08/2019 12602 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Meganet Comércio e Serviços Eireli Aquisição de microcomputadores para os auditórios do IFUSP R$25.275,00
22/08/2019 12610 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Ajuste dos saldos de informática para atender aos pedidos Referente as GO 12609 e 2834 - Contrapartida GC 2835 R$445,52
22/08/2019 12605 cornejo DIR-CCEX RD - Programa USP e as Profissões Colaboradores eventuais Pagamento de alunos colaboradores eventuais que participarão da 13ª Feira USP e as Profissões, de 22 a 24/08/2019, realizado pela CCEx. Processo 19.1.796.43.3 R$2.400,00
22/08/2019 12607 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.03848812 - serviços de locação de caçambas p/ resíduos vegetais - RC 439440 - DC 200099. R$1.570,00
22/08/2019 12608 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Columbia Comércio de Descartáveis EIRELI NE.03849380 - compra de fardos de águas minerais - RC 399570 - DC 203985. R$2.437,00
22/08/2019 12609 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna A pedido do Prof. Oscar José Pinto Éboli, Chefe do Departamento de Física Matemática, solicitamos transposição de verba no valor de R$445,52, do RORÇ-DFMA para RINF - Informatica da FMA, para complementação para aquisição de notebook do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 11/2019 - Processo 2019.1.237.43.4. R$445,52
22/08/2019 12611 afigueir FEP RD - Antonio Martins F. Neto Antonio Martins Figueiredo Neto Pgto Diária N° 201900120 - Destino: São Carlos/SP-Brasil Convênio: 0 Saida Prevista: 18/06/2019 - 07:00 Término Prevista: 20/06/2019 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: para participar na Comissão Julgadora de Concurso Público de títulos e provas para provimento de um cargo de Professor Doutor, na área de Física Atômica e Molecular Teórica ou Experimental, em São Carlos, SP.Afastamento 8183 R$955,08
22/08/2019 12612 nussen FEP RD - Paulo Alberto Nussenzveig Paulo Alberto Nussenzveig Pgto Diária N° 201900102 - Destino: São Carlos/SP-Brasil Convênio: 0 - Saida Prevista: 18/06/2019 - 08:30 Término Prevista: 20/06/2019 - 23:30 Diárias Nacionais: Completas: 2 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participação em comissão julgadora de concurso de ingresso na carreira docente (MS-3) no IFSC-USP R$955,08
23/08/2019 12525 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 1 correspondência, via SEDEX Convencional, ao Prof. Horatiu S. Nastase (São Paulo/SP, 01140-070) - (Nº.Objeto:OD377088333br) Justificativa: envio de exemplar impresso ao membro titular da banca de defesa de doutorado. R$10,41
23/08/2019 12595 exped43 FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar sedex para: Lab.de Citogenética e Epigenética - Departamento de Genética - A/C: Sr. Gabriel Fernando da Silva ESALQ - USP - Alameda das Sibipirunas, 11 - Agronomia - Piracicaba - SP - CEP.: 13.417-900 (Nº.Objeto:OD377089308br) R$9,29
23/08/2019 12606 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência via sedex, para Gustavo Dalpian - (Nº.Objeto:OD377095855br) R$9,29
23/08/2019 12516 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência com A/R para Instituto Educação e Sustentabilidade - Cursinho Maximize - CEP 09390-000 - - (Nº.Objeto:JU120065604br) R$14,65
23/08/2019 12614 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o prof. Fuad Daher Saad, conforme cupom fiscal, referente a compra imediata de diversos materiais, para uso na secretaria e nas apresentações diárias do Show de Física. R$68,03
23/08/2019 12604 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de quatro correspondências por Sedex referentes a exemplares de Banca para Profa Camila Itikawa Gimenes - CEP01154-000 - (Nº.Objeto:OD377095878br) Profa Lana Cláudia de Souza Fonseca - CEP 23890-000 - (Nº.Objeto:OD377095864br) Prof. Bruno Ferreira dos Santos - CEP 45208-409 - (Nº.Objeto:OD377095881br) Profa Dra Franciele Braz de Oliveira Coelho - (Nº.Objeto:OD377095895br) R$141,13
23/08/2019 12583 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplares de qualificação para os Professores: * Robson Macedo Novais - CEP: 09280-680/Sto André-SP - (Nº.Objeto:OD377088642br) * Verónica Marcela Guridi - CEP: 08771-920/MOgi das CRuzes - SP - (Nº.Objeto:OD377088639br) * Shirley Rodrigues Maia - CEP: 04316-020/ SP - (Nº.Objeto:OD377088625br) R$29,73
23/08/2019 12594 itri FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Carta registrada para o Dr. Elbert Macau do INPE/S.J.Campos, a pedido do Profº Iberê Caldas - - (Nº.Objeto:JU120085802br) R$8,45
23/08/2019 12616 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Rafael Miksian Magaldi, em 21/08/2019. Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar. R$ 150,00 - NEE 3675233/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$30,00
23/08/2019 12617 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFEP - Ed. 11/19 Professor(a) Ioav Waga (UFRJ) no período de 19 a 21/08/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$202,38
26/08/2019 12613 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Antonio Aparecido de Souza ME Serviço de confecção de chaves de portas de vários pesquisadores do FNC, conforme NFs-e 6919 do fornecedor em anexo. R$112,00
26/08/2019 12618 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Controle de apresentação sem fio. Material de consumo. R$500,00
26/08/2019 12619 mmuramat FGE RD - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Reembolso de refeição, Reunião preparatória para evento na E.E. Julio Pantoja, Vila Prudente em 20/08/2019. Participantes: Mikiya Muramatsu, William F. dos Santos, Armando Tagiku, Rosangela Fiedler. Bar e Lanche Deu Certo Ltda. R$80,50
26/08/2019 12620 ata ATO Diretoria - Manutenção Predial William Soares de Lima NE.03887834 / 03887842 - Ata Registro de Preço - serviços de pintura de paredes e portas - RC 441827 - DC 203659. R$6.745,56
26/08/2019 12621 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO CEPEUSP Pagamento da reserva de campo dos times de futebol e rugby para o CEFISMA ref. segundo semestre de 2019. Remanejamento nº 2019 50562547 no valor de R$ 5.000,00 R$5.000,00
27/08/2019 12624 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra emergencial de materiais para os experimentos do curso de Física Experimental B (4323202). R$1.201,63
27/08/2019 12625 FEP RI - Santander - André Machado Rodrigues Andre Machado Rodrigues pagamento de diárias p/ apresentação de trabalho no 'European Science Education Research Association Conference' e visita de pesquisa ao Kings College London - 26/08 a 03/09/2019 - Bologna - Itália. R$10.000,00
27/08/2019 12622 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO São Locação Venda de Máquinas de café limitada Compra de 08 pacotes em grão de café, para máquina da Diretoria R$296,00
27/08/2019 12626 diretor DIR Diretoria - RI Básico Transposição Interna Complementação para a diárias do Prof. André Machado Rodrigues p/ Bologna - Italia. R$8,40
29/08/2019 12628 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Refrishopping Comercio e Serviços em Refrigeração Reparo emergencial para conserto de equipamento de ar condicionado da sala de estudos, no Edifício Principal Ala 2 do 1ª pavimento. Numero do patrimônio: 043.022660 R$980,00
29/08/2019 12632 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Maria Monalisa de Melo Paulino Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$993,00
29/08/2019 12629 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Guilherme Ferrari Fortino Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$650,20
29/08/2019 12633 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Fernando de Almeida Passos Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$655,60
29/08/2019 12627 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática 2M Comércio de Divisória e Forro Ltda. Solicito liberação de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), com cheque em nome da empresa 2M Comércio de Divisória e Forro Ltda., CNPj 59.444.760/0001-30, I.E. 115.239.334.11, Rua Arantina, 29 - Vl. Mazzei, CEP 02313-070 - São Paulo - SP. Justificativa: trata-se de serviço de instalação emergencial junto ao Departamento de Física Matemática. R$260,00
29/08/2019 12631 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Luana Aline Cantarim Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$612,40
29/08/2019 12630 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Chiara Mesquita Cerino Carrillo Le Roux Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$400,00
29/08/2019 12634 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Titular - DFMT - Edital IF-23/19. Professores(as) Ado Jório de Vasconcelos (UFMG), Hugo Luis Fragnito (Mackenzie), Marcelo Leite Lyra (UFAL) e Rogério Magalhães Paniago (UFMG) no período de 26 a 27/08/2019. R$809,52
30/08/2019 12635 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$2.763,81
30/08/2019 12636 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Nemitala Added Reembolso por confecção de chave de sala de pesquisador do FNC. Conforme NFS-e 7755 da firma Chave Certa Chaveiro Com.Serv.Ltda. em anexo. R$8,00
30/08/2019 12640 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Phonoway Soluções em TeleInformática Ltda. - NE.03963972 - Ata Registro de Preço - compra de telefone VoIP - RC 482124 - 205678 - (Rem. 201950538387 - ESALQ) - GC 2823. R$8.140,00
30/08/2019 12637 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Thais Silva Abelha Participação para apresentação de trabalho científico no XL e XLL em Campos do Jordão - SP de 01 a 05/09/2019. R$183,40
30/08/2019 12638 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Fernando Luiz Barroso da Silva Solicito a liberação de verba no valor de R$ 169,79 (cento e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Luis Fernando Mercier Franco (Unicamp), nºUSP 5691773, pela participação na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "O efeito de regulação de cargas nos potenciais de interação proteína-proteína: uma abordagem teórica e experimental" de Fredderico Camilo Machado, no dia 02/09/2019, às 14h. R$169,79
30/08/2019 12641 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Eco Comercial e Informática EIRELI NE.03965045 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido p/ o Prof. Manfredo - RC 484216 - DC 206402. R$409,00
30/08/2019 12642 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Superior de Agric - ESALQ Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.03965665 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido e padrão USB - RC 482078 - DC 205651 - (Rem. 201950538301 - ESALQ) - GC 2821. R$5.326,00
30/08/2019 12643 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre Docência junto ao DFAP - Edital IF-11/19. Professores(as) Marisa Roberto (ITA) e Sergio Roberto Lopes (UFPR) no período de 26 a 28/08/2019. R$404,76
02/09/2019 12660 FEP RD - Ivã Gurgel Roberto de Andrade Martins Visita ao IFUSP para participação do Encontro da História da Física, no período de 02/09 a 06/09/2019. R$848,96
02/09/2019 12657 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Antonio Carlos Franco da Silveira Reembolso pela compra de material de consumo, em caráter de urgência, para uso no Laboratório de Cristalografia do DFAP-IFUSP. R$344,70
02/09/2019 12658 nemitala CARH Diretoria - Treinamento Servidores Instituto Bonfiglioli Comercial Ltda - EPP Pagamento do curso de inglês para a funcionária Sandra Martins, período de 20/08 a 15/12/2019. R$2.666,98
02/09/2019 12644 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.132,53
02/09/2019 12645 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.180,70
02/09/2019 12646 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.389,31
02/09/2019 12647 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$10,03
02/09/2019 12648 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$104,27
02/09/2019 12649 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$112,96
02/09/2019 12650 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$90,54
02/09/2019 12651 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$572,43
02/09/2019 12652 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
02/09/2019 12653 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$64,11
02/09/2019 12654 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.029,83
02/09/2019 12655 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$165,60
02/09/2019 12656 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.304,07
03/09/2019 12667 FEP RD - Ivã Gurgel Carlos Ziller Camenietzki Auxílio ao prof. visitante Carlos Ziller Camenietzki da UFRJ, pela apresentação da palestra "Perspectivas sobre a História das Ciências no Brasil", no âmbito ao I Encontro de História da Física, realizado no período de 02 a 06/09/19, no IFUSP, sob a coordenação do Prof. Ivã Gurgel, conforme programação anexa. R$848,96
03/09/2019 12639 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Fernando Luiz Barroso da Silva Solicito a liberação de verba no valor de R$ 318,36 (trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) para pagamento de 01 diária com pernoite a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Fernando Luiz Barroso da Silva (Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP), nºUSP 979023, pela participação na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "O efeito de regulação de cargas nos potenciais de interação proteína-proteína: uma abordagem teórica e experimental" de Fredderico Camilo Machado, no dia 02/09/2019, às 14h. EFETUADO O CANCELAMENTO DESTA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. R$0,00
03/09/2019 12671 mmuramat FGE RD - Mikiya Muramatsu Mikiya Muramatsu Refeições para 11 pessoas que participaram do evento na EE Julia de Macedo Pantoja, Vila Prudente, dia 02/09/2019, das 13h às 18h30. Participantes: Agnessa Kling Nóbrega; Victória Mascarenhas Alves; Matheus Castro R. da Silva; Gabriel Carvalho Quintão; Janaína Miranda Pinheiro; William Fernandes dos Santos; Armando Tagiku; Luiz Furtado, Beatriz Moura, Mikiya Muramatsu. R$231,00
03/09/2019 12668 FEP RD - Ivã Gurgel Christina Barboza Auxílio a profa. visitante Christina Barboza (MAST), pela apresentação da palestra "Representações visuais nas Expedições Astronômicas no Brasil (1850 a 1950)", no âmbito ao I Encontro de História da Física, realizado no período de 02 a 06/09/19, no IFUSP, sob a coordenação do Prof. Ivã Gurgel, conforme programação anexa. R$848,96
03/09/2019 12665 FEP RD - Ivã Gurgel Andréia Guerra Auxílio a profa. visitante Andréia Guerra do CEFET, pela apresentação da palestra "História da Ciência e Currículo", no âmbito ao I Encontro de História da Física, realizado no período de 02 a 06/09/19, no IFUSP, sob a coordenação do Prof. Ivã Gurgel, conforme programação anexa. R$848,96
03/09/2019 12669 FEP RD - Ivã Gurgel Indianara Lima Silva Auxílio à profa. visitante Indianara Lima Silva da UEFS, pela apresentação da palestra "Trajetórias de Mulheres na Física", no âmbito ao I Encontro de História da Física, realizado no período de 02 a 06/09/19, no IFUSP, sob a coordenação do Prof. Ivã Gurgel, conforme programação anexa. R$848,96
03/09/2019 12615 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de de exemplares de Defesa via sedex para os professores: - Prof. Dr. José Paulo Cury Kirkorian, CEP: 08275-090 - (Nº.Objeto:OD363207870br) - Profa Dra Valéria Ghisloti Iared, CEP:85950-000 - (Nº.Objeto:OD363207897br) - Prof. Dr. Alexandro Cardoso Tenório, CEP: 52051-350 - (Nº.Objeto:OD363207906br) - Prof. Dr. Haydée Torres de Oliveira, CEP:13565-905 - (Nº.Objeto:OD363207883br) R$129,18
03/09/2019 12666 FEP RD - Ivã Gurgel Ivã Gurgel Reembolso ao Prof. Ivã Gurgel, referente a itens alimentícios e descartáveis para realização do evento História da Física, durante o período de 02 a 06/09/2019. R$1.610,21
03/09/2019 12670 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Maria Luísa Pestilla Tippi Material de apoio para produção de vídeos. R$640,00
03/09/2019 12672 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Escola Superior de Agric - ESALQ Meganet Comércio e Serviços EIRELI - NE.04000442 - Ata Registro de Preço - aquisição de noteook - RC 482108 - DC 205856 - (Rem. 50538263 - ESALQ) - GC 2820. R$7.250,00
04/09/2019 12664 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de peças do fotômetro da rede NASA AERONET em parceria com o IFUSP para: Dr. Alejandro Fonseca Duarte (Climatologia) CCBB - Universidade Federal do Acre (UFAC). BR 364,Distrito Industrial CEP: 69.920-900. Rio Branco – AC - Fone: (68) 99984-1766 (Nº.Objeto:OD363209527br) R$70,17
04/09/2019 12675 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Macedo Plásticos Industriais Ltda. Compra de 02 placas de acrílico 2mx1m - 2mm espessura R$400,00
04/09/2019 12661 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio via sedex de exemplar de banca para os Professores: - Profa Ariane de Tulio CEP:13560-290;- (Nº.Objeto:OD363209589br) - Prof. Roberto Dalmo Varallo Lima de Oliveira CEP:38304-402 - (Nº.Objeto:OD363209575br) - Profa Alice Helena Campos Pierson CEP:13565-905 - (Nº.Objeto:OD363209561br) - Profa Andreia Guerra de Moraes CEP: 22421-028 - (Nº.Objeto:OD363209558br) - Profa Maria José Pereira Monteiro de Almeida CEP:13083-970 - (Nº.Objeto:OD363209544br) - Profa Maisa Helena Altarugio CEP:09210-580 - (Nº.Objeto:OD363209535br) R$137,46
04/09/2019 12676 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Renan Fernandes Correa Participação p/ apresentação de trabalho na XXI Réunion de Enseñanza de La Física - Argentina 30/9 a 04/10/2019. NE 4015962/2019 - Processo: 19.1.00860.43.3 R$700,00
04/09/2019 12662 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 vias assinadas da Minuta de Convênio (IF-USP e UFABC) para UFABC via SEDEX. Endereço: Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios - ACIC - a/c: Tassia Tamashiro Universidade Federal do ABC - UFABC - Avenida dos Estados, 5001, Bloco A, 1º andar. Bairro Santa Terezinha- Santo André - SP - 09210-580 - (Nº.Objeto:OD363209601br) R$15,04
04/09/2019 12673 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização emergencial para conclusão de serviços.(Malha isolante para eletro-fita 5 m - 2 unidades; Kit Conector 4 un 3 + 1 saída eletro-fira - 1 unidade; Espaguete termo retratil DNI 5104 4mm - 1 unidade; Fita cond. 2p 1,5 mm2 eletro-fita - 1 unidade; Tubo de ligação - 1 unidade; Torneira com bico borboleta - 2 unidade; Fita isolante bisnaga - 2 unidades; Te azul ø 3 unidades; Joelho azul ø 3/4" - 3 unidades) R$592,49
04/09/2019 12659 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX para: Prof. Dr. Francisco C. A. da Silva CASEC - Inst. de Radiologia e Dosimetria IRD Av. Salvador Allende , S/Nº - Barra da Tijuca CEP. 22783-127 Rio de Janeiro - (Nº.Objeto:OD363209592br) R$26,94
04/09/2019 12677 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Laís de Oliveira Borges Participação p/ apresentação de trabalho na XXI Réunion de Enseñanza de La Física - Argentina 30/9 a 04/10/2019 R$700,00
04/09/2019 12678 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Matheus Georgeto dos Santos Participação p/ apresentação de trabalho na XXI Réunion de Enseñanza de La Física - Argentina 30/9 a 04/10/2019 R$700,00
04/09/2019 12679 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Vinicius Alves Bastos Participação p/ apresentação de trabalho científico no XVIII Brazil Materials Research Society Camboriú 22 a 26 de Setembro. R$1.000,00
04/09/2019 12680 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Meganet Comércio e Serviços Ltda - ME NE.04017000 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebook - RC 495927 - DC 212593. R$7.250,00
05/09/2019 12689 FEP RD - Ivã Gurgel Luiz Carlos Soares Visita ao IF., para participar do I Encontro de História da Física, durante o período de 02 a 06/09/2019 R$1.018,75
05/09/2019 12681 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Chaveiro goiás Adaintamento - aquisição e instalção de fechadura e copias de chaves para sala 3092 do Dpto. de Física Matemática. R$256,00
05/09/2019 12700 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Iran M. de Amorim reembolso da NF 000663 da empresa Maicol de Souza ME (4Hobby) R$155,60
05/09/2019 12693 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade VSI - Viação Santo Ignácio Ltda Transportes de alunos ( Escola Lauro Gomes - Diadema/SP ), junto ao Projeto Vivêndo à USP no dia 10/09/2019 R$1.000,00
05/09/2019 12685 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para aquisiçao e instalação de fechadura na porta do banheiro masculino do Depto. de Física Matemática R$80,00
05/09/2019 12697 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade Luciane Hirome Akahoshi Elaboração e diagramação de materiais para o evento (Vivêndo à USP) R$1.232,61
05/09/2019 12682 edi FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para salas do Depto. Fisica Experimental o Edificio Basilio Jafet R$32,00
05/09/2019 12694 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade HRV Locação de Veículos - ME Transportes de alunos (Escola Geraldino - Mauá/SP), junto ao Projeto Vivêndo à USP no dia 19/09/2019 R$800,00
05/09/2019 12686 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbos para uso na AAA. R$50,00
05/09/2019 12698 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Reserva Reserva 4051063 - ANULADA - Aditamento DC 155296 - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.º Piso - RC 478542 - DC 213247. R$0,00
05/09/2019 12683 edi FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para produção de copia de chave para laboratório do Depto. de Físca Experimental. R$64,00
05/09/2019 12699 diretor ATA Diretoria - USP Eficiente Reserva Reserva 4051098 - ANULADA - Aditamento DC 155296 - Carta Convite - Reforma de sanitários Ed. Basilio Jafet no Térreo e 1.º Piso - RC 478542 - DC 213247. R$0,00
05/09/2019 12684 atf ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confeção de carimbos para o Almoxarifado. R$310,00
05/09/2019 12690 FEP RD - Ivã Gurgel Patrícia Kauark Visita ao IF., para participar do I Encontro de História da Física, durante o período de 02 a 06/09/2019 R$848,96
05/09/2019 12691 FEP RD - Ivã Gurgel Reinaldo de Melo e Souza Visita ao IF., para participar do I Encontro de História da Física, durante o período de 02 a 06/09/2019 R$848,96
05/09/2019 12692 FEP RD - Ivã Gurgel Thiago Hartz Visita ao IF., para participar do I Encontro de História da Física, durante o período de 02 a 06/09/2019 R$1.273,44
05/09/2019 12695 vera FGE RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade VSI - Viação Santo Ignácio Ltda Transportes de alunos (Escola Demarchi - Diadema/SP), junto ao Projeto Vivêndo à USP no dia 20/09/2019 R$1.020,00
05/09/2019 12696 vera FEP RD - Vera Henriques Prog Aprender na Comunidade Trans Pitty Transportes Transportes de alunos (Escola Manoel - Poá/SP ), junto ao Projeto Vivêndo à USP. R$900,00
06/09/2019 12688 ataac AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbos para uso da Comissão de Pós-Graduação. R$50,00
06/09/2019 12701 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform IO - Instituto Oceanográfico Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.04073610 / 04073628 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido padrão SSD - RC 495986 - DC 211651 - (Rem. 50549044 / 50551340) - GC 2830 / 2831. R$3.914,00
06/09/2019 12702 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME NE.04076007 / 04076015 / 04076023 - compra de trinchas, óculos de proteção e fita de isolamento - RC 425880 - DC 181868. R$774,00
09/09/2019 12707 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários Prof.(a) Ronald Dickman (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. R$ 150,00 NEE 4138274/2019. Proc. 19.1.00009.43.1. Vide e-mail anexo. R$150,00
09/09/2019 12708 ata ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para conclusão dos serviços do saguão de entrada da portaria da Rua do Matão n° 1371 (Fita eletrificada 2 vias 15A 750 Volts - 06 rolos de 5 metros) R$709,92
09/09/2019 12703 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Pagamento de material de consumo importado com recursos da reserva técnica: Laser Components US$ 469,94 + 29,98 (IOF), dolar a R$ 4,3220. Reembolso por depósito em conta corrente BB - Ag. 0646-7, CC 216210-0. R$2.160,65
09/09/2019 12704 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Bruno Ferreira dos Santos (UESB). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Sofia Valeriano Ratz em 06/09/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 3983892/2019 - PROC. 18.1.1110.43.7 R$320,00
09/09/2019 12706 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RI Básico Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.04139777 / 04139785 / 04139793 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de higiene (papel higiênico, dispenser e toalha de papel) - RC 473281 - DC 203780. R$31.845,50
09/09/2019 12711 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04141569 - Ata Registro de Preço - serviço de buffet - RC 510390 - DC 218052. R$900,00
09/09/2019 12712 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04141593 - Ata Registro de Preço - serviço de buffet em homenagem ao Prof. Mário - RC 357486 - DC 218273. R$1.550,00
10/09/2019 12719 larrea FMT RD - Julio A. Larrea Jiménez Julio Antonio Larrea Jimenez Grupo Básico 43.000: Diárias p/ a reunião científica entre o Prof. Larrea e a grupo liderado pelo Prof. Divine Kumah, North Carolina State University visa alcançar, primeiro, o objetivo de mobilidade de cientistas dentro do cronograma do projeto AUCANI UGPN. OBS ver documento ADENDA para a fonte de pagamento - de 31/08 a 07/09/2019 - Raleigh/NC - E.U.A. R$7.891,14
10/09/2019 12713 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Espuma para o conserto do chiller. R$60,90
10/09/2019 12705 ata ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial AIR CARE do Brasil Ltda EPP Manutenção do ar condicionado da sala n° 106 do Edifício Hepic ( Maquina de 30.000 btu/h - Patrimônio: 043-024117 e Maquina de 60.000 btu/h - Patrimônio: 043.016453). R$710,00
10/09/2019 12717 emateus FNC-DOS RI - Elisabeth Mateus Yoshimura CELSO HUNGARO - ME Manutenção preventiva do equipamento de raios X. R$1.800,00
10/09/2019 12718 emateus FNC-DOS RI - Elisabeth Mateus Yoshimura R C S COM DE MAQUINAS MAT E SERVICOS DE COPIAS LTD Impressão de banner em tecido. Reembolso para Nancy Umisedo - cpf 057051328-67 R$150,00
10/09/2019 12716 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial William Soares de Lima NE.04155659 - Ata Registro de Preço - serviço de pintura de paredes - RC 495889 - DC 212240. R$1.641,60
10/09/2019 12720 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria - USP Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, conforme autorização CODAGE. Remanejamento 50548404 / 2019. R$74,41
10/09/2019 12722 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda. NE.04157597 - serviços de locação de caçambas de 30 e 5 m3 - RC 495668 - DC 212992. R$5.340,00
11/09/2019 12715 ata ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços junto a Manutenção Predial (Kit conector para eletrofita c/4pcs - 4 unidades e borne de 25A - 6 unidades) R$207,98
11/09/2019 12724 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários CANCELADO - Solicitação: 880/2019 Setor: Seção Técnica de Formação de Acervo Solicitante: 2992342-2 Virginia de Paiva Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas R$0,00
11/09/2019 12725 diretor FMT Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Superintendência de Tecnologia da Informação Ref. Nro. 51649 Solicitante Seção Equipamento Software Valor - Prof. Dr. Renato de Figueiredo Jardim no.USP 63630 Departamento de Física dos Materiais e Mecânica 043.024327 Office Standard - 2016 (64 bit - Português) Remanejamento N° 2019 50605220 - Troca de verba - Contrapartida RD - Renato Jardim GO 12726 e GC 2832 RORÇ Diretoria R$303,37
11/09/2019 12714 ata ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Eduardo Ureshino Utilização para conclusão de serviços junto a manutenção predial ( Kit Conector para eletro fita elétrica 9 unidades) R$179,10
11/09/2019 12726 rjardim FMT RD - Renato de Figueiredo Jardim Transposição interna Ref. A solicitação Nro. 51649 Solicitante Seção Equipamento Software Valor - Prof. Dr. Renato de Figueiredo Jardim no.USP 63630 Departamento de Física dos Materiais e Mecânica 043.024327 Office Standard - 2016 (64 bit - Português) Remanejamento N° 2019 50605220 - Troca de verba - Contrapartida RINF - Diretoria GO 12725 e GC 2832 RORÇ Diretoria R$303,37
11/09/2019 12727 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Superintendência de Tecnologia da Informação Ref. solicitação Nro. 51690 - Remanejamento N° 2019 50605360 - Solicitante Seção Equipamento Software Profa. Dra. Helena Maria Petrilli no. USP 60540 Física dos Materiais e Mecânica - 043.024312 043.024312(CPU) 043.024313 (monitor) Office Standard - 2016 (64 bit - Português) R$303,37
12/09/2019 12734 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Prof. Dr. JOSE LEONARDO FERREIRA (UnB) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. Dr. JOSE LEONARDO FERREIRA (UnB), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Aplicada, edital IF-12/19 a ser realizado no período de 22 a 24/out/2019. R$1.273,44
12/09/2019 12731 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Profa. Dra. MARISA ROBERTO (ITA) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome da Profa. Dra. MARISA ROBERTO (ITA), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Aplicada, edital IF-12/19 a ser realizado no período de 22 a 24/out/2019. R$1.273,44
12/09/2019 12728 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos para a confecção de experimentos para os Laboratórios Didáticos. R$237,00
12/09/2019 12739 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Antonio Carlos Franco da Silveira COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO LAB.DE CRISTALOGTAFIA DO DFAP. R$62,00
12/09/2019 12732 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Prof. Dr. MARIO UEDA (INPE) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. Dr. MARIO UEDA (INPE), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Aplicada, edital IF-12/19 a ser realizado no período de 22 a 24/out/2019. R$1.273,44
12/09/2019 12729 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Seis diárias para viagem à Índia, período de 17 a 28 de setembro, valor do dolar: 1 US$ =R$ 4,0631. Valor da diária: US$ 219,00. Crédito em conta corrente:BB , Ag. 0646-7, CC 21610-0. R$5.339,00
12/09/2019 12733 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Prof. Dr. GERSON OTTO LUDWIG (INPE) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. Dr. GERSON OTTO LUDWIG (INPE), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor junto ao Departamento de Aplicada, edital IF-12/19 a ser realizado no período de 22 a 24/out/2019. R$1.273,44
12/09/2019 12730 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE UM CORPO TOCHA TIG TW 21 PARA CONSERTO DA TOCHA DA MÁQUINA DE SOLDA TIG PATRIMÔNIO 043009131 R$140,00
12/09/2019 12735 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras do servidor José Carlos de Abreu (2438899), conforme autorização CODAGE - REMANEJAMENTO 50589542 / 2019 e Ressarcimento de horas extras do servidor Antonio Sérgio Joaquim (2421063), conforme autorização CODAGE - REMANEJAMENTO 50593329 / 2019 R$378,27
12/09/2019 12736 kaline FGE RINF - Informática da FGE LVD Soluções em Informática EIRELI - ME NE.04192449 / 04192457 / 04192465 - Ata Registro de Preço - compra de mouse, pen drive e teclado p/ microcomputador - RC 527608 - DC 224273. R$534,90
12/09/2019 12737 emateus FNC RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Nancy Kuniko Umisedo Pagto. Diária N° 201900123 - Destino: Hiroshima/HS-Japão - Saída Prevista: 13/09/2019 - 00:01 Término Prevista: 21/09/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Participação com apresentação de trabalhos na 19th International Conference on Solid State Dosimetry R$8.848,12
12/09/2019 12740 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04193224 - Ata Registro de Preço - serviço eventual de buffet - RC 534833 - DC 227078. R$900,00
13/09/2019 12741 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para café da Reunião de Conselho em 12 set 19 R$45,55
13/09/2019 12745 ata FGE Diretoria - Manutenção Predial BQ Climatização Ltda Serviço de instalação e manutenção de aparelho de ar condicionado - Processo: 19.1.794.43.0 - NE 4210137 e 4210145 - Despesa realizada na manutenção predial - Transposição RORÇ FGE GO 12744 e RORÇ Diretoria GC 2842 R$1.549,00
13/09/2019 12742 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.246,29
13/09/2019 12744 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Serviço de instalação e manutenção de aparelho de ar condicionado - Processo: 19.1.794.43.0 - NE 4210137 e 4210145 - Despesa realizada na manutenção predial - GO 12745 e Transposição RORÇ DIR GC 2842 R$1.549,00
13/09/2019 12743 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral BHP Engenharia Térmica e Comércio Ltda Aquisição de aparelho de Ar Condicionado - Processo: 19.1.794.43.0 - NE 4210099 R$1.710,00
13/09/2019 12748 atf DIR RORÇ - OUTRAS UNIDADES Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04214043 - Ata Registro de Preço - serviço eventual de buffet - RC 546009 - DC 230516 - (p/ Reitoria). R$1.820,00
16/09/2019 12749 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO David Barg Filho Aquisição de cabos e conectores HDMI para troca dos cabos que apresentaram defeito nas salas de aula. R$370,00
16/09/2019 12752 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Superintendência de Tecnologia da Informação Ref. Nro. 52289 - Solicitante Seção Equipamento Software - Marcos Nogueira Martind - 008.049301 Office Mac Standard - 2019 (MultiLanguage) - Remanejamento N° 2019 50615560 R$303,37
16/09/2019 12753 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Carlos Ernesto Fernandez Noa, em 09/09/2019. R$30,00
17/09/2019 12723 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 05 (cinco) correspondências, via Sedex convencional aos profs. Nadja K. Bernardes (Recife/PE, 50740-560)-(Nº.Objeto:OD363250189br) Eduardo Miranda (Campinas/SP, 13083-859)-(Nº.Objeto:OD363250144br) Diogo de Oliveira Soares Pinto (São Carlos/SP, 13566-590)-(Nº.Objeto:OD363250158br) Francisco Castilho Alcaraz (São Carlos/SP, 13566-590)-(Nº.Objeto:OD363250161br) Eduardo Peres Novais de Sá (Santo André/SP, 09210-580)-(Nº.Objeto:OD363250144br) Justificativa: envio de exemplar impresso aos membros titulares da banca de defesa. R$105,46
17/09/2019 12757 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Refrishopping Com. e Serviços em Refrigeração Ltda Conserto, em caráter emergencial, de aparelho de ar condicionado pertencente ao Laboratório de Física Atmosférica do DFAP. Patrimônio: 043.009705 - Local: sala 04 - Ed.Milênio. R$250,00
17/09/2019 12485 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Envio de correspondência prioritário para: Ms. Yunike Shimizu - Nishina Center and iTHEMS Promotion Office - RIKEN Wako Branch - Nishima Bldg. 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198, Japam R$2,35
17/09/2019 12674 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade 'SEDEX com AR'. Remetente: Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário: CEPETRO - Centro de Estudos de Petróleo (At. Raquel - Departamento Financeiro). Rua Cora Coralina, no. 350, Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, SP, CEP 13083-896 - (Nº.Objeto:OD363209990br) R$15,04
17/09/2019 12754 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Rosângela Trevisan R. Ferreira Solicito reembolso em carácter de urgência, que foi destinado ao uso do evento do dia 16/09 Pesquisa Fapesp R$74,80
17/09/2019 12738 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX com aviso de recebimento. Três (03) vias do Acordo de Cooperação Acadêmico Nacional entre o IF-USP (Élcio Abdalla), UFCA e UNIFEI. Destinatário: UFCA - Universidade Federal do Cariri, DIARI - Diretoria de Articulação e Relações Institucionais, Rua Ten. Raimundo Rocha, 1639, Cidade Universitária, Juazeiro do Norte - CE, CEP 63048-080 - (Nº.Objeto:OD363256601br) R$71,58
17/09/2019 12758 FEP RD - Ivã Gurgel Fenix Comercial Estudantil Ltda - ME Serviços de cópias e encadernações para o I Encontro de História da Física, durante o período de 02 a 06/09/2019 R$193,25
17/09/2019 12751 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO MEP DO BRASIL IMP. E COM DE MAQ LTDA Aquisição de peças para o conserto da serra de Fita Shark 260. Patrimônio 043.019598 R$676,28
17/09/2019 12755 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Naypi Serviços de Despachos Ltda. Assessoria na confecção do mapas dos produtos químicos do IFUSP junto a Polícia Federal. R$600,00
17/09/2019 12746 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de banca via sedex para os professores: - Nilson Marcos Dias Garcia, cep:81540-280 - (Nº.Objeto:OD363251618br) - Glória Regina Pessoa Campello Queiroz, cep:20530-450 - (Nº.Objeto:OD363251595br) - Ana Tiyomi Obara, cep:87020-900 - (Nº.Objeto:OD363251604br) - Elisabeth Barolli, cep:05587-200 - (Nº.Objeto:OD363251581br) R$114,51
17/09/2019 12756 FEP RD - Ivã Gurgel Ivã Gurgel Aquisição de produtos alimentícios, utilizados no I Encontro de História da Fisica, durante o período de 02 a 06/09/2019. R$141,24
17/09/2019 12663 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 03 (três) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Gero von Gersdorff (Rio de Janeiro/RJ, 22451-900)- (Nº.Objeto:OD363219379br) Ricardo D'Elia Matheus (São Paulo/SP, 01140-070)- (Nº.Objeto:OD363219351br) André Paniago Lessa (Santo André/SP, 09210-580)- (Nº.Objeto:OD363219365br) Justificativa: envio de exemplares impressos da tese de aluno de Pós-graduação aos membros titulares da banca. R$48,89
18/09/2019 12765 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Jessica Fernandes Pereira Freire NE.04260452 / 04260460 - instalação de persianas e serviços de consertos - RC 481659 / 491522 - DC 217927. R$2.155,20
18/09/2019 12762 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Queller Informática e Com. Ltda Aquisição de uma bateria para No Break do equipamento do pesquisador Nelson Carlin Filho do FNC. R$115,00
18/09/2019 12766 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Jessica Fernandes Pereira Freire NE.04260452 - instalação de persianas - RC 482086 - DC 217927. R$697,95
18/09/2019 12759 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o prof. Fuad Daher Saad, conforme nota fiscal da Kalunga, referente a compra imediata de cartucho toner para impressora de uso na secretaria do Show de Física. R$1.252,71
18/09/2019 12761 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários - CPG Prof.(a) Raphael Campos Drumond (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Pedro Vinicius de Castro Portugal, em 18/09/2019. R$ 150,00 NEE 4240400/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/09/2019 12763 nussen AAA-CG RD Básico - CPG Honorários - CPG Prof.(a) Nadja Kolb Bernardes (UFPE). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Franklin Luis dos Santos Rodrigues Junior, em 20/09/2019. R$ 150,00 NEE 4240664/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/09/2019 12764 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor - DFAP - Edital IF-12/19. Professores(as) Gerson Otto Ludwig (INPE), José Leonardo Ferreira (UnB), Mario Ueda (INPE) e Marisa Roberto (ITA) no período de 22 a 24/10/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$4.047,64
18/09/2019 12767 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Metaflora Sistemas Ambientais e Limpeza Industrial Referente ao 2º termo de aditivo do Contrato de Jardinagem R$28.253,93
19/09/2019 12776 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Para atender reforço do empenho DC/ 155296/2018 - Remanejamento 50619069 - GC 2845 R$2.111,33
19/09/2019 12768 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Fenix Comercial Estudantil Ltda. Impressão de poster para apresentação de trabalho no Nova Biophysica - Lisboa do Estudante Lucas Corneta R$50,00
19/09/2019 12780 diretor DIR Diretoria - Recuperação dos passeios e escadas internas Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612269 / 2019 - GC 2848 R$360,00
19/09/2019 12772 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário(Aluno), Marta de Souza Rodrigues. Participar da XXI REF - Reunión Nacional de Educación en la Física, de 30/09 a 04/10/2019 em Rosário - Argentina. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4283886/2019 – PROC. 19.1.951.43.9 R$1.065,00
19/09/2019 12784 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Haydée Torres de Oliveira (UFScar) e Ariane di Tullio (SME-SCar/Fubá Educação Ambiental). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Camila Martins, em 18/09/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4228362/2019 (R$ 320,00) e 4228729/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.893.43.9 R$640,00
19/09/2019 12781 nussen DIR RD - Paulo Alberto Nussenzveig Transposição interna Grupo: 606 - Apoio às Disciplinas Ministradas em Língua Inglesa - Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612307 / 2019 - GC 2849 e 2850 R$15.925,50
19/09/2019 12785 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50624160 / 2019 - Reforço do empenho do contrato de jardinagem do IFUSP - GC 2856 R$158,66
19/09/2019 12778 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612242 / 2019 - GC 2847 R$75.000,00
19/09/2019 12770 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Camila de Macedo Deodato Barbosa. Participar da XXI REF - Reunión Nacional de Educación en la Física, de 30/09 a 04/10/2019 em Rosário - Argentina. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4283444/2019 – PROC. 19.1.949.43.4 R$1.065,00
19/09/2019 12782 ata DIR Diretoria - Manutenção Predial Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612340 / 2019 - GC 2851 R$1.081,09
19/09/2019 12760 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio (via Sedex) de equipamento (fotômetro) para ji-Paraná para manter a rede AERONET operacional. Destinatário: Escritório Regional LBA de Ji-paraná / Alberto Dresch Webler Universidade Federal de Rondônia – UNIR - LBA Rua Rio Amazonas, 351, bloco 08, sala 01 – Jardim dos Migrantes JI-Paraná – RO Cep: 76900-726 Fone: (69) 3423-6797 - (Nº.Objeto:OD363260084br)18/09 R$171,07
19/09/2019 12779 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário a professor(a) visitante, Antonio Fernando Gouvêa da Silva (UFSCar-Campus Sorocaba). Participação como palestrante no Seminário de Ensino de Ciências em 17/09/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4227986/2019 - PROC. 19.1.797.43.0 R$320,00
19/09/2019 12771 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário(Aluno), Marcos de Lima Leite. Participar da XXI REF - Reunión Nacional de Educación en la Física, de 30/09 a 04/10/2019 em Rosário - Argentina. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4283746/2019 – PROC. 19.1.950.43.2 R$1.065,00
19/09/2019 12773 kaline FGE RINF - Informática da FGE Microtecnica Informática Ltda. NE.04287920 - Ata Registro de Preço - aquisição de projetor multimídia - RC 527667 - DC 224605. R$3.225,00
19/09/2019 12774 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Agência USP Inovação Vlr. Ref. Reembolso, aquisição de software p/utilização na AUSPIN - REMANEJAMENTO 50616647 / 2019 R$303,37
19/09/2019 12777 ata DIR Diretoria - Manutenção Predial Transposição interna Reprogramação orçamentária, conforme aprovação "ad referendum" da COP - REMANEJAMENTO 50612226 / 2019 - GC 2846 R$73.918,91
19/09/2019 12783 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Aquisição de passagem aérea para docente que participará da comissão Julgadora de Concurso de Livre Docência do IFUSP - Prof. Sérgio Roberto Lopes (UFPR). Fatura nº 34. R$672,03
20/09/2019 12790 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Ajustes referente as despesas de Tesouraria - NE 30020790 - Processo: 19.1.762.43.1 - Somatória das GOs 12469, 12488, 12578, 12614 e 12635 - Contrapartida GC 2858 R$5.245,29
20/09/2019 12793 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Grupo: 43.000 - Encontro da História da Física - Mês de referência Agosto e Setembro 2019 - Guia Crédito: 2859 P/ RD Ivan Gurgel - GC 2859 R$1.840,00
20/09/2019 12786 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO Auto Mecãnica Assante S/C Ltda.-ME Troca da bucha do trambulador do carro oficial: ASTRA - EEF-3918 R$138,00
23/09/2019 12794 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Gilda Galvão Reembolso por aquisição de registros de esfera a serem utilizados no sistema de alimentação de água potável do FNC, conforme Cupom Fiscal 555052 da firma Affonsos Borrachas Ltda, em anexo. R$48,00
23/09/2019 12787 mfsouza SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para uso da biblioteca R$128,00
23/09/2019 12797 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática JASQ Climatização LTDa Manutenção Emergencial de 2 aparelhos de ar condicionado das salas 3119 (núm. de Patrimônio 043-008110) e 3100 (núm. de Patrimônio 043-20685). O serviço será executado pela JASQ Climatização LTDa, inscrita no CNPJ/MF sob o número 04.713.778/0001-07 e I.E>: Isento. Conta Corrente: Banco do Brasil (001), ag. 0303,4, c/c 111753-x - Rua Herval, 83 - Belenzinho - São Paulo- SP 03062-000 R$1.100,00
23/09/2019 12788 ata ATA-SV Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - Aquisição de serviço de chaveiro para serviços diversos de confecção de chaves e carimbosem nome do setor de vigilância R$341,00
23/09/2019 12798 FEP RD - Ivã Gurgel Transposição interna Transposição para CCEx referente a 64 tickets do bandejão repassados a estudantes de graduação durante o I Encontro História da Física - Guia Crédito: 2860. R$640,00
24/09/2019 12800 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sueli Lima Reembolso no valor de R$117,96 (cento e dezessete e noventa e seis centavos) referente à compra de biscoitos, adoçantes e chás para reuniões da Diretoria, conforme nota fiscal anexa R$117,96
24/09/2019 12799 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o prof. Fuad Daher Saad, conforme cupons fiscais, referente a compra imediata de diversos materiais, para uso na secretaria e nas apresentações diárias do Show de Física. R$638,05
25/09/2019 12824 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme nota fiscal, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.171,72
25/09/2019 12832 diretor DIR Diretoria - USP Eficiente Ra'S Instalações Elétricas Ltda EPP Referente ao 1º Aditivo ao Contrato da reforma dos sanitários do Ed. Basilio Jafet - NE 4449997/2019 - Complemento da GO 12834 - Manutenção Predial - Processo: 19.1.643.43.2 R$3.558,35
25/09/2019 12791 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar via sedex para os professores: - Prof. JOsé Otavio Baldinato , CEP:05315-021- (Nº.Objeto:OD363257774br) - Profa. Lais dos Santos Pinto Trindade, CEP:01303-030 - - (Nº.Objeto:OD363257788br) R$22,30
25/09/2019 12825 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Transf. p/ 259 - Despesas com Transportes - Reforço de empenho referente ao 3º Termo de aditamento ao Contrato nº 17/2017-RUSP - Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli EPP (fale conosco 190451). REMANEJAMENTO 50638462 / 2019. Contrapartida GC 2861. R$907,74
25/09/2019 12818 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$243,52
25/09/2019 12836 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Maria José Pereira Monteiro de Almeida(UNICAMP) e Alice Helena Campos Pierson(UFSCar). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Danilo Cardoso Rodrigues Luiz, em 04/10/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4395846/2019 (R$ 320,00) e 4395854/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.894.43.5 R$640,00
25/09/2019 12833 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Megacom Comércio e Serviços EIRELI - EPP Cancelado - NE.04450707 / 04450715 / 04450723 / 04450731 - Ata Registro de Preço - compra de pano de copa e cozinha, detergente, esponja, lã de aço, guardanapo, lenços de papel e papel alumínio - RC 494360 - DC 233493. R$0,00
25/09/2019 12789 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX, a pedido da Profa. Márcia FAntini para RENATA FERREIRA 7LAB 210312-030 - Rio de Janeiro, RJ - - (Nº.Objeto:OD363256853br) R$57,02
25/09/2019 12816 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$481,74
25/09/2019 12802 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de sedex - para o Prof. Adalberto Fazzio CNPEM/LNNano - Campinas cep:13083-970 - (Nº.Objeto:OD363266246br) R$9,29
25/09/2019 12813 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$353,01
25/09/2019 12831 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Thaiara Magro Pereira. Participar da XI Jornada Internacional sobre Representações Sociais - JIRS, de 25 a 28/10/2019 em Porto Alegre - RS. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4395870/2019 – PROC. 19.1.896.43.8 R$640,00
25/09/2019 12803 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$16,68
25/09/2019 12804 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$145,11
25/09/2019 12805 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.337,93
25/09/2019 12806 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$712,06
25/09/2019 12807 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$36,13
25/09/2019 12808 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$14,04
25/09/2019 12809 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$453,68
25/09/2019 12810 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$326,24
25/09/2019 12811 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$59,47
25/09/2019 12812 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$143,60
25/09/2019 12814 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.449,77
25/09/2019 12815 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.214,09
25/09/2019 12817 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$290,50
25/09/2019 12819 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$182,75
25/09/2019 12820 kaline FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$27,73
25/09/2019 12821 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.593,97
25/09/2019 12822 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$60,43
25/09/2019 12823 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$240,87
25/09/2019 12826 ata ATA Diretoria - Transporte Link Card Administradora de Benefícios Eireli Reforço de empenho referente ao 3º Termo de aditamento ao Contrato nº 17/2017-RUSP - Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli EPP R$907,74
25/09/2019 12827 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Agência USP INOVAÇÃO LVD Soluções em informática EIRELI - ME - NE.04447587 / 04447595 - Ata Registro de Preço - compra de leitor de código de barra e mouse - RC 542739 - DC 232250 - (Rem.50592624). R$185,00
25/09/2019 12828 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Agência USP INOVAÇÃO Licitamais Tecnologia da Informação EIRELI - NE.04448885 - Ata Registro de Preço - compra de placas de rede - RC 542704 - DC 231148 - (Rem. 50592624). R$1.131,20
25/09/2019 12829 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Agência USP INOVAÇÃO Eco Comercial e Informática EIRELI - NE.04449547 - Ata Registro de Preço - compra de disco rígido - RC 542666 - DC 231105 - (Rem. 50592624). R$985,00
25/09/2019 12830 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Alexandro Cardoso Tenório (UFRPE). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Diana Patrícia Gomes de Almeida em 27/09/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4395838/2019 - PROC. 19.1.892.43.2 R$320,00
25/09/2019 12834 ata DIR Diretoria - Manutenção Predial Ra'S Instalações Elétricas Ltda EPP Referente ao 1º Aditivo ao Contrato da reforma dos sanitários do Ed. Basilio Jafet - NE 4450006/2019 - Complemento da GO 12832 Programa USP Eficiente - Processo: 19.1.643.43.2 R$2.069,55
25/09/2019 12835 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Rodrigo Mota Santos. Participar da XI Jornada Internacional sobre Representações Sociais - JIRS, de 25 a 28/10/2019 em Porto Alegre - RS. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4395900/2019 – PROC. 19.1.964.43.3 R$640,00
25/09/2019 12837 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Anne Caroline de Freitas. Participar da Participar da Mobilidade Acadêmica da Universidade de Valência em colaboração com a Prof. (a) M. Pilar Martínez Agut, de 12/10 a 12/11/2019 em Valência - Espanha. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 4395919/2019 – PROC. 19.1.963.43.7 R$1.442,00
26/09/2019 12839 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Transposição para cobrir saldo negativo do RINF-FMT GC 2865 -Contrapartida da FMT para Diretoria GO 12840 e GC 2866 R$793,18
26/09/2019 12840 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição interna Contrapartida da FMT para Diretoria GC 2866 - para cobrir saldo negativo do RINF-FMT GO 12839 e 2865. R$793,18
27/09/2019 12843 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Eronides Alves de Almeida (USP 496265) Solicitação de reembolso, referente a compra de uma campainha para a guarita do departamento, fitas isolantes e cartela de bucha plástica para manutenções nos laboratórios do DFMT localizados no andar térreo. O cupom fiscal da empresa Comercial Elétrica PJ Ltda, no valor de R$ 109,40, será entregue na Tesouraria do IFUSP. R$109,40
27/09/2019 12844 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Referente o Encontro de História da Física - Repasse FUSP 01/06/2019 a 03/09/2019 - GC 2868 R$700,00
27/09/2019 12842 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de agosto/19 - Remanejamento N° 2019 50647747. R$10.180,91
27/09/2019 12846 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Dalen Suprimentos p/ Informática e Papelaria EIREL NE.04460443 - Ata Registro de Preço - compra de materiais de escritório (caderno, caneta, cola, corretivo, envelope) - RC 492804 - DC 233477. R$3.608,30
27/09/2019 12847 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Ademar Pedro de Godoi Aquisição de cadeiras giratórias com regulagem no assento e braço para uso no DFMA - Processo: 19.1.936.43.0 - NE 4490636/2019 R$9.322,50
27/09/2019 12848 diretor FEP Diretoria - RI Básico Transposição interna Pagamentos na tesouraria realizado para o Prof. Ivã Gurgel no Grupo da Básica da Receita - GOs 12660, 12689, 12669, 12665, 12667, 12668, 12690, 12691 e 12692 - Contrapartida na RORÇ Diretoria - GC 2870 R$8.234,91
29/09/2019 12845 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Antonio Aparecido de Souza ME Confecção de carimbo automático para o novo chefe do FNC e confecção de chave da porta de entrada da sala da Profª Elisabeth M. Yoshimura. R$36,00
30/09/2019 12850 emateus FNC RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Big Pel Livraria e Papelaria Ltda Aquisição de 01 quadro branco de 1,20 x 0,90m a ser intalado e utilizado no Lab.de Dosimetria do FNC. R$179,90
30/09/2019 12769 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiários Solicitação: 1010/2019 - Remanejamento N° 2019 50652520 - Setor: Seção Técnica de Informática Solicitante: 3061449-1 Antonio Carlos Hernandes Valor da Bolsa: 682,49 Previsão Orçamentária: 8.189,88 + 3.096,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 201904286443 Processo: 19.1.966.43.6 Aluno: 11352504 - Caio Leonardo de Oliveira Pimentel Data de Cadastro: 30/09/2019 13:19 R$11.285,88
30/09/2019 12852 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura do Campus USP da Capital Referente à coleta, transporte, tratamento e destino de lâmpadas, conforme OF.DVGS/SVRN/130/PUSP-C (fale conosco 190573) - REMANEJAMENTO 50645728 / 2019 R$1.159,95
01/10/2019 12856 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Fixador de porta para a DFMA Registro de gaveta para Oscar Sala Etiqueta para elevador da Ala Central Espuma expansiva para tampar buraco na Ala Central R$102,26
01/10/2019 12853 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Cabo PP 4x2,5mm² utilizado no Lab. Didático R$21,40
01/10/2019 12857 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Adesivo de contato para o Show de Física Proteção de quina para CPG Grade de exaustor para o abrigo químico R$53,88
01/10/2019 12854 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Duas prateleiras para sanitário da Biblioteca Conexões de esgoto de PVC para o exaustor do abrigo químico Serra copo diamantada para Alvenaria para abrigo Reparo de válvula Hydra para sanitário Ala I R$393,18
01/10/2019 12801 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência, na modalidade carta registrada e com AR. Remetente: Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário: CNPEM/LNNano. Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000. Bairro Polo II de Alta Tecnologia. CEP 13083-970, Campinas, SP.- (Nº.Objeto:OD363266232br) R$15,04
01/10/2019 12792 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Manfredo Harri Tabacniks Os produtos adquiridos, conforme cupom fiscal, anexo, serão utilizados pela diretoria do IF. R$70,90
01/10/2019 12855 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Plug macho e fêmea 3P+T para o Lab. Didático Mini arco de serra par uso diário Botão de caixa acoplada R$373,18
01/10/2019 12841 exped43 AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de qualificação do aluno Walter M Leopoldo via sedex, para o Prof. Wilson Elmer - cep:59090-515 - RN (Nº.Objeto:OD363266970br) R$58,94
01/10/2019 12859 diretor ATA-COPA Diretoria - RORÇ BÁSICO M.A.COSTA JUNIOR-ME 04 GLP 13Kg para uso nas copas do IFUSP. Valor unitário R$80,00. Valor Total R$320,00. R$320,00
01/10/2019 12838 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência via Sedex/AR,para RAFAEL ALBUQUERQUE Rua Rosali, 535-Vila-Maranduba-CEP:07060-091 -Guarulhos-SP (Nº.Objeto:OD363266590br) R$9,29
01/10/2019 12858 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Tiago Fiorini da Silva Pgto Diária N° 201900131 - Destino: Meyrin/-Suíça - Saida Prevista: 06/10/2019 - 00:01 Término Prevista: 14/10/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Visitas técnico-científicas e participação em conferência. R$9.068,76
01/10/2019 12860 FEP RD - Ivã Gurgel IF de São Carlos Pgto de diárias para Profa. Dra. Cibelle Celestino Silva que participou do evento ministrando um minicurso entre os dias 02 e 06 de setembro referente ao I Encontro de História da Física no IFUSP. Remanejamento 50652929 / 2019. R$795,90
01/10/2019 12862 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Superintendência de Tecnologia da Informação Nro. 52781 - Solicitante: Prof. Antonio Domingues dos Santos - IF Seção: Física dos Materiais e Mecânica - Equipamento 043.024328 -Software Office Standard - 2016 (64 bit - Português) - Remanejamento N° 2019 50657122. R$303,37
01/10/2019 12863 nussen AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Raphael Campos Drumond (UFMG). Ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Pedro Vinicius de Castro Portugal, em 18/09/2019. R$30,00
02/10/2019 12865 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Nadja Kolb Bernardes (UFPE). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Franklin Luis dos Santos Rodrigues Junior, em 20/09/2019. R$30,00
03/10/2019 12867 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Eduardo Adriano Cotta Prof. Eduardo Adriano Cotta está em missão de trabalho. Estamos pedindo quatro diárias para sua visita. Por favor, providenciem o documento de diárias. Período: chegada em 29/09/19, saída em 03/10/19. Valor: 4 X R$ 555,00 Dados: Endereço: Av. Gen. Rogrido Otávio, 6200 Bairro Coroado Setor Norte Inst. de Ciências Exatas Depto. de Fïsica Lab. de Óptica de Materiais CEP: 69080-900 CPF: 035.620.816-85 Instituição: Univ. Federal do Amazonas R$2.220,00
03/10/2019 12868 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Terrão Comércio e Representações EIRELI NE.04561258 / 04561266 / 04561274 - Ata Registro de Preço - compra de toalhas de papel em bobina, interfolhas e papéis higiênicos - RC 576846 / 580185 - DC 245556. R$22.833,50
04/10/2019 12871 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Hiroto Ltda - EPP Serviço de confecção de foto emoldurada - professor emérito R$540,00
04/10/2019 12869 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Ricardo Ichiwaki Compra de bateria para manutenção corretiva de Nobreak do DFAP. R$85,00
04/10/2019 12870 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.258,34
04/10/2019 12872 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Planeta Mix Informática e Papelaria Ltda - ME NE.04598666 - compra de fita p/ rotulador - RC 542607 - DC 248911. R$800,00
04/10/2019 12873 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Wilson Elmer Nascimento (UFRN). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Walter Mendes Leopoldo em 07/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4598283/2019 - PROC. 19.1.885.43.6 R$320,00
04/10/2019 12874 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Adriana Vitorino Rossi (UNICAMP/IQ). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Matheus Marques Ribeiro, em 11/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4598410/2019 - PROC. 19.1.884.43.0 R$320,00
04/10/2019 12875 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Juliano Camilo (UFSC). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), José Luís Nami Adum Ortega em 10/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4598526/2019 - PROC. 19.1.891.43.0 R$320,00
07/10/2019 12881 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Pregão - restauração do piso de granulite das salas 1056, 2036 e 2044 - RC 496290 - DC 248873 - Empresa SCS Comércio - Contrapartida GC 2910 R$9.300,00
07/10/2019 12878 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO São Locação Venda de Máquinas de Café Limitada Compra de 05 kilos de café em grão, 03 produtos descalcificantes para limpeza da máquina de café R$330,00
07/10/2019 12882 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Reserva Reserva 4619051 ANULADA - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 - Pregão - compra de caixas de arquivos morto - RC 552548 - DC 235682. R$0,00
07/10/2019 12879 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Danilo Mustafa (3342456) Compra de material elétrico para o laboratório - Para reativação imediata do laboratório, que estava fora de operação, devido a falta de estrutura elétrica e de rede. R$999,84
07/10/2019 12876 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz ABC Clima Ar Condicionado LTDA EPP Serviços de manutenção corretiva em dois aparelhos de ar condicionado de 12000 BTUs a saber: Detecção e eliminação de vazamento de fluído refrigerante, reoperação completa do sistema frigorígeno e verificação e teste de todos os componentes. Patrimônios IFUSP 17237 e 17238. R$1.890,00
07/10/2019 12880 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário a professor(a) visitante, Luciana Massi (UNESP/Araraquara/Bauru). Para ministrar Seminário de Ensino de Ciências, em 08/10/2019 sob o título: "Formação e Atuação de Orientadores de Pesquisas Científicas: Uma análise sociocultural e disposicionalista". CAPES/PROAP/2015 NE - 4617440/2019 - PROC. 19.1.00986.43.7 R$320,00
08/10/2019 12888 medina FNC CONVÊNIO - PROAP PRÓ Equipamentos - Nilberto Heder Medina Banco do Brasil Despesas Bancárias referente GO 12886 - Aquisição de fonte de corrente DC p/ alimentação Eletroímã ME200 do Acelerador de Partículas do Pelletron - DC 232884/2017 RC 549977/2017 - Processo: 17.1.996.43.0 - NE 4637823/2019 R$623,06
08/10/2019 12849 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A pedido da Profa. Vera Henriques Sedex para: Elizane E.de Moraes - Porto Alegre - RS CEP 90040001 - (Nº.Objeto:OD363286775br) R$29,20
08/10/2019 12864 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01(uma) correspondência via SEDEX Convencional à Profa. Marcilei A.Guazzelli (S.B.Campo/SP, 09850-901) - (Nº.Objeto:OD363287422br) Motivo: envio de exemplar impresso à membro titular da banca de defesa. R$10,41
08/10/2019 12861 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Correios Envio de SEDEX para: Prof. Dr. Roberto Meigikos - Av. General Milton Tavares de Souza, S/Nº Gragoatá - Niteroi - Rio de Janeiro CEP: 24210-346 (Nº.Objeto:OD363287419br) R$26,94
08/10/2019 12886 medina FNC CONVÊNIO - PROAP PRÓ Equipamentos - Nilberto Heder Medina Danfysik A/s Aquisição de fonte de corrente DC p/ alimentação Eletroímã ME200 do Acelerador de Partículas do Pelletron - DC 232884/2017 RC 549977/2017 - Processo: 17.1.996.43.0 - NE 4619698/2019 - NE 4619698 e 4793329 R$123.498,00
08/10/2019 12851 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de qualificação do aluno Matheus Marques, via sedex para a Profa Adriana Vitorino UNICAMP CEP: 13083-970 - (Nº.Objeto:OD363286767br) R$11,15
08/10/2019 12883 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A pedido do Profº Iberê L. Caldas enviar Carta registrada para o Dr. Elbert Macau - INPE/LAC em S.J.Campos - cep: (Nº.Objeto:JU245720325br) R$8,45
08/10/2019 12866 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência via Sedex/AR,para SOLUCOES DE ENGENHARIA Rua Soldado Francisco de Almeida,142 -Vila Yaya-Guarulhos -SP CeP:07060-021 - (Nº.Objeto:OD363288034br) R$15,04
08/10/2019 12877 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos envio de exemplar via sedex para: - Prof. Dr. Valentim Da Silva, CEP: 83.260-000 - (Nº.OD363288900br) - Profa. Dra. Andreia Guerra de Moraes, CEP: 22421-028 - (Nº.OD363288895br) R$71,90
08/10/2019 12885 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA B.S. Tech Comercial Eireli NE.01825700 - Compra de Suprimentos de informática - RC 143745 - DC 68816 R$2.790,00
09/10/2019 12896 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO Instituto de Matemática e Estatística Referentes aos serviços de gráfica do mês de setembro/19 - Remanejamento N° 50680426 /2019. R$5.018,73
09/10/2019 12887 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio (via EMS) de convênio internacional para MONICA BRUNO HOLDER a Texas A&M University, Estados Unidos - (Nº.Objeto:EB048033935br) R$131,00
09/10/2019 12891 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Air Care do Brasil Ltda Manutenção de aparelho de ar condicionado da sala n° 106 do Edifício Hepic de n° de patrimônio: 043.016453 e dos aparelhos de ar condicionados da sala do Rack do Anexo 1 do primeiro pavimento de n° de patrimônio: 043.014460 E 043.014458. R$1.280,00
09/10/2019 12884 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de (02) duas correspondências via Sedex,para Tiago Jose - U.F.S.Catarina, CEP 88040900 - SC-(Nº.Objeto:OD363289074br) David D. Chinellato - U.Estadual de Campinas, CEP 13083-859 -(Nº.Objeto:OD363289065br) Exemplares de tese. R$36,23
09/10/2019 12895 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Honorários - CPG Prof.(a) Tiago José Nunes da Silva (UFSC). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Jefferson Arthur Dias de Sousa, em 14/10/2019. R$ 150,00 NEE 4700495/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
09/10/2019 12893 diretor FAP Diretoria - RORÇ BÁSICO Rosangela Itri Pgto Diária N° 201900135 - Destino: Santos/SP-Brasil - Saída Prevista: 16/10/2019 - 08:00 Término Prevista: 20/10/2019 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 4 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Participar do Congresso Anual de Biofísica, com organização do evento. R$1.750,98
09/10/2019 12894 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Aquisição de passagem aérea Fatura 156 - Referente a semana da licenciatura R$836,79
10/10/2019 12899 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Remaq Mat. e Peças para Elevadores Ltda Troca de roldanas quebradas da porta do elevador social dom Edifício Principal Ala Central - n° de patrimônio: 043.018856 R$640,00
10/10/2019 12900 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para instalação de painéis no saguão do anexo 2 do primeiro pavimento.Cabo de aço 3/32" - 40 metros; Nicopress/Acopress 1/8" - 10 unidades; esticador 3/16" - 4 unidades e parafuso olhal 1/4" - 10 unidades. R$173,60
10/10/2019 12901 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para instalação de painéis no saguão do anexo 2 do primeiro pavimento. Nicopress 3/32" - 2 unidades; esticador de 3/16" - 1 unidade; parafuso olhal de 1/4" - 2 unidades e cabo de aço de 1/8" - 5 metros. R$32,40
10/10/2019 12905 chubaci FNC RI - Chubaci Transposição interna Transferido para RI manut. predial - Serviço de manutenção do conjunto de fonte iônica neutralizadora do sistema de formação de filmes finos do Laboratório de Cristais Iônicos DC 247052/2019 REMANEJAMENTO 50680124 / 2019 - GC 2878 R$21.200,00
10/10/2019 12902 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Zenit Ltda Troca de central de iluminação de emergência do elevador social do edifício Linac, n° de patrimônio: 043.019418 R$609,00
10/10/2019 12898 tfsilva FNC RD - Tiago Fiorini Silva Crystal Viagens Aquisição de passagem aérea Fatura 255 - Referente a visita técnico-científica. R$8.155,99
11/10/2019 12913 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial Eireli EPP Utilização imediata para conclusão de serviços de pintura do saguão do Anexo 2 do primeiro pavimento.(Tinta suvinil lata de 18 litros - 1 unidade; Trincha de 2" e 21/2" - 2 unidades cada; Lata de Massa Corrida 900 ml - 1 unidade; lixa de parede - 10 unidades; caçamba de pintura - 2 unidades) R$638,37
11/10/2019 12906 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações e salgadinhos para utilização nas experiências diárias do Show de Física deste Instituto. R$1.557,25
11/10/2019 12907 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de um documento via SEDEX, para Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - Santo Antônio de Goiás - GO cep: 75375-000 - (Nº.Objeto:OD363299068br) R$26,94
11/10/2019 12904 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Refrishopping Com e Serv. em Refrigeração Ltda Manutenção preventiva EMERGENCIAL em 01 aparelho de ar condicionado, instalado no LAMFI - Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos. Marca Carrier 30.000 BTUs, tipo PISO/TETO, modelo 42XQL36C5 com número de patrimônio 043-022725. Nota Fiscal 1717 de 10/out/19. R$480,00
11/10/2019 12908 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos para a preparação de experimentos para os Laboratórios Didáticos. R$691,00
11/10/2019 12912 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Aquisição emergencial de 1 caixa de cabo Gigalan CAT6 para instalação de pontos de rede. R$808,25
11/10/2019 12909 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de EMS Oleg Raichev - 03028 Kyiv - Ukraine - Carta convite - (Nº.Objeto:EB048033952BR) R$151,00
11/10/2019 12911 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Comércio e Industria de Alimentos Serviço de Buffet para posse do Diretor e do Vice-Diretor do IFUSP. - Processo: 19.1.992.43.7 R$3.000,00
11/10/2019 12916 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Comércio e Industria de Alimentos Serviço de Buffet referente ao V Encontro da Licenciatura em Física - Processo: 19.1.991.43.0 - NE 04734519 / 2019. R$2.872,00
14/10/2019 12921 ataac AAA Diretoria - RI Básico PROF. DR. ROBERTO NARDI (UNESP) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. Dr. ROBERTO NARDI (UNESP), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência junto ao Departamento de Física Experimental, Edital IF-49/19 a ser realizado no período de 26 a 28/nov/2019. R$1.273,44
14/10/2019 12925 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbos para ser usado na Assistência Técnica Acadêmica R$70,00
14/10/2019 12929 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para conserto mergencial de fechadura e confecção de chaves para o Departamento de Física Aplicada. R$138,00
14/10/2019 12922 ataac AAA Diretoria - RI Básico PROF. DR. EDUARDO DE CAMPOS VALADARES (UFMG) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome do Prof. Dr. EDUARDO DE CAMPOS VALADARES (UFMG), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência junto ao Departamento de Física Experimental, Edital IF-49/19 a ser realizado no período de 26 a 28/nov/2019. R$1.273,44
14/10/2019 12919 diretor DIR-CPESQ Diretoria - RORÇ BÁSICO Amelia Aparecida Ferrari Genova compra emergencial para o evento SIICUSP. R$106,03
14/10/2019 12930 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Carta registrada para o CNPq - Brasília/DF - Termo de Adesão / Processo 560491/2010-7, a pedido do Profº Iberê L. Caldas - (Nº.Objeto:JU245720538br) R$8,45
14/10/2019 12927 ata FNC Diretoria - RI Manutenção Predial Reserva Reserva 4746290 - ANULADA - Serviço de manutenção de fonte Iônica - Processo: 19.1.983.43.8 - Prof. J. Chubaci - R$0,00
14/10/2019 12920 diretor DIR-CPESQ Diretoria - RORÇ BÁSICO Amelia Aparecida Ferrari Genova compra emergencial para o evento SIICUSP R$130,25
14/10/2019 12924 ataac AAA Diretoria - RI Básico PROFA. DRA. ISABEL GOMES RODRIGUES MARTINS (UFRJ) Liberação de verba no valor de R$1.273,44 (Mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em nome da Profa. Dra. ISABEL GOMES RODRIGUES MARTINS (UFRJ), referente a 3 auxílios c/ pernoite pela participação na Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência junto ao Departamento de Física Experimental, Edital IF-49/19 a ser realizado no período de 26 a 28/nov/2019. R$1.273,44
14/10/2019 12928 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de carimbo para uso do Vice-Chefe do Departamento de Física Matemática. R$60,00
14/10/2019 12931 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Renata Zukanovich Funchal Pgto Diária N° 201900140 - Destino: Tokyo/KT-Japão Saida Prevista: 13/10/2019 - 00:01 Término Prevista: 18/10/2019 - 23:59 Diárias Internacionais: 6 - Finalidade da Diária: Participar do Symposium on Science and Engineering Exchange Program with Latin America (SEELA), na University of Tokyo, Japão. R$5.961,04
14/10/2019 12932 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Jackeline Didone Bonfim Pgto Diária N° 201900141 - Destino: Ribeirão Preto/SP-Brasil - Saida Prevista: 31/10/2019 - 16:00 Término Prevista: 01/11/2019 - 23:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Finalidade da Diária: Participar do II Encontro de Escritórios Internacionais da Universidade de São Paulo R$397,95
14/10/2019 12933 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform S.T.I. - USP Torino Informática Ltda. - NE.04753130 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebooks - RC 615612 - DC 261241 - (Rem. 50686785) - GC 2880. R$277.200,00
14/10/2019 12934 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial CTE Serviços e Transportes EIRELI - EPP NE.04753939 - Ata Registro de Preço - serviços de mudanças - RC 604831 - DC 261748. R$1.400,00
15/10/2019 12939 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Katemari Diogo da Rosa Auxílio a professora visitante Katemari D. da Rosa, da Universidade Federal da Bahia, por sua vinda ao IF para participar do 5 Encontro da Licenciatura do IFUSP, no período de 17 a 18/10/19, com apresentação da palestra "Conversas sobre gênero". R$411,20
15/10/2019 12892 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos SEDEX: Instituto de Física "Gleb Wataghin" - Rua Sérgio Buraque de Holanda, 777 - Campinas - SP - Cep.: 13.083-859 - A/C: Sra. Mônica A.Cotta - (Nº.Objeto:OD363298093br) R$9,29
15/10/2019 12903 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Sérgio Alexandre da Silva Material de consumo para o Laboratório de Cristalografia. R$261,90
15/10/2019 12889 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplares de qualificação vis SEDEX para os professores abaixo: - Profa Dra Danusa Munford, CEP: 040003-041 - (Nº.Objeto:OD363289445br) - Profa Dra Thaís Cyrino de Mello Forato, CEP: 04080-000 - (Nº.Objeto:OD363289437br) R$20,82
15/10/2019 12914 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Correio Envio de Sedex de exemplar de banca para: -Prof. Dr. Maurício Urban Kleinke, Campinas, CEP:13.083.859 - (Nº.Objeto:OD363299258br) -Prof. Dr. Esdras Viggiano de Souza, Uberaba, CEP:38064-200 - (Nº.Objeto:OD363299261br) R$51,99
15/10/2019 12897 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 01 correspondência via SEDEX 10 ao Prof. Carlos Conforti Ferreira Guedes (Curitiba/PR, 81531-980)- (Nº.Objeto:OD363298102br) Envio de exemplar impresso ao membro titular da banca de defesa R$26,94
15/10/2019 12890 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de documentos via SEDEX - Ref. Convênio 1011460- Prof. Elcio Abdalla - À Universidade Federal do Cariri - UFCA, À Diretoria de Articulação e Relações Internacionais - DIARI, Rua Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Cidade Universitária - CEP 63048-080, Juazeiro do Norte - CE- (Nº.Objeto:OD363289423br) R$71,58
15/10/2019 12915 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de banca via SEDEX para: -Profa Maria Elena Infante, CEP:02460-060 - (Nº.Objeto:OD363299235br) -Prof. Paulo Rogério Miranda, CEP:05027-000 - (Nº.Objeto:OD363299244br) R$20,82
15/10/2019 12938 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Básico Colaborador eventual Participação no programa MONITORIA INTEGRAFÍSICA 2019; Alessandra Mouta de Oliveira, Lucas Gualberto Pereira e Roger Tiago Santesso R$800,00
15/10/2019 12935 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.359,07
15/10/2019 12936 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$111,70
15/10/2019 12937 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.180,70
15/10/2019 12942 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Valentim da Silva (UFPR). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Rodolpho Lima Leite em 18/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4759970/2019 - PROC. 19.1.887.43.9 R$320,00
15/10/2019 12943 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Nilson Marcos Dias Garcia(UTFPR) e Elisabeth Barolli(UNICAMP). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Luciene Fernanda da Silva, em 18/10/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4759988/2019 (R$ 320,00) e 4759996/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.891.43.6 R$640,00
15/10/2019 12944 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Juliano Camillo(UFSC) e Glauco dos Santos Ferreira da Silva(CEFET-RJ). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Arthur Vinicius Resek Santiago, em 21/10/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 4760005/2019 (R$ 320,00) e 4760013/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.883.43.3 R$640,00
15/10/2019 12945 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Tiago José Nunes da Silva (UFSC). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado, de Jefferson Arthur Dias de Sousa, em 14/10/2019. R$30,00
16/10/2019 12917 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Solicitante Aquisição de material de comunicação visual para instalação dos painéis do SIICUSP, no Anexo da Ala II, térreo. R$749,89
16/10/2019 12940 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços -(saco de entulho-3 unidades; fita multiuso - 5 unidades) Sacos de entulho adquiridos são para retirada de entulho de azulejos soltos do Wc-Masculino do Edifício Oscar Salla ; Fitas Adesivas adquiridas são para utilização de vedação de telhas trincadas dos Edifícios Basílio Jafet; Milênio; Oscar Salla; Edifício Principal Ala 1 e 2 e Biblioteca. R$238,27
16/10/2019 12941 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização imediata para conclusão de serviços (fechadura 725.01 ext. 40mm cromada - 4 unidades) R$440,00
17/10/2019 12953 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de materiais para os Laboratórios Didáticos. R$275,20
17/10/2019 12957 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Heitor Peres Casagrande, em 06/11/2019. R$ 150,00 NEE 4827347/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
17/10/2019 12950 diretor AAA Diretoria - RI Básico Crystal Viagens Aquisição de passagem aérea Fatura 301 - Referente a compra de passagem aérea para participação em comissão julgadora em concurso para livre docência e concurso para professor. R$1.476,93
17/10/2019 12958 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) Riccardo Sturani (UFRN). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de, Riis Rhavia Assis Bachega, em 30/10/2019. R$ 150,00 NEE 4827355/2019. Proc. 19.1.00009.43.1. R$150,00
17/10/2019 12951 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Caetano Rodrigues Miranda Materiais de Custeio/Consumo que serão utilizados para o desenvolvimento do Projeto: MARIIAS: transformando realidades através de tecnologias imersivas em educação (Edital: 8 - Empreendedorismo Social / PRCEU-USP) Número do remanejamento: 50346747 Coordenador: Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda. R$4.981,16
17/10/2019 12955 diretor DIR Diretoria - USP Eficiente Ademar Pedro de Godoi - ME NE.04827304 - Ata Registro de Preço - aquisição de cadeiras giratórias - RC 616547 - DC 262973 - Ajuste da GO 12956 / GC 2883. R$7.627,50
17/10/2019 12948 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Fenix Comercial Estudantil Ltda-ME Banner de papel comum A0 para aluna do Prof. Leandro Barbosa. R$35,00
17/10/2019 12952 diretor DIR Diretoria - RI Básico Transposição interna Estorno da receita para deposito de contrapartida financeira referente ao Convenio nº 843412/2017 Pró Equipamentos Prof. Nilberto Medina - Liberação Diversa nº 04785547/2019 - Referente ao processo: 17.1.00996.43.0 - Contrapartida GC 2882. R$1.998,00
17/10/2019 12956 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição Interna Ademar Pedro de Godoi - ME - NE.04827304 - Ata Registro de Preço - aquisição de cadeiras giratórias - RC 616547 - DC 262973 - Ajuste da GC 2883. R$7.627,50
17/10/2019 12949 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.223,13
17/10/2019 12954 burdman FMA RINF - Informática da FMA LVD Soluções em Informática EIRELI - ME NE.04827258 - Ata Registro de Preço - compra de mouse óptico - RC 616503 - DC 263074. R$294,00
17/10/2019 12959 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) José Rachid Mohallem (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Mateus Bergamini Rocha, em 08/11/2019. R$ 150,00 NEE 4827363/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
18/10/2019 12985 FEP RD - Ivã Gurgel Jean-Philippe Martinez Visita ao IF., pela participação em atividades acadêmicas no V Encontro da Licenciatura do IF., durante o período de 15 à 18/10/2019 R$1.018,75
18/10/2019 12989 diretor DIR Diretoria - RI Básico Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 2045635 / 2019 - Reforços R$ 4.149,90 e R$ 1.736,66 = R$ 5.886,56. R$5.886,56
18/10/2019 12975 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$240,87
18/10/2019 12965 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$62,16
18/10/2019 12969 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$175,24
18/10/2019 12987 diretor AAA-CONC Diretoria - RI Básico Pagamento de honorários - ATAC Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre-Docência junto ao DFEP - Edital IF-49/19. Professores(as) Eduardo de Campos Valadares (UFMG), Isabel Gomes Rodrigues Martins (UFRJ) e Roberto Nardi (UNESP) no período de 26 a 24/11/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$3.035,73
18/10/2019 12970 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$95,85
18/10/2019 12981 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Luis Raul Weber Abramo Pgto Diária N° 201900146 - Destino: Pasadena/-Estados Unidos da América - Saida Prevista: 09/12/2019 - 00:01 Término Prevista: 09/12/2019 - 23:59 - Finalidade da Diária: Participação no J-PAS Collaboration Meeting (Teruel, Espanha, 2-6 de Dezembro) e no PFS General Meeting (Pasadena, CA, EUA, 9-14 de Dezembro). R$1.003,14
18/10/2019 12974 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$164,19
18/10/2019 12960 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para o café da Reunião de Conselho do DFAP em 17 out 19. R$56,71
18/10/2019 12961 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.292,97
18/10/2019 12962 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.180,70
18/10/2019 12963 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$1.486,12
18/10/2019 12964 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$128,77
18/10/2019 12966 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$87,82
18/10/2019 12967 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$160,03
18/10/2019 12968 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$129,38
18/10/2019 12971 emateus FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$203,03
18/10/2019 12972 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$145,12
18/10/2019 12973 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$129,38
18/10/2019 12976 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$136,37
18/10/2019 12977 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$229,50
18/10/2019 12978 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição do Almoxarifado R$79,33
18/10/2019 12982 diretor DIR Diretoria - USP Eficiente Jefferson Coelho Alves - EPP NE.04841277 / 04841285 / 04841293 - serviço de instalação de divisória, pintura, compra de porta e rodapé p/ sala do DFMT - RC 580258 - DC 264275. R$3.254,11
18/10/2019 12983 lbarbosa FGE RD - Leandro Ramos Souza Barbosa Leandro Ramos Souza Barbosa Pgto Diária N° 201900142 - Destino: Santos/SP-Brasil - Saída Prevista: 16/10/2019 - 09:00 Término Prevista: 17/10/2019 - 13:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: participação no congresso da SBBF. R$397,95
18/10/2019 12984 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada João Carlos Esteves Pgto Diária N° 201900148 - Destino: Cachoeira Paulista/SP-Brasil - Saida Prevista: 17/10/2019 - 09:00 Término Prevista: 17/10/2019 - 17:15 Diárias Nacionais: Completas: 0 - Simples: 1 - Finalidade da Diária: Enviar Equipamento para serem calibrado no inpe Destino inpe Cachoeira paulista A pedido do Prof Enrique R$106,12
18/10/2019 12986 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de auxílio diário a professor(a) visitante, Neima alice Menezes Evangelista (UFBA). Participação como palestrante no Seminário de Ensino de Ciências em 22/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 4842680/2019 - PROC. 19.1.996.43.2 R$320,00
18/10/2019 12988 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 140827 / 2019 R$51.113,44
18/10/2019 12990 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Despesa TESOURARIA com recurso do tesouro - Processo: 19.1.897.43.4 - GO 12657, 12739, 12718, 12717, 12742, 12759, 12799, 12824 - RI Diretoria GC R$6.665,47
21/10/2019 12991 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO ANA LUCIA RODRIGUES ANTONIO DO NASCIMENTO Reembolso no valor de $411,63 (quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos), referente a compra de biscoitos, açúcar e adoçante a serem utilizados pelas Comissões Julgadoras dos Concursos para professor, reuniões do CTA e Congregação. R$411,63
21/10/2019 12994 diretor DIR RD - Bolsa de Intercâmbio AUCANI Devolução do dinheiro não utilizado do Edital 1084/2019 - Bolsa Mérito Acadêmico 2019 - conforme solicitação do dia 21/10/2019. Remanejamento N° 2019 50712883. R$80.000,00
21/10/2019 12995 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Davop Comercial EIRELI - EPP NE.04951161 / 04951170 - Ata Registro de Preço - compra de materiais hidráulicos - RC 621892 - DC 268297. R$330,30
21/10/2019 12996 cmiranda FMT RD - Caetano Rodrigues Miranda Torino Informática Ltda. NE.04951510 - Ata Registro de Preço - aquisição de notebooks pelo projeto "Sistemas Digitais Inteligentes - PRP" - RC 623623 - DC 268092. R$7.920,00
22/10/2019 12946 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 3 (três) correspondências, via SEDEX 10, aos Profs. José Rachid Mohallem (Pampulha/BH, 30161-970)- (Nº.Objeto:SX177305315br) Carlos A. Wuensche de Souza (São José dos Campos/SP, 12227-210) -(Nº.Objeto:SX177305324br) Justificativa: envio de exemplares aos membros titulares da banca de defesa. R$78,60
22/10/2019 12910 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de banca via sedex para: -Prof. Dr. Nei de Freitas Nunes Neto, CEP:79804-970 CX Postal 364 - (Nº.Objeto:OD363299071br) R$44,96
22/10/2019 13009 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Cobrir Saldo da negativo da FAP - GO 13008 e GC 2894 - GC 2895 R$240,87
22/10/2019 13002 ata FAP Diretoria - Manutenção Predial B. Q. Climatização e BHP Engenharia Térmica NE.04973378 / 04973440 - serviço de instalação e aquisição de condicionador de ar - RC 543395 - DC 264194. - Contrapartida GO 13055 e GC 2908. R$2.715,00
22/10/2019 12947 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência, via SEDEX Convencional, aos Profs. Riccardo Sturani (Natal/RN, 59090-710) - (Nº.Objeto:OD701357915br) Justificativa: envio de exemplares aos membros titulares da banca de defesa. R$61,33
22/10/2019 12979 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de Sedex com AR para Universidade Itajuba ALAN PARLAN 37500-903 MG referente a convenio do professor Élcio - (Nº.Objeto:OD701361407br) R$23,50
22/10/2019 13006 burdman FMA RINF - Informática da FMA Transposição interna Transposição do saldo para RORÇ FMA Conforme solicitação. - GC 2892 - GO 13007 e GC 2893 R$5.906,00
22/10/2019 12980 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Encaminhamento de uma correspondência na modalidade SEDEX com AR. Remetente: Sandra Regina Rodrigues Ribeiro/Prof. Antonio Domingues dos Santos. Destinatário: CNPEM / LNNano - Prof. Adalberto Fazzio. Endereço: Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, no. 10.000, Campinas, SP, CEP 13083-970.(Nº.Objeto:OD701361662br) R$15,04
22/10/2019 13007 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna Transposição do saldo para RORÇ FMA Conforme solicitação. - GO 13006 e GC 2892 - GC 2893 R$5.906,00
22/10/2019 12999 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Ednéia Alves Rezende Reembolso pelo pagamento da DANFE 160350, Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda, referente compra de material de consumo para o DFEP. R$416,69
22/10/2019 13008 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Cobrir Saldo da negativo da FAP - GC 2894 - GO 13009 e GC 2895 R$240,87
22/10/2019 13000 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Bianca Genta Macete Reembolso - compra de 2 controles de acesso para estacionamento. Firma: Chave certa chaveiro Comercio e Serviços Ltda ME R$90,00
22/10/2019 13003 grassi FMA RI - Frederique Marie Brigitte Sylvie Grassi Auxilio Financeiro aluno Auxílio Financeiro a Pedro Augusto Pereira de Queiroz Rocha Ishida - Acordo USP/COFECUB - realização de pesquisa no Institut de Physique Théorique em Saclay na França - Processo: 19.1.976.43.1 - NE 04974072/2019 R$7.348,65
22/10/2019 13004 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Sabor da Vitória Com. Ind. de Alimentos e Eventos NE.04974315 - Ata Registro de Preço - serviço de buffet p/ o Workshop POC 2019 - RC 622937 - DC 266472. R$1.080,00
22/10/2019 13005 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Muccio e Muccio Ltda. NE.04974544 - Ata Registro de Preço - compra de sabonetes líquidos - RC 608217 - DC 268912. R$602,00
23/10/2019 13014 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Remanejamento 2019 50721025 - Reforço de empenho referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato com a empresa Atlas Schindler referente a manutenção preventiva e corretiva de elevadores do IFUSP. GC 2896 R$1.314,29
23/10/2019 13012 ataac AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Irene Vicicato Lopes Reembolso de despesas com compra de cápsulas de café a serem utilizadas em reuniões do Conselho Técnico-Administrativo e da Congregação e outras emergenciais, bem como em concursos para professor. R$346,30
23/10/2019 13013 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler S/A Reforço do Empenho referente ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato - Processo: 18.1.563.43.8 R$1.338,95
24/10/2019 13018 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental L&A Comércio e Serviços Ltda Compra de dispositivos para fixação/Mola Hidraulica Aérea - RC 495340/2019 - DC 260792/2019 - Reserva 5010816/2019 - NE 5011014/2019 - Proc. 19.1.00994.43.0 R$750,00
24/10/2019 13015 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$2.518,46
24/10/2019 13016 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos para os Laboratórios Didáticos. R$199,58
24/10/2019 13017 diretor ATO-MP Diretoria - USP Eficiente Davop Comercial Eireli - EPP Compra de refletores LED para áreas internas/externas do IF - RC 229569/2019 - DC 13618/2019 - Reserva 4992500/2019 - NE 4992720/2019 - Proc. 19.1.00672.43.2 R$4.182,80
24/10/2019 13020 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Superintendência de Tecnologia da Informação Meganet Comércio e Serviços Eireli - Aquisição de Notebook e Microcomputadores para STI - Remanejamento 50412707/2019 - Registro de Preço nº 11/2019 - IFUSP R$96.552,00
25/10/2019 13022 ata ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Eduardo Ureshino Utilização imediata para atendimento de solicitações de serviços junto a Manutenção Predial. 02 Unidades de refil de filtro FR 600 para os bebedouros ao lado da porta de entrada do WC-Feminino do Edifício Principal Ala 1 do 3ª pavimento e Copa da FGE; 04 Unidades de torneira plástica para bebedouro (copa Ala 2 e Biblioteca); 2,00 metros de mangueira Atoxica fina Modelo Aquaplus. R$170,00
25/10/2019 13023 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Pedro Vinícius Guillaumon Reembolso ao aluno Pedro Vinícius Guillaumon, referente compra, em caráter de urgência, de máscara e filtro para uso em suas pesquisas de doutorado com material tóxico, Tálio. DANFE 15.371 - Minisa Equipamentos de Segurança Ltda. R$180,00
25/10/2019 13021 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eleva - ALPR - Elevadores Ltda Serviço de manutenção emergencial do elevador social do Edifício Principal Ala Central - N° de patrimônio: 043.018856 - Elevador numero: EL 0092 R$500,00
25/10/2019 13027 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal - AAA INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para Professor Doutor - DFAP - Edital IF-12/19. Professores(as) Gerson Otto Ludwig (INPE), José Leonardo Ferreira (UnB), Mario Ueda (INPE) e Marisa Roberto (ITA) no período de 22 a 24/10/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$809,52
25/10/2019 13028 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Sabor da Vitória Comércio e Industria de Alimentos Serviço de alimentação para o evento Status e Perspectivas na Física Fundamental no dia 13/11/2019 no Auditório Abrão de Moraes. Processo: 19.1.1030.43.4 R$810,00
29/10/2019 13033 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Esdras Viggaino de Souza (UFTM). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Maurício Franz Cardias Correia em 30/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5059963/2019 - PROC. 19.1.890.43.0. Solicitado cancelamento devido a participação ter sido por Hangouts. E-mail anexo. NE Anulação 5144715/2019. R$0,00
29/10/2019 13032 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG Pagamento de honorários - CPG Prof.(a) Ulisses Barres de Almeida (CBPF). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de, Douglas Roberto de Matos Pimentel, em 29/11/2019. R$ 150,00 NEE 5060732/2019. Proc. 19.1.00009.43.1 R$150,00
29/10/2019 13029 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Oxilumen Comercial EIRELLI Adiantamento - aquisição de 10 metros cúbicos de gás Argônio para uso nos processos de soldagem TIG da oficina central. R$379,00
29/10/2019 13030 mfsouza DIR-SBI Diretoria - Biblioteca Grupo 012 Editora Livraria da Física Ltda - ME NE.05060600 - aquisição de livros p/ uso em curso do IFUSP no segundo semestre - RC 639651 - DC 277539. R$2.676,00
29/10/2019 13031 diretor ATO Diretoria - RORÇ BÁSICO Prefeitura do Campus USP Capital Ref. OF.DVGS/SVRN/167/PUSP-C/18.10.2019 - Serviço de coleta de Lâmpadas Fluorescente Inservíveis - Remanejamento N° 2019 50738947. R$666,00
29/10/2019 13034 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Maurício Urban Kleinke (UNICAMP). Participação na comissão examinadora de qualificação de mestrado do(a) aluno(a), Lucas Gualberto Pereira em 31/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5061155/2019 - PROC. 19.1.882.43.7 R$320,00
29/10/2019 13035 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Nei de Freitas Nunes Neto (UFGD). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Caio Seiji Nagayoshi em 31/10/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5060392/2019 - PROC. 19.1.889.43.1 R$320,00
30/10/2019 13026 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial Eduardo Ureshino Utilização para atendimento de solicitações de serviços junto a Manutenção Predial. 01 Unidade de tela Mosquiteiro / LINAC (morcego); 04 Unidades - Chuveiros para vestiário dos funcionários da portaria do I.F - Local: WC-Masculino do 1ª pavimento do Edifício Principal Ala 2. R$269,50
30/10/2019 13044 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$266,98
30/10/2019 13055 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Ref. pagamento Serviço de instalação e aquisição de condicionador de ar - RC 543395 - DC 264194 - Contrapartida GO 13002 e GC 2908. R$2.715,00
30/10/2019 13038 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.258,93
30/10/2019 13036 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra Minicircuits: valor de US$ 891,22 (material + IOF). Valor em real: R$ 3.688,31. Para crédito em Ag. 0646-7, CC 21610-0, titular Marcelo Martineli R$3.689,00
30/10/2019 13039 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$34,63
30/10/2019 13040 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$68,72
30/10/2019 13041 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$14,43
30/10/2019 13042 afigueir FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$34,53
30/10/2019 13043 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$471,33
30/10/2019 13045 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$86,51
30/10/2019 13046 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$4,54
30/10/2019 13047 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$123,91
30/10/2019 13048 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$150,51
30/10/2019 13049 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$19,93
30/10/2019 13050 diretor ATA-DP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$47,00
30/10/2019 13051 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
30/10/2019 13052 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$251,17
30/10/2019 13053 diretor FGE Diretoria - RORÇ BÁSICO Pró - Reitoria de Cultura e Extensão Universitária Devolução do saldo remanescente do REMANEJAMENTO 50334182 / 2016 - Referente ao Projeto de Fomento: 1944 - Arte e Ciência no Parque - REMANEJAMENTO 50740984 / 2019. R$10,00
30/10/2019 13054 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna REMANEJAMENTO 50717664 / 2019 - Empenho - DC 264194 - GC 2890 R$1.558,22
31/10/2019 13058 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Alfredo Giorgio Scatena ME CNPJ 44.014.264/0001-70 MANUTENÇÃO GERAL DE DUAS(02) MOTOBOMBAS DE MULTIESTÁGIO MARK E UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER: - MOTOBOMBA MOD. HM3Q5 No. DE PATRIMÔNIO 8265 - MOTOBOMBA MOD. DY-7 No. de patrimônio 11666 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER MOD. K330SMPLUS No. DE PATRIMÔNIO 043.024633 R$2.095,00
31/10/2019 13056 emateus FNC-DOS RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Nancy Umisedo Reembolso em nome de Nancy Umisedo no valor conforme nota fiscal anexa, referente a compra para reposição de material para funcionamento do aparelho de ar condicionado e realização dos serviços de monitoração individual. R$125,00
31/10/2019 13057 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Jackson Gois da Silva (UNESP-Bauru), Alessandra Aparecida Viveiro (UNICAMP) e Luciana Passos Sá (UFSC). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Patricia Fernanda de Oliveira Cabral, em 01/11/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 5087983/2019 (R$ 320,00), 5088009/2019 (R$ 320,00) e 5087991 - PROC. 19.1.888.43.5 R$960,00
31/10/2019 13060 ata ATA Diretoria - Manutenção Predial SCS Comércio de Construção Ltda Pregão - restauração do piso de granulite das salas 1056, 2036 e 2044 - RC 496290 - DC 248873 - Empresa SCS Comércio - Contrapartida DFGE GO 12881 p/ Manut GC 2910 - Processo: 19.1.980.43.9 R$9.300,00
31/10/2019 13061 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Ricardo Sturani. Prof.(a) Riccardo Sturani (UFRN). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado de, Riis Rhavia Assis Bachega, em 30/10/2019. R$30,00
01/11/2019 12997 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos sedex: Instituto de Física "Gleb Wataghin" - Rua Sérgio Buarque de Holanda, 777 - Campinas - SP - CEP.: 13083-859 A/C: Profa.Dra. Mônica A. Cotta - (Nº.Objeto:OD701367991br) R$9,29
01/11/2019 12998 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Correios Envio de um Sedex de comprovante de depósito para: Agência Brasileira do ISBN e solicitação de Nota Fiscal R.Janeiro/RJ - cep:20031-144 - (Nº.Objeto:OD701367988br) R$26,94
01/11/2019 13059 diretor DIR Diretoria - RI Básico David Barg Filho Aquisição de Apresentador Laserpoint para a seção de Audio Visual. R$999,95
01/11/2019 13024 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 04 (quatro) correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. Tobias Frederico (S. José dos Campos/SP, 12228-900)-(Nº.Objeto:OD701401640br) Luana Sucupira Pedroza (Santo André/SP, 09210-580)-(Nº.Objeto:OD701401653br) Ulisses Barros de Almeida (Rio de Janeiro/RJ, 22290-180)-(Nº.Objeto:OD701401684br) Luiz Vitor de Souza Filho (São Carlos/SP, 13566-590)-(Nº.Objeto:OD701401667br) Motivo: envio de exemplar impresso aos membros titulares das bancas de defesa. R$65,04
01/11/2019 13025 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Solicitação de envio via sedex de exemplar de banca para os Professores: - Alessandra Aparecida Viveiro, CEP:13083865 - (Nº.Objeto:OD701401636br) - Jackson Gois da Silva, CEP: 15055-180 - (Nº.Objeto:OD701401675br) R$31,65
01/11/2019 12993 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplares via sedex(banca Patricia Fernanda,Caio Seiji e Lucas Gualberto), para os Professores: - Luciana Passos Sá, CEP:45652-130 - (Nº.Objeto:OD701368039br) - Patricia Del Nero Velasco, CEP: 09606-070 - (Nº.Objeto:OD701368025br) - Rodrigo Travizki, CEP:01305-100 - (Nº.Objeto:OD701368011br) - Nei de Freitas Nunes, CEP:79804-970 - (Nº.Objeto:OD701368008br) R$122,34
01/11/2019 13064 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - ME NE.05155903 - Ata Registro de Preço - aquisição de pilhas alcalinas - RC 650469 - DC 284543. R$894,72
01/11/2019 13065 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Mitutoyo Sul Americana Ltda. NE.05163817 - compra de paquímetro - RC 617780 - DC 280343. R$271,99
01/11/2019 13066 diretor DIR-CPESQ Diretoria - PPO - Plano Plurianual de Obras Luis Eduardo Funo de Moura Franca NE.03207850 - auxilio financeiro p/ participar da 71.a Reunião Anual da SBPC, de 21 a 27/07/2019 - na UFMGS - Campo Grande - MS. R$400,00
04/11/2019 13069 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Rafael Carlin. Participar do V Congresso Latinoamericano de Filosofía de la Educación, de 03 a 06/12/2019 em Santiago - Chile. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 5197967/2019 – PROC. 19.1.1047.43.4 R$0,00
04/11/2019 13068 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Josê de Assis Carvallho. Participar do IV EREBIO - Encontro Regional de Ensino de Biologia, de 12 a 14/11/2019 em Dourados - MS. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 5197851/2019 – PROC. 19.1.1046.43.8 R$640,00
06/11/2019 13062 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX para: Prof. Dr. Francisco A. A da Silva CASEC - Instituto de Radiologia e Dosimetria - IRD Av. Salvador Allende S/Nº - Barra da Tijuca 22783-127 - Rio de Janeiro - RJ - (Nº.Objeto:OD701403328br) R$26,94
06/11/2019 13063 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 02 correspondências, via SEDEX Convencional, aos Profs. José Pinhata Otoch (São Paulo/SP, 05507-020)- (Nº.Objeto:OD701403331br) Adriana de Oliveira Delgado (Sorocaba/SP, 18052-780)- (Nº.Objeto:OD701403345br) Motivo: envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca de defesa R$19,70
06/11/2019 13074 diretor DIR Diretoria - RI Básico São Locação Venda de Máquinas de café limitada Compra de 10 pacotes de café em grão, para Diretoria R$360,00
06/11/2019 13067 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar via sedex para os Professores: -Adriana Puglieses, cep:09210580 - (Nº.Objeto:OD701403685br) -Alexsandro Pereira de Pereira, cep:91501-970 - (Nº.Objeto:OD701403671br) R$38,48
07/11/2019 13079 grassi FMA RI - Frederique Marie Brigitte Sylvie Grassi Transposição Interna Referente Passagem para França em nome da Professera Frederique Marie Grassi e o aluno Pedro Augusto Ferreira. Projeto COFECUB. Fatura 417. Guias de contrapartida despesa RORÇ - DIR GO 13078 e Ri Diretor GC 2913 R$9.926,14
07/11/2019 13077 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens Aquisição de passagem aérea Fatura 385 - Referente a compra de passagem aérea para participação em comissão julgadora em concurso para livre docência e concurso para professor. R$413,10
07/11/2019 13078 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens Passagem para França em nome da Professora Frederique Marie Grassi e o aluno Pedro Augusto Ferreira. Projeto COFECUB. Fatura 417. Guias de contrapartida RI Prf. Frederique GO 13079 e Ri Diretor GC 2913 R$9.926,14
07/11/2019 13080 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Prof.(a) Maria Carolina de Oliveira Aguiar (UFMG). Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Heitor Peres Casagrande, em 06/11/2019. R$30,00
08/11/2019 13086 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Compra de 01 mola de porta (R$ 168,00) para o sanitária masculino novo do Basílio, refil para bebedouro (R$ 54,90) para o bebedouro do Basílio próximo ao sanitário térreo e dois puxadores (R$ 27,78) para o armário FMA sl 3125. R$253,58
08/11/2019 13072 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Remetente: Profa. Lucy Vitória Credidio Assali. Destinatário: Instituto de Física "Gleb Wataghin" da UNICAMP. Rua Sérgio Buarque de Holanda, no. 777, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas, SP. CEP 13083-859.- (Nº.Objeto:OD701407761br) R$15,04
08/11/2019 13037 ata ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Chaveiro goiás Adiantamento - aquisição de serviço de chaveiro para confecção de 5 copias de chaves para uso no setor de expediente. R$40,00
08/11/2019 13087 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Compra de insumos para manutenção de equipamentos e confecção de experimentos para os experimentos eletivos dos Laboratórios Didáticos R$1.144,82
08/11/2019 13070 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Destinatário: Prof. Dr. Carlos Castilla Becerra. Endereço: Rua Cardoso de Almeida, 1149 - apartamento 51, Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05013-001 - (Nº.Objeto:JU120058991br) R$12,75
08/11/2019 13085 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Compra de 04 galões de tinta esmalte sintético base água na cor platina (R$ 388,00), 01 galão de massa corrida (R$ 22,80) e 02 rolos de pintura + cabo (R$ 46,80) para ser utilizado na pintura do barrado da Oficina Central. R$457,60
08/11/2019 13071 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar EMS: PROF. T.GORKUNOV - 634050 TOMSK, RUSSIA - Tomsk State University Physical Department - Tel.: +7-962-776-18-71 - (Nº.Objeto:EB048034184br) R$133,00
09/11/2019 13090 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico João Medeiros de Araujo Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. João Medeiros de Araujo (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), nºUSP 11674611, CPF: 322.710.269-15, RG: 510187 SSP/SP, PIS/PASEP: 18029030253, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Estudo das propriedades mecânicas da contração executada por células cardíacas isoladas aderidas em superfície mimetizada" de Andre Luis Brito Querino, no dia 04/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, agência: 8637-1, conta corrente: 132219-2. R$150,00
09/11/2019 13091 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Farinaldo da Silva Queiroz Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Farinaldo da Silva Queiroz (UFRN), nºUSP 11679680, CPF: 013.034.414-11, RG: 2669562 SSPPB-PB, NIT: 1198840040-0, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Modelos de energia escura acoplada à matéria escura" de Fabrizio Fogaça Bernardi, no dia 06/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, agência: 1619-5, conta corrente: 12566-0. R$150,00
09/11/2019 13092 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Júlio César Fabris Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Júlio César Fabris (UFES), nºUSP 5562730, CPF: 619.554.507-49, RG: 337056 SSP-ES, PIS/PASEP: 10782599491, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Modelos de energia escura acoplada à matéria escura" de Fabrizio Fogaça Bernardi, no dia 06/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, agência: 5610-3, conta corrente: 10447-7. R$150,00
11/11/2019 13097 ata ATO-MP Diretoria - RI Básico Air Care do Brasil Ltda.EPP Manutenção de equipamentos de ares condicionados: Edifício Van der Graaff - CEPA II - Acervo da Física - Dois aparelhos de ar condicionados de 36.000 btu/h - n° de patrimônio: 043.016042 e 043.013452. Edifício Principal Ala 2 - 2ª Pavimento - Sala da Pós Graduação/CPG - Três aparelhos de ar condicionado de 12.000 btu/h; 18.000 btu/h e 18.000 btu/h - n° de patrimônio: 043.013169; 043.024118 e 043.024126. R$1.673,88
11/11/2019 13094 diretor DIR Diretoria - RI Básico Manoela Brito Cavalcante Reembolso referente a emissão do E-CPF, para a funcionária Manoela Brito Cavalcante, responsável pela elaboração e envio dos mapas de produtos químicos controlados junto à Polícia Federal. R$439,00
11/11/2019 13098 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Nilo Mauricio Sotomayor Choque Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Nilo Mauricio Sotomayor Choque (UFT), nºUSP 2179560, CPF: 213.958.628-00, RNE V180707-P DPF-DF, PIS/PASEP: 19018213155, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Dinâmica de partículas carregadas no poço quântico de GaAs/AlGaAs" de Eduard Levinson, no dia 10/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, agência: 0638-6, conta corrente: 37063-0. R$150,00
11/11/2019 13095 diretor ATF Diretoria - RI Básico Marco Antonio Rice Reembolso referente a emissão do E-CPF, para o funcionário Marco Rice, responsável pela elabora e envio dos mapas dos produtos químicos controlados junto à Polícia Federal. R$439,00
11/11/2019 13096 ata ATO-MP Diretoria - RI Básico Karin Samantha Giorgetta ME Manutenção de Purificador de água da Copa do Edifício HEPIC - 1ª Pavimento - Manutenção de Purificador de água de n° de patrimônio: 043.017640 - Modelo: Latina. R$172,00
11/11/2019 13075 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.334,82
11/11/2019 13093 diretor AAA Diretoria - RI Básico Andréa Schlegel Compras de crachás para visitas de alunos do Integra Física. R$93,40
11/11/2019 13099 abramo AAA-CPG RD Básico - CPG INSS Patronal - CPG Pagamento de 20% sobre honorários. Pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora de defesa de dissertação de mestrado de Mateus Bergamini Rocha, em 08/11/2019. R$30,00
12/11/2019 13100 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes Estrangeiros Pagamento de Auxílio Diário a professor(a) visitante estrangeiro, Mario Roberto Quintanilla Gatica (Universidade Católica do Chile) Chile. Apresentar seminários e demais atividades acadêmicas em 19/11/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5343661/2019 - PROC. 19.1.1058.43.6 R$1.075,33
12/11/2019 13101 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Empenho dos monitores bolsistas 2019 - Processo 19.1.00018.43.0 - NE 140827 / 2019. R$1.233,70
12/11/2019 13103 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Despesas na Tesouraria no grupo Básico no Tesouro - Processo: 19.1.968.43.9 - NE 30027280/2019 - Ref. GOs 12903, 12870, 12906, 12903, 12850, 12949 e 13015 - Contrapartida RI Diretoria GC R$7.260,88
13/11/2019 13104 marques FEP RD - Gil da Costa Marques Queller Informática & Comércio Ltda - ME HD SATA III SEAGATE DE 4TB BARRACUDA DE 3,5' R$625,00
13/11/2019 13083 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade registrada e com AR. Remetente: Rosana B. Gimenes Biz/Prof. Antonio Domingues dos Santos. Destinatário: Sra.Selma Tsuda. Secretária da Diretoria Geral. Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 – Polo II de Alta Tecnologia. CEP 13083-970 Campinas, SP -(Nº.Objeto:JU245721290br) R$12,75
13/11/2019 13076 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 03 correspondências via Sedex Convencional aos Profs. Julio Cesar Fabris (Vitória/ES, 29075-910)-(Nº.Objeto:OD701408872br) Farinaldo da Silva Queiroz ( Natal/RN, 59086-005)-(Nº.Objeto:OD701408886br) Bertha Cuadros-Melgar (Guaratingueta/SP, 12515-370)-(Nº.Objeto:OD701408855br) João Medeiros de Araújo (Natal/RN, 59064-500)-(Nº.Objeto:OD701408890br) Encaminhando exemplares impressos aos membros titulares da banca de defesa. R$172,36
13/11/2019 13108 diretor DIR Diretoria - RI Básico Cleber Lima Rodrigues Aquisição de acetona para uso no Laboratório LAMFI/IFUSP R$120,00
13/11/2019 13109 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Itens para Café da Reunião do Conselho DFAP em 14 nov 19. R$60,08
13/11/2019 13088 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 6 correspondências, via SEDEX Convencional, aos Prof. Nilo Mauricio Sotomayor Choque (Araguaina/Tocantins, 77813-330)-(Nº.Objeto:OD701408909br) Guilherme Matos Sipahi (São Carlos/SP, 13566-590)-(Nº.Objeto:OD701408855br) Ana Melva Champi Farfan (Santo André/SP, 09210-580)-(Nº.Objeto:OD701408824br) Eduardo Abramof (São José dos Campos/SP, 12245-970)-(Nº.Objeto:OD701408838br) Marcelos L. Peres (Itajubá/MG, 37500-903)-(Nº.Objeto:OD701408869br) Encaminhando tese aos membros titulares da banca de defesa. R$128,59
13/11/2019 13081 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade registrada e com AR. Remetente: Rosana B. Gimenes Biz/Prof. Antonio Domingues dos Santos. Destinatário: CNPEM / LNNano. Prof. Adalberto Fazzio. R. Giuseppe Máximo Scolfaro, 10000 - Polo II de Alta Tecnologia, Campinas - SP, 13083-970. At. Sra. Elizabeth Oliveira - (Nº.Objeto:JU245721255br) R$12,75
13/11/2019 13110 kawamura FEP RI - PROFIS - Maria Regina D. Kawamura FENIX COMERCIAL ESTUDANTIL LTDA. Solicito a liberação do valor de R$ 2000,00 (dois mil reais), para pagamento de serviços a pessoa jurídica: FENIX COMERCIAL ESTUDANTIL LTDA CNPJ 59.176.826/0001-59. Justificativa: O montante solicitado refere-se a serviços de reprodução e encadernação de materiais relativos à utilização e ao funcionamento do PROFIS. R$2.000,00
13/11/2019 13089 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Enviar EMS: Prof. Dr. Thomas Aumann - Technische Universität Darmstadt - Institut für Kernphysik - Schlossgartenstr. 9 64289 Darmstadt – Germany -(Nº.Objeto:EB048034533br) R$151,00
13/11/2019 13082 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade registrada e com AR. Remetente: Rosana B. Gimenes Biz/Prof. Antonio Domingues dos Santos. Destinatário: Sra.Selma Tsuda. Secretária da Diretoria Geral. Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 – Polo II de Alta Tecnologia. CEP 13083-970 Campinas, SP -(Nº.Objeto:JU245721290br) R$12,75
14/11/2019 13111 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Queller Informática & Comércio Ltda Compra de material de consumo em caráter emergencial, para consertar o computador da sala de seminários da FEP (sala 335 da Ala II), que parou de funcionar. R$275,00
14/11/2019 13112 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.480,10
14/11/2019 13102 artaxo FAP RI - Paulo Eduardo Artaxo Neto (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de equipamento para Rio Branco para manter em funcionamento a rede AERONET que está sob responsabilidade do IFUSP. Para: Dr. Alejandro Fonseca Duarte (Climatologia) CCBB - Universidade Federal do Acre (UFAC). BR 364, Distrito Industrial CEP: 69.920-900. Rio Branco – AC Fone: (68) 99984-1766 - (Nº.Objeto:OD701404632br) R$165,36
14/11/2019 13106 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de SEDEX 10 com AR para: CAPES-Paulo Khoury Freire referente ofício com a composição da Comissão de Gestão do PROEX - - (Nº.Objeto:SX177306165br) R$72,05
14/11/2019 13113 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$22,13
14/11/2019 13114 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$704,83
14/11/2019 13115 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$976,66
14/11/2019 13116 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.332,37
14/11/2019 13117 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.363,20
14/11/2019 13118 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.364,32
14/11/2019 13119 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$481,75
14/11/2019 13120 adsantos FMT RINF - Informática da FMT Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$59,29
14/11/2019 13121 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.289,17
14/11/2019 13122 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.434,28
14/11/2019 13123 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.473,77
14/11/2019 13124 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.011,25
14/11/2019 13125 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.258,93
14/11/2019 13126 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$227,90
14/11/2019 13127 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$91,93
14/11/2019 13128 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$204,46
14/11/2019 13129 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$98,33
14/11/2019 13130 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$33,01
14/11/2019 13131 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$21,63
14/11/2019 13132 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$6,66
14/11/2019 13133 diretor DIR-OMC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$129,87
14/11/2019 13134 diretor ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
18/11/2019 13136 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Elza da Silva Item cafe Reunião do Conselho DFAP 14 nov 19 R$17,98
18/11/2019 13137 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Bianca Genta Macete Reembolso - Compra de lanche para Reunião do Conselho do DFGE R$48,39
19/11/2019 13141 bianca DIR RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Para cobrir despesa de Diárias do Prof. Carlos Eduardo Fiore Santos - GC 2931 R$232,30
19/11/2019 13139 FEP RD - Ivã Gurgel Fenix Comercial Estudantil Ltda - ME Servs. de cópias de teses de alunos de doutorado - Área de Ensino R$498,00
19/11/2019 13140 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Valor complementar da Diária do Prof. Leandro Ramos Souza Barbosa, paga pela Diretoria GC 2930. R$21,90
21/11/2019 13145 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Transposição interna Cobrir saldo negativo RINF FMT (GC 2932)- contrapartida da FMT GO 13146 e GC 2933 R$59,29
21/11/2019 13142 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Compra de 04 bisnagas de PU para junta de dilatação (Prof Toninho) R$79,60, disjunto para ligação ar condicionado (sl 205 BJF)R$27,90, tubo de ligação de bacia sanitária R$16,79, controle de ventilador (sl 2017 PAC e 2003 PA2) R$63,80, sifão de cozinha R$17,99 e adaptador de mictório R$ 29,58. R$236,02
21/11/2019 13135 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de defesa via sedex para os professores: -Roseline Beatriz Strieder, Brasília/DF-CEP: 70919-970 - (Nº.Objeto:OD701454497br) -Alice Helena Campos Pierson, São Carlos/SP -CEP: 13.565-905 (Nº.Objeto:OD701454483br) R$46,46
21/11/2019 13146 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição interna Cobrir saldo negativo RINF Diretoria GO 13145 e RINF FMT GC 2932 - Contrapartida da FMT GC 2933 R$59,29
22/11/2019 13151 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$40.377,41
22/11/2019 13155 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$46.055,97
22/11/2019 13152 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$58.104,70
22/11/2019 13156 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$18.641,12
22/11/2019 13153 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$5.450,24
22/11/2019 13154 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Transposição interna Transposição referente ao fechamento do Exercício 2019 - GC R$9.590,47
25/11/2019 13148 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Enviar sedex: Av. Lineu Prestes, 2.242 - Cidade Universitária - SP - SP - CEP.: 05508-000 - A/C: Área Comercial - (Nº.Objeto:OD701453783br) R$9,29
25/11/2019 13149 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 6 (seis) correspondências via SEDEX Convencional aos Profs. Lino Misoguti (São Carlos/SP, 13566-590)- (Nº.Objeto:OD701453845br) Tobias Frederico (S. José dos Campos/SP, 12228-900)- (Nº.Objeto:OD701453837br) Alex Fabiano Campos (Planaltina/DF, 73345-010)- (Nº.Objeto:OD701453823br) Ricardo Roberto Plaza Teixeira (Ubatuba/SP, 11680-000)- (Nº.Objeto:OD701453810br) Sonia Hatsue Tatumi (Santos/SP, 11070-100)- (Nº.Objeto:OD701453797 ) SUZANA DE SOUZA 49100-000 SE 586 117 1 OD701453806 Envio de exemplares aos membros titulares das bancas de defesa da CPG. R$153,83
27/11/2019 13158 ifreire FEP RI - DEPTO. FEP Juliana Lais Goes Mendonça Conserto, em caráter emergencial, de 01 aparelho de ar-condicionado marca Gree, 12mil BTU's, número de patrimônio 043.021329, da sala 2 do Laboratório do Acelerador Linear. A sala não possui janelas e é utilizada por aproximadamente 10 alunos. O pagamento deverá ser feito com Renda Industrial da FEP. R$900,00
27/11/2019 13159 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Aluno(a) da CPGI Auxílio Diário (Aluno), Mariana de Marchi Oliveira. Participar do World Non-Formal Education Forum, de 09 a 11/12/2019 no Rio de Janeiro - RJ. CAPES/PROAP/2015 - SICONV 817757 - NEE 5573934/2019 – PROC. 19.1.1073.43.5 R$640,00
28/11/2019 13144 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$5.458,79
28/11/2019 13182 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$119,04
28/11/2019 13160 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$303,60
28/11/2019 13161 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$7,64
28/11/2019 13162 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$303,60
28/11/2019 13163 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.451,76
28/11/2019 13164 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$119,20
28/11/2019 13165 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$120,44
28/11/2019 13166 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$29,56
28/11/2019 13167 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$31,16
28/11/2019 13168 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$115,80
28/11/2019 13169 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.035,94
28/11/2019 13170 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$98,25
28/11/2019 13171 diretor ATA-LIMP Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$1.311,48
28/11/2019 13172 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$61,04
28/11/2019 13173 diretor FMA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$258,14
28/11/2019 13174 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$170,43
28/11/2019 13175 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$44,86
28/11/2019 13176 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$50,19
28/11/2019 13177 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$44,82
28/11/2019 13178 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$348,68
28/11/2019 13179 bianca FGE RORÇ - DFGE - Depto. Física Geral Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$165,03
28/11/2019 13180 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$240,87
28/11/2019 13181 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$6,50
28/11/2019 13183 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$20,53
28/11/2019 13184 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$40,94
28/11/2019 13185 diretor DIR-SBI Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$192,09
28/11/2019 13186 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$460,44
28/11/2019 13187 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica Almoxarifado Requisição de Almoxarifado R$51,33
29/11/2019 13190 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Compra de conserto VIPAL de pneu para os carrinho R$18,00
29/11/2019 13157 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 05 correspondências, sendo: - 01 SEDEX 10:Prof. Dr. Marco A.P.Lima, Campinas/SP - cep 13083-859 - (Nº.Objeto:SX177307400br) - 04 SEDEX Convencionais:Profs. Drs - (Nº.Objeto: Herbert de Castro Georg, Goiânia/GO - cep 74690-900 - (Nº.Objeto:OD701456878br) Marcelo Baptista de Freitas, São Paulo/SP - cep 04023-062 - (Nº.Objeto:OD701456864br) Helen Jamil Khoury, Recife/PE - cep 50740-545 - (Nº.Objeto:OD701456855br) Sergio Brochsztain, Santo André/SP - cep 09210-580 - (Nº.Objeto:OD701456847br) Envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca de defesa. R$128,39
29/11/2019 13189 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RI Básico Alice Helena Campos Pierson (NUSP 470012) Pagamento referente participação como membro Titular em banca de Dissertação de mestrado do aluno Guilherme Ventura Bondezan, orientando da Profa Maria Regina Dubeux Kawamura. A Profa Alice Helena Campos Pierson (NUSP 470012), pertence à UFSCar. Ficha cadastral anexa. R$290,00
29/11/2019 13107 diretor DIR Diretoria - RI Básico Imprensa Oficial serviço de certificação digital para o diretor do IF R$588,75
03/12/2019 13201 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Material elétrico de uso rotineiro interruptores, tomadas, porta equipamentos DUTOTEC. Interruptor e caixa 4x2 de embutir. Lâmpadas LED T8 10W. R$1.280,00
03/12/2019 13191 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 03 correspondências via SEDEX Convencional, aos Profs. Marcos Degani (Itatiba/SP, 13250-270)- (Nº.Objeto:OD701465588br) Marcelo Maialle (Limeira/SP, 13484-350)- (Nº.Objeto:OD701465614br) Mario Noboru Tamashiro (Campinas/SP, 13083-859)- (Nº.Objeto:OD701465605br) Envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca. R$31,59
03/12/2019 13202 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Interruptor simples 10A 250v material de uso rotineiro R$194,00
03/12/2019 13195 suaide FNC Diretoria - RI Básico Z-Par Parafusos e Ferramentas Ltda. Aquisição de câmaras de ar a serem instaladas em carrinhos de transportes utilizados no Lab. Pelletron do FNC. R$144,00
03/12/2019 13188 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de defesa via sedex para os Professores: -Simone Pallone de Figueiredo- CEP 13083-970- (Nº.Objeto:OD701465591br) -Guilherme da Silva Lima, CEP: 34500-000 - (Nº.Objeto:OD701465628br) -Marcia Borin Da Cunha, Cep: 85902-350 - (Nº.Objeto:OD701465645br) -Aparecida de Fátima Andrade da Silva, CEP: 36.570-900 - (Nº.Objeto:OD701465631br) R$146,03
03/12/2019 13192 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade SEDEX com AR. Remetente: Rosana B. Gimenes Biz/Prof. Antonio Domingues dos Santos. Destinatário: CNPEM / LNNano. Prof. Adalberto Fazzio. R. Giuseppe Máximo Scolfaro, 10000 - Polo II de Alta Tecnologia, Campinas - SP, 13083-970. At. Sra. Elizabeth Oliveira.(Nº.Objeto:OD701460458br) R$15,04
03/12/2019 13203 diretor DIR Diretoria - RI Básico David Bärg Filho Conserto de 1 microfone HAED SET do Auditório Abraão de Moraes R$280,00
03/12/2019 13200 hbarbosa FAP Diretoria - RI Básico Elza da Silva Itens para o café da Reunião Extraordinária do Conselho DFAP em 03 dez 19. R$26,29
03/12/2019 13193 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 03 correspondências via SEDEX Convencional: - Fábio Gava Aoki (S.José dos Campos/SP, 12231-280)- (Nº.Objeto:OD701460475br) - Danilo Roman Campos (São Paulo/SP, 04023-062)- (Nº.Objeto:OD701460461br) - Gustavo Silva Wiederhecker (Campinas/SP, 13083-859)- (Nº.Objeto:OD701460489br) Envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca. R$30,11
03/12/2019 13204 marques FEP RD - Gil da Costa Marques Queller Informática & Comércio Ltda - ME Toner HP CE 278A - Preto para uso do CEPA R$385,00
03/12/2019 13206 diretor AAA-CONC Diretoria - RORÇ BÁSICO INSS Patronal - AAA INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários pela participação na comissão julgadora do concurso para obtenção do título de Livre-Docência junto ao DFEP - Edital IF-49/19. Professores(as) Eduardo de Campos Valadares (UFMG), Isabel Gomes Rodrigues Martins (UFRJ) e Roberto Nardi (UNESP) no período de 26 a 24/11/2019. Proc. 19.1.00008.43.5 R$607,14
04/12/2019 13143 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O LMCAL Dois dispositivos redpitaya para controle de cavidades. Segue anexo a fatura do cartão: valor de US$ 784,90 + 50,08 (IOF). Valor do dolar: R$ 4,4261. R$3.695,70
04/12/2019 13205 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Alex Fabiano Cortez Campos Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Alex Fabiano Cortez Campos (UNB), nºUSP 11710948, CPF:665.108.211-68, RG: 1565529 SSP-DF, PIS/PASEP: 125.12651.58.6, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Propriedades ópticas não lineares de segunda e terceira ordem de coloides magnéticos" de Eduardo Sell Gonçalves, no dia 02/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, agência:4886-0, conta corrente:686171-7. R$150,00
05/12/2019 13211 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professores(as) Visitantes - CPGI Pagamento de banca a professores(as) visitante(s), Simone Pallone de Figueiredo (UNICAMP) e Marcia Borin da Cunha (UNIOESTE). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a) Raquel Roberta Bertoldo, em 12/12/2019. CAPES/PROAP/2015 Notas de Empenho - 5671170/2019 (R$ 320,00) e 5671260/2019 (R$ 320,00) - PROC. 19.1.1045.43.1 R$640,00
05/12/2019 13212 cpgi AAA-CPG-I CONVÊNIO - PROAP OBTV - CPG Interunidades Professor(a) Visitante - CPGI Pagamento de banca a professor(a) visitante, Neide Maria Michellan Kiouranis (UEM). Participação na comissão julgadora de defesa de tese de doutorado do(a) aluno(a), Breno Ralf Maciel em 19/12/2019. CAPES/PROAP/2015 NE - 5671294/2019 - PROC. 19.1.1044.43.5 R$320,00
06/12/2019 13197 diretor ATF Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correspondência com AR para: NÁDIA ELAINE PEREIRA - AVENIDA ALVARO RAMOS, 2227 QUARTA PARADA - CX POSTAL 13504 - CEP: 03331-970 SÃO PAULO – SP - (Nº.Objeto:JU120028120br) R$13,80
06/12/2019 13208 diretor ATF Diretoria - RI Básico Realiza Assessoria Representações e Serviços LTDA Pagamento de curso para a funcionária Manoela Brito Cavalcante, referente Produtos Químicos Controlados R$590,00
06/12/2019 13194 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 03 correspondências via SEDEX Convencional: - Fábio Gava Aoki (S.José dos Campos/SP, 12231-280)- (Nº.Objeto:OD701460475) - Danilo Roman Campos (São Paulo/SP, 04023-062)- (Nº.Objeto:OD701460461br) - Gustavo Silva Wiederhecker (Campinas/SP, 13083-859)- (Nº.Objeto:OD701460489br) Envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca. R$30,11
06/12/2019 13213 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Tobias Frederico Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Tobias Frederico(ITA), nºUSP 95383, CPF:054.116.828-27 , RG: 7.719.847 SSP-SP, PIS/PASEP:17016857504, pela participação na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Estudo das reações natPb(p,xn)201-207Bi e discussão de possíveis contribuições astrofísicas para o processo r" de Pedro Vinicius Guillaumon, no dia 06/12/2019, às 14h. Banco do Brasil - Ag. 8642-8 - C/C 49884-x R$150,00
06/12/2019 13199 diretor AAA-CPG Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de 2 (duas)correspondências, sendo: 01 via Sedex Convencional: - Lígia Ajaime Azzalis (Diadema/SP, 09913-030) - (Nº.Objeto:OD701460648br) 01 via Sedex 10: - Camilo Rodrigues Neto (São Paulo/SP, 03828-000)- (Nº.Objeto:SX177306404br) Justificativa: envio de exemplares impressos aos membros titulares da banca de defesa. R$37,39
06/12/2019 13196 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio por sedex de exemplar de Defesa para a Profa: Maisa Helena Altarrugio cep:09550-250 - (Nº.Objeto:OD701460651br) R$11,15
06/12/2019 13207 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de defesa via sedex para: - Prof Dr. Paulo de Avila Junior, CEP: 09210-580 - (Nº.Objeto:OD701460965br) - Profa Dra Maisa Helena Altarugio,CEP: 09210-580 - (Nº.Objeto:OD701460974br) R$22,30
08/12/2019 13216 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Paulo Alberto Nussenzveig Seis diária para os Estados Unidos, a US$ 379,00 cada (1 US$ = 4,1777 em 06/12/19). Crédito no Banco do Brasil, ag. 7009-2, CC 024707-3 Preparar documento de diárias para Paulo Nussenzveig. R$9.500,09
09/12/2019 13215 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Paulo Alberto Nussenzveig Passagens para Salt Lake City US$ 2.195,63. US$ = 4,0625 (câmbio de 11/09/19). Crédito em conta de Paulo Nussenzveig, Banco do Brasil, Ag. 7009-2, CC 024707-3 R$8.919,75
09/12/2019 13219 diretor DIR Diretoria - RI Básico Créditos Tesouraria Referente as despesas da Tesouraria Grupo Orçamentária Básica: 43.000 - Fonte Receita - Processo: 19.1.1018.43.4 - Referente as GOs 13073, 13087, 13084, 13136, 13109, 13137, 13105, 13104, 13139 e 13150 - Contrapartida RORÇ - DIRETORIA GC 2938 R$3.041,67
09/12/2019 13209 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de exemplar de defesa via sedex para Profa Neide Maria Michelian, cep: 87010-330 - (Nº.Objeto:OD701971350br) R$44,96
09/12/2019 13217 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Helen Jamil Khoury Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome da Profa. Dra. Helen Jamil Khoury(UFPE), nºUSP 3179801, CPF: 763.758.208-63, RG: 5028718 SSP-SP, PIS/PASEP: 10663364660, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Simulação e validação de perfis de dose e seu uso para estimativa de grandezas dosimétricas para tomografia computadorizada" de Alejandro Heyner Lopez Gonzales, no dia 10/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, agência:3613-7, conta corrente: 202505-1. R$150,00
09/12/2019 13210 adsantos FMT RORÇ - DFMT - Depto. Física dos Materiais e Mecânica (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de uma correspondência na modalidade 'Registrada e com AR'. Remetente: Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda. Destinatário: Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Física "Gleb Wataghin". Rua Sérgio Buarque de Holanda, 777 - Cidade Universitária Zeferino Vaz Barão Geraldo, Campinas, SP, CEP 13083-859 (At. Prof. Dr. Alex Antonelli)- (Nº.Objeto:JU120028589br) R$19,75
09/12/2019 13214 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Herbert de Castro Georg Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Herbert de Castro Georg(UFG), nºUSP 3255960, CPF: 828.256.451-68, RG:3153483 SSP-GO, PIS/PASEP:19035779749, PASEP: 19035779749, pela participação, via videoconferência, na banca de exame de qualificação de doutorado intitulado: "Estudos teóricos de absorção de luz e processos de oxidação e restauração de corantes fotossensíveis em solução com potencial uso em célula solar orgânica" de Ricardo de Lima, no dia 09/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, Agência: 1610-1,Conta corrente: 98823-5. R$150,00
09/12/2019 13218 abramo AAA-CPG Diretoria - RI Básico Danilo Roman-Campos Solicito a liberação de verba no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento de serviço prestado (banca) a professor visitante, em nome do Prof. Dr. Danilo Roman-Campos, nºUSP 8614187, CPF: 318.990.738-25, RG: 42.885.456-4 SSP-SP, PIS/PASEP: 190.51436.97-4, pela participação, via videoconferência, na banca de defesa de tese de doutorado intitulada: "Desenvolvimento de ferramentas de análise da dinâmica de forças durante o ciclo de contração de cardiomiócitos isolados in vitro" de Marcel Philippi Dorta, no dia 18/12/2019, às 14h. Favor depositar no Banco do Brasil, agência: 5803-3, conta corrente: 27.261-2. R$150,00
10/12/2019 13223 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Assento Convencional para WC-Masculino do andar térreo do Edifício Tokamak - 01 unidade. R$89,90
10/12/2019 13224 ata ATA Diretoria - RI Básico Multi Lixo Remoções de Lixo Socieadade Simples Ltd Locação de caçamba de 30 metros cúbicos para resíduos vegetais - Uma unidade. R$1.350,00
10/12/2019 13225 diretor DIR Diretoria - RI Básico POWERSAFE Importação, Exportação Ltda Aquisição emergencial de 20 baterias para o NoBreak de 20 kVA, que atende ao DataCenter BACKUP do IFUSP. Com a queda de energia ocorrida no dia 08/12, o Referido nobreak não segurou a carga, o que ocasionou a queima de um equipamento de rede (roteador ) e o desligamento abrupto de todos os servidores e storage alocados neste datacenter. Caso tenha nova queda de energia outros equipamentos podem ser danificados como servidores e storage, onde corremos o risco de perda de informação. Portanto a urgência na substituição do banco de baterias, são necessárias 20 baterias de 12 V 40 AH, para o funcionamento deste NoBreak. R$4.660,00
11/12/2019 13227 diretor FNC Diretoria - RI Básico ATMC Automação e Comunicação Ltda Conversor de interface RS-232 para fibra óptica plástica para uso no Lab.Pelletron do FNC. R$2.280,00
11/12/2019 13228 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Capricornio Virtual Com. Eletr. Eireli Aquisição de quadro de comando e luminária LED a ser instalado no Lab. eletrônica do HEPIC do FNC. R$1.047,20
11/12/2019 13230 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Crystal Viagens e Turismo Ltda Aquisição de passagem aérea Fatura 457 - Referente a compra de passagem aérea para participação em comissão julgadora em concurso para livre docência e concurso para professor. R$887,58
12/12/2019 13232 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Para fazer o análises das correlações quânticas dos nossos sistemas, precisamos de cavidades óticas de um tamanho superior às cavidades disponíveis no laboratório.POrtanto precisamos comprar aluminio e barras de inox para fazer as peças da cavidade nova. R$869,00
13/12/2019 13235 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Compra (importação emergencial) com recursos da reserva técnica. Valor de US$ 1.820,89 + 6,38% (IOF) = 1.937,06. Para liberar antes do recesso da FAPESP, usar dolar do dia, a R$ 4,10. A fatura do cartão será fechada durante o período de recesso, de modo que o crédito em conta será feito somente em janeiro. R$7.941,96
13/12/2019 13236 mmartine FEP FAPESP - Marcelo Martinelli - 2015/18834-O Marcelo Martinelli Liberação prévia do custo de courier da compra Thorlabs, que deve chegar durante o recesso. R$7.800,00
13/12/2019 13237 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Leo Máquinas e Ferragens Ltda Aquisição de adesivos especiais a serem utilizados na montagem do Lab. Eletrônica do HEPIC do FNC. R$190,48
16/12/2019 13234 diretor DIR Diretoria - RI Básico Vera Bohomoletz Henriques Locação de Climatizadores para o Espaço de Eventos do IFUSP, para atender o evento Vivendo a USP, organizado pela Profa. Vera B. Henriques, que será realizado no dia 14/12/2019. R$1.500,00
16/12/2019 13198 ichiwaki DIR-LDID Diretoria - Laboratório Didático Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de barras de CCD (ILX554 Picture sensor) para automatização dos experimentos de Física Experimental 5 e 6, ministradas pelo Prof. Antônio Domingues dos Santos. R$953,97
16/12/2019 13231 fuadsaad FEP RI - Fuad Daher Saad Fuad Daher Saad Reembolso para o Prof. Fuad Daher Saad, referente à compra imediata de diversos materiais, conforme notas fiscais, para utilização na confecção de experimentos junto ao Laboratório de Demonstrações deste Instituto. R$1.091,20
17/12/2019 13241 ata ATA Diretoria - RI Básico Refrishopping Comercio e Serviços em Refrigeração Manutenção de aparelhos de ares condicionados. Sala n° 105-A - Edifício Mario Schemberg - 01 aparelho de 12.000 btu/h - n° de patrimônio: 043.013169 e antiga sala do C.C.I.F - Centro de Computação do Instituto de Física - Edifício Van der Graff - 01 aparelho de 36.000 btu/h - n° de patrimonio: 043.016042 . R$1.060,00
17/12/2019 13243 diretor FGE Diretoria - RI Básico Vera Bohomoletz Henriques Servs. de refeição preparada (lanches) para ser atendido na reunião "Vivendo à USP", durante o dia 14/12/2019 R$439,90
17/12/2019 13240 ata ATA Diretoria - RI Básico Eduardo Ureshino Material a ser utilizado na contenção de infiltrações de água no laboratório do Prof. Toninho Ala 2 e Espaço Mario Capelo. R$868,05
18/12/2019 13238 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência por AR, para Universidade Federal de São Carlos CEP:13565-905 - (Nº.Objeto:JU120028751br) R$12,75
18/12/2019 13220 diretor AAA-SAL Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Envio de correspondência com AR para Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Geraldo Forti - CEP 13506-900 - (Nº.Objeto:JU120028685br) R$12,00
18/12/2019 13239 hbarbosa FAP RORÇ - DFAP - Depto. Física Aplicada (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Carta simples para o INPE - São José dos Campos/SP, a pedido do Profº Iberê L. Caldas. R$2,70
18/12/2019 13222 diretor ATF-CONV Diretoria - RORÇ BÁSICO (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SEDEX com AR para: EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO, Área de Transferência de Tecnologia, A/C: Prof. Dr. Carlos Dias de Medeiros Neto, Rodovia GO 462, KM 12 Fazenda Capivara – Zona Rural, Santo Antônio de Goiás - GO, CEP 75375-000. 03 vias do Termo de Transferência de Material - entre a EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO e IF-USP; Coordenador – IFUSP: Profa. Dra. Marcia de Almeida Rizzutto - (Nº.Objeto:OD701974719br) R$32,69
18/12/2019 13233 cblanco FMA RORÇ - DFMA - Depto. Física Matemática (ECT) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Solicito liberação de verba, para envio de uma correspondência via E.M.S., do Prof. Gustavo Burdman/Gabriela Lichtenstein para Mrs S. Laurent, Dortmund - Germany - (Nº.Objeto:EB048034516br) R$151,00
18/12/2019 13226 suaide FNC RORÇ - DFNC - Depto. Física Nuclear ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos SEDEX: Av.Prof.Lineu Prestes, 2242 - Cid.Universitária - São Paulo - SP - CEP.: 05508-000 - (Nº.Objeto:OD701974988br) R$9,29
20/12/2019 13255 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$61,86
20/12/2019 13251 diretor DIR Diretoria - RI Básico Créditos ajustes Despesa da tesouraria realizada com empenho Grupo Orçamentária Básica Receita. Processo: 19.1.01019.43.0 - (GOs 13204, 13229 e 13198) Contrapartida GC 2491 R$3.590,16
20/12/2019 13256 ifreire FEP RORÇ - DFEP - Depto. Física Experimental Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$155,27
20/12/2019 13253 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$6.085,47
20/12/2019 13259 diretor DIR Diretoria - PPO - Plano Plurianual de Obras Transposição interna Transposição para o RORÇ - Diretoria GC 2956 R$1.642,20
20/12/2019 13244 diretor FAP Diretoria - RI Básico Cleber Lima Rodrigues Aquisição de copo de filtros pura (Dreno automático)para uso imediato no Laboratório LAMFI do depto. de Física Aplicada do IF. R$529,20
20/12/2019 13254 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Almoxarifado Requisição de Almoxarifado 15 de novembro a 20 de dezembro de 2019 R$540,38
20/12/2019 13245 diretor DIR Diretoria - RI Básico AIR-CARE DO BRASIL LTDA. - EPP Serviço emergencial de manutenção em Ar condicionado do CCIFUSP, troca de compressor - Patrimônio: 043.016453. R$3.500,00
22/01/2020 13316 wpedra FMA RI - Walter Alberto Siqueira Pedra Estorno de Crédito Estorno da GC 2642, referente a Crédito lançado em duplicidade - O mesmo valor foi lançado no RD do Prof. Walter Alberto Siqueira Pedra - GC 2580 R$3.031,35
13/01/2025 18813 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Imperpluv Impermeabilização Pintura e Reformas EPP Serviço de impermeabilização de laje da cobertura do Edifício Adama Jafet - Compra 67927/2024 - Processo: 154.00003784/2024-78 NE 55289/2025 R$44.350,00
13/01/2025 18815 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Elevadores Atlas Schindler Ltda Contrato de manutenção de elevadores Exercício 2025 - Compra 182127/2021 - Processo: 21.1.420.43.6 R$9.624,41
13/01/2025 18816 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Exterminexx Controle de Pragas Ltda. Contrato de serviço de dedetização e desratização DC 113331/2023 - Processo: 23.1.270.43.6 R$3.808,59
13/01/2025 18817 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Minetto Eletro Refrigeração Ltda Contrato de manutenção em equipamento condicionador de Ar - Exercício 2025 - Compra 41924/2022 - NE 58717/2025 - Processo: 22.1.75.43.8 R$43.644,46
13/01/2025 18818 ato ATO Diretoria - Manutenção Predial ALGV Com. Eletr. e Serv. ADm. Ltda - ME Contrato de serviço de transporte de carga não especializada - Exercício 2025 - NE 58725/2025 - Processo: 23.1.58.43.7 R$37.778,50
14/01/2025 18825 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Eloah Publicidade e Propaganda LTDA EPP Serviço Publicação de Edital Registro de Preço DC 128780 NE 127000 - Processo: 154.00006285/2024-32 R$660,00
14/01/2025 18821 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Trivale Instituicao de Pagamento Ltda. NE.00124248 - Contrato 16/2022 - RUSP - Prestação de serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Equipamentos - Exercício 2.025... R$13.874,75
14/01/2025 18826 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Itopro Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado Exercício 2025 NE 128685/2025 - Processo:154.00002771/2024-81 R$19.337,84
14/01/2025 18819 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Auxílio finaceiro a alunos NE: 58067, 58326, 58350, 58415, 58423, 58440, 58555, 58580, 58628, 58636, 58644, 58652 e 58709. Alejandro Lopes Guilhermino, Bruna de Moraes Paulo, Carla Ribeiro Rodrigues da Rohca, Gabriel Almeida de Mello Machado, Iago Dias Modesto, Kayo Fernandes de Almeida, Keiser Hurtado Montano, Matheus Santos de Oliveira, Nathan Fernandes de Oliveira, Nicole Porto Bomfim, Rebeca Alice Santos Leiva, Renata Santos de Oliveira e Wellington Luiz dos Santos Araújo. Ref. Apoio técnico e didático ao 25º Encontro USP-Escola de 13 a 17/01/2025. Proc. 25.1.9.43.8 R$7.800,00
14/01/2025 18820 diretor DIR-CCEX Diretoria - RORÇ BÁSICO Auxílio finaceiro a alunos NE: 58067, 58326, 58350, 58415, 58423, 58440, 58555, 58580, 58628, 58636, 58644, 58652 e 58709. Alejandro Lopes Guilhermino, Bruna de Moraes Paulo, Carla Ribeiro Rodrigues da Rohca, Gabriel Almeida de Mello Machado, Iago Dias Modesto, Kayo Fernandes de Almeida, Keiser Hurtado Montano, Matheus Santos de Oliveira, Nathan Fernandes de Oliveira, Nicole Porto Bomfim, Rebeca Alice Santos Leiva, Renata Santos de Oliveira e Wellington Luiz dos Santos Araújo. Ref. Apoio técnico e didático ao 25º Encontro USP-Escola de 13 a 17/01/2025. Proc. 25.1.9.43.8 R$0,00
14/01/2025 18822 ata ATA-VEICULO Diretoria - Transporte Associacao dos Taxis PRIME NE.00121567 - Contrato de transporte por táxi - Exercício 2.025... R$4.482,00
14/01/2025 18824 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Contrato de serviço de fornecimento de Nitrogênio Liquido Exercício 2025 - NE 125759/2025 e NE 126070/2025 - Processo: 154.00001314/2024-70 R$39.009,95
14/01/2025 18827 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Viks Elevadores Ltda Contrato de serviço de manutenção transportador estacionário de pessoas - Exercício 2025 - Compra 137486/2023 - Pregão 43/2023 R$1.051,95
14/01/2025 18829 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Viks Elevadores Ltda Contrato de manutenção de elevadores Exercício 2025 - Compra 53601/2022 - NE 129703/2025 - Exercício 2025 R$4.440,28
14/01/2025 18830 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial Alair Sichocki ME Contrato de serviço de Jardinagem Exercício 2025 - Compra 155867/2023 Pregão 52/2023 - Processo: 23.1.356.43.8 - NE 129762/2025 R$193.757,48
15/01/2025 18837 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 057 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA Despesa de despacho aduaneiro referente a importação de coletor automatizado de bioaerossóis - filme de poliéster - DC 88207/2024 - NE 148252/2025 - Processo: 154.0000451/2024-97 - Complemento GO 18838 R$5.173,01
15/01/2025 18834 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01658211 - Contrato de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial - DC 106744 / 2024 - RUSP - Alterado o valor de R$ 824.770,05... R$692.388,72
15/01/2025 18838 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 515 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA Despesa de despacho aduaneiro referente a importação de coletor automatizado de bioaerossóis - filme de poliéster - DC 88207/2024 - NE 148619/2025 - Processo: 154.0000451/2024-97 - Complemento GO 18837 R$3.634,00
15/01/2025 18831 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Wescley Teixeira Carvalho Contrato de serviço continuo de informática - DC 21658/2023 - Pregão 09/2023 R$1.547,14
15/01/2025 18832 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Viva Servicos Ltda. NE.00146969 - Contrato N.o 14/2022 - RUSP - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2.025... R$318.000,18
15/01/2025 18833 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.00147680 - Contrato n.o 07/2020 - RUSP - Contrato de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial - Exercício 2.025... R$327.665,52
15/01/2025 18836 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Simpress Comercio Locacao e Servicos Ltda. NE.00149470 - Contrato 61/2022 - RUSP - Prestação de Serviço de Impressão e Reprografia Corporativa - Exercício 2.025... R$141.155,41
15/01/2025 18839 chubaci FNC CONVÊNIO - Grupo 179 - Jose Fernando Diniz Chubaci Gilson Schaberle Gouveia NE.00149755 - Bolsa de mestrado do projeto "NICOP" - coordenado pelo Prof. José Fernando Diniz Chubaci... R$4.200,00
16/01/2025 18844 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Diarias NE.00160686 - Pagamento de Diárias Internacionais - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4559... R$10.000,00
16/01/2025 18848 diretor ATA-EXPEDIENTE Diretoria - RORÇ BÁSICO E.B.C.T. NE.00167109 - Contrato 9912272510 - RUSP - Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4562... R$2.560,00
16/01/2025 18841 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Meru Viagens Eireli - EPP NE.00143366 - Contrato Nº 73/2021 - RUSP - Contrato de agenciamento de passagens aéreas nacionais. Exercício 2.025. Proc. SEI 154.00003151/2024-60 R$39.600,00
16/01/2025 18845 diretor DIR Diretoria - RI Básico Diarias NE.00161410 - Pagamento de Diárias Nacionais - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4560... R$10.000,00
16/01/2025 18849 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Devido a urgência para pagar as despesa de despacho aduaneiro, foi transferido para o RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 057, pois a reitoria até o dia 15/01/2025 não tinha devolvido os RDs dos professores. Obs. Será devolvido para diretoria assim que o recurso for devolvido pela Reitoria dos RDs. Remanejamento 50019545 / 2025. Contrapartida GC 4563 R$5.173,01
16/01/2025 18842 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Meru Viagens Eireli - EPP NE. 00143439 - Contrato Nº 73/2021 - RUSP - Contrato de agenciamento de passagens aéreas internacionais. Exercício 2.025. Proc. SEI 154.00003151/2024-60 R$66.000,00
16/01/2025 18846 diretor DIR Diretoria - RI Básico Diarias NE.00161542 - Pagamento de Diárias Internacionais - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4561... R$10.000,00
16/01/2025 18850 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Devido a urgência para pagar as despesa de despacho aduaneiro, foi transferido para o RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 515, pois a reitoria até o dia 15/01/2025 não tinha devolvido os RDs dos professores. Obs. Será devolvido para diretoria assim que o recurso for devolvido pela Reitoria dos RDs. Remanejamento 50019600 / 2025. Contrapartida GC 4564 R$3.634,00
16/01/2025 18843 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Diarias NE.00160449 - Pagamento de Diárias Nacionais - Exercício 2.025 - Contra partida - GC 4558... R$10.000,00
16/01/2025 18840 gtlandi FMT RI - Gabriel Teixeira Landi Reserva Aquisição de mobiliário DC 125226 Reserva 153124 Proc SEI 15400008570/2024-98 R$5.880,00
16/01/2025 18847 diretor ATA-VEICULO Diretoria - RORÇ BÁSICO Itamar Pereira dos Santos Pagamento de diárias p/ o (XXVI SNEF), que será realizado no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói - RJ entre os dias 20/01/2025 a 2401/2025... R$1.851,00
17/01/2025 18851 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Monitoria de laboratório de demonstrações Exercício 2025 - NE 175390/2025 R$25.201,00
17/01/2025 18854 diretor AAA-CG Diretoria - RI Básico Auxílio financeiro Aluno de Graduação Aghata Achilles, Kerolayne Garcia e Thiago Vianna Apresentar trabalho no evento XXVI - Simpósio Nacional de Ensino de Física 2025 R$3.000,00
20/01/2025 18859 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Voltcom do Brasil ltda Aquisição de equipamentos para laboratório DC 129213 NE 467838 Proc. SEI 12400000115/2025-25 R$10.800,00
21/01/2025 18853 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Marco Aurelio Lisboa Leite Compra de componentes eletrônicos para laboratório (HEPIC). Reembolso Marco Leite, material pago via transferência bancária R$744,39
21/01/2025 18835 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de um EMS - Mrs. ALICJA CHRUSCINSKA - Institute of Physics/Intytut Fizyki - Nicolaus Copernicus Universyt in Torun/ Uniwersytet Mikolaja Kopernika W Toruniu Grudziadzka 5 - 87-100 Torun - POLAND - (Nº.Objeto:EB157634975br) R$258,05
22/01/2025 18860 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 1717/2024 Setor: Serviço de Graduação Solicitante: 2333180-1 Katia Cilene Beltran Souza Nobre Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500140766 Processo: 24.1.00252.43.9 Aluno: 14753542 - Julia Rocha Paulino Data de Cadastro: 14/01/2025 11:47 Remanejamento N° 2025 50034200 R$20.328,00
23/01/2025 18865 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Devido a proximidade do vencimento da proposta do fornecedor e também a urgência do professor em adquirir o produto, foi transferido para o RD - Cristiano L P Oliveira GRUPO 206, pois a reitoria até o dia 22/01/2025 não tinha devolvido os RDs dos professores. Obs. Será devolvido para diretoria assim que o recurso for devolvido pela Reitoria dos RDs. Remanejamento 50035486 / 2025 - Contrapartida GC 4603 R$15.455,75
24/01/2025 18866 crislpo FGE RD - Cristiano Luis Pinto Oliveira Gabriel Barros dos Santos Aquisição de servidor mono 06 núcleos DC 121794 R$13.600,00
24/01/2025 18867 diretor DIR Diretoria - Reforma da cobertura FEP Imperpluv Impermeabilização Pintura e Reformas EPP Reforma da cobertura FEP - DC 52164 - Processo: 154.00002672/2024-08 - Exercício 2024 NE 4892981/2024 GO18428 e GC 4542 - Exercício de 2025 NE 396353 / 2025 R$240.000,00
24/01/2025 18870 dalpian FMT RD - Gustavo Dalpian - POS DOC Bolsa Pós Doc Grupo: 057 Projetos Especiais - Rem. 50368920/2024 - Atena: Edital PRPI Edital para distribuição de bolsas do Programa FGA- ano 2024- edição 2 (22) - Outorgado: Prof. (a) Dr.(a) Gustavo Martini Dalpian / IF... R$67.833,60
24/01/2025 18871 emateus FNC RD - Elisabeth Mateus Yoshimura Max da Silva Ferreira Bolsa Pós Doutorado a pesquisadores negras (os) RESOLUAÇÃO 8241/2022 Portaria GR 7953 24/03/2023 - Exercício 2025 - NE 406979/2025 R$59.354,40
27/01/2025 18872 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Rone Flávio Simões Compra, em caráter emergencial, de peças para conserto de um vazamento no Lab. Pelletron. Dados para depósito Banco do Brasil C/C: 205.111-7 Ag.: 7068-8 R$516,53
27/01/2025 18876 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Super Solicite Licitações Ltda Aquisição de cabo para equipamento de informática DC 120879 NE 422028 R$6.119,60
27/01/2025 18873 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA. NE.00421617 - Contrato 057/2023 - serviços de desembaraço aduaneiro e assessoramento técnico quanto à legislação de comércio exterior e regulamentação aplicáveis às importações e exportações - DC 58322 / 2023 - RUSP. R$0,23
27/01/2025 18877 felixggh FMT RI - Criogenia FMT Gustavo Henrico de Souza Miranda Aquisição de tubos, bateria selada e condutores elétricos DC 121190 NE 422486/422494/422508 R$1.466,60
28/01/2025 18878 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Marco Aurelio Lisboa Leite Compra componentes eletrotônicos para laboratório R$17,82
28/01/2025 18881 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 1740/2024 Remanejamento N° 2025 50072365 Setor: Serviço de Graduação Solicitante: 2333180-1 Katia Cilene Beltran Souza Nobre Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500054061 Processo: 24.1.00021.43.7 Aluno: 14838928 - Felipe Nascimento Silva Data de Cadastro: 21/01/2025 06:21 R$20.328,00
28/01/2025 18882 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 1741/2024 Remanejamento N° 2025 50072420 Setor: Assistência Técnica Acadêmica Solicitante: 2333180-1 Katia Cilene Beltran Souza Nobre Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500054169 Processo: 24.1.00022.43.3 Aluno: 13647718 - Heloiza Vieira de Souza Data de Cadastro: 21/01/2025 07:34 R$20.328,00
28/01/2025 18883 diretor DIR-CCEX Diretoria - Curso de Verão 2025 Auxílio financeiro Aluno NE 442762/ 442827/ 442851/ 442886/ 442894/ 442975. Wellington Luiz dos Santos, Bruna de Moraes, Alejandro Guilhermino, Keiser Montaño, Dindara Galvão, Fernando Antonio Oliveira. Ref. apoio técnicoe didático doCurso de Verão de 2025 de 17 a 21/02/2025. Proc. 25.1.9.43.8 R$3.600,00
29/01/2025 18888 diretor ATO-MP Diretoria - RORÇ BÁSICO Eco Brasil Resíduos Eireli Contratação de serviço de locação de caçambas para entulho vegetal - NE 681589/2025 - Processo: 154.00008369/2024-19 R$22.710,00
29/01/2025 18884 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Naypi Serviços de Despachos LTDA Pagamento serviço de despachante referente a emissão/renovação de licença para produtos quimicos controlados. R$1.600,00
29/01/2025 18891 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Andréa Schlegel Compra de fio de nylon para confecção de crachás para o Curso de Verão 2025. R$37,80
29/01/2025 18889 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Phonoway Soluções em Teleinformática Aquisição de telefone digital sem fio DC 2428 NE 451893 R$50.075,00
29/01/2025 18892 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform Phonoway Soluções em Teleinformática Aquisição de telefones VoIP utilizando a ata de registro de preço resultante do pregão 10-2024, Processo SEI 154.00005048/2024-54. O recurso a ser utilizado é proveniente dos remanejamentos 50090183, 50164624, 50164608 e 50164586 de 2024. Dc 6148 NE 454620 R$17.375,00
30/01/2025 18901 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Transposição interna Referente taxa adm 10% GC 4609 - Recibo 04/2025 - Recebemos de Woo Freight Co, Ltd - Korea referente a venda de 120 Sampa (Sampa Tested Good) R$2.463,79
30/01/2025 18898 diretor ATA-COPA Diretoria - RORÇ BÁSICO Samuel de Oliveira Mota Solicito o reembolso de R$230,00 referente a compra de 02 GLP de 13kg junto a distribuidora RELUZ para uso nas copas do IFUSP. R$230,00
30/01/2025 18897 diretor DIR Diretoria - Bem Estar e Pertenciamento PRIP Devolução saldo remanescente referente "Apoio Financeiro a Projetos que visem a promoção do bem estar físico, mental e social dos servidores técnicos administrativos" - Edital PRIP 04/2023 - BEM ESTAR E PERTENCIMENTO. Remanejamento 50171345 / 2024 R$26,08
30/01/2025 18899 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Voltcom do Brasil ltda Aquisição de multímetro DC 129213 NE 467388 R$10.800,00
30/01/2025 18900 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Calti Comércio e Serviço Ltda Aquisição de coletor de PO industrial DC 129213 NE 467919 R$5.090,00
30/01/2025 18902 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz POLI Valor referente a 50% da venda de 120 Sampa (Sampa Tested Good) para o professor Wilhelmus van Noije - Remanejamento N° 2025 50078169 R$22.174,11
30/01/2025 18903 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz POLI Valor referente a 50% da venda de 120 Sampa (Sampa Tested Good) para o professor Wilhelmus van Noije Remanejamento N° 2025 50078487 R$11.087,05
30/01/2025 18904 bamaral FMA RD - Barbara Amaral - PÓS DOC II Danilo Cius Pagamento de bolsa pós Doc Exercício 2025 NE 470286/2025 R$101.750,40
31/01/2025 18906 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Kaline Rabelo Coutinho Compra de materiais descartáveis para realização da Recepção de Calouros de 2025, com aproximadamente 340 participantes. R$1.133,80
31/01/2025 18880 exped43 DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de SEDEX com AR para: NADIA ELAINE PEREIRA CAIXA POSTAL 13504 - (Nº.Objeto: BR978088013br) R$19,53
31/01/2025 18909 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra emergencial de insumos para a confecção de kits didáticos. R$996,23
31/01/2025 18858 felixggh FMT RI - Criogenia FMT Tuguri Edige Comercial Ltda Aquisição de equipamentos para Laboratório medidor de gases DC 122685 PROC SEI : 15400000100/2025-67 R$3.900,00
31/01/2025 18908 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ BÁSICO Calti Comércio e Serviço Ltda Aquisição de equipamentos para laboratório DC 129213 NE 467919 Proc. SEI 12400000115/2025-2 R$5.090,00
03/02/2025 18893 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Sérgio Alexandre da Silva Reembolso da N.F. 1.337.291 (anexa) pela compra, em caráter de urgência, para uso no Lab. de Cristalografia do DFAP/IFUSP. R$270,56
03/02/2025 18911 dalpian FMT RD - Gustavo Dalpian Saldo Exercício Anterior Saldo remanescente do Exercício Anterior - Grupo 57 - Projetos Especiais - Auxílio financeiro para o evento "São Paulo School of Advanced Science on Quantum Materials" R$9.600,00
04/02/2025 18920 ata ATA-SV Diretoria - Segurança DCN Uniformes e Serviços Ltda Aquisição de uniformes para a Seção de Vigilância DC 3777 NR 516618 NE 959137 R$5.292,00
04/02/2025 18875 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de amostras para: Via EMS Dr. Eduardo Gardenali Yukihara Paul Scherrer Institut OFLD/006 5232 Villigen PSI Schweiz (Swiss) - (Nº. Objeto:EB157634989br) R$258,05
04/02/2025 18917 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 057 Transposição interna Ressarcimento de grupo orçamentário, devido uma importação que estava aguardando desembaraço aduaneiro REMANEJAMENTO 50085181 / 2025 - Contrapartida GC 4641 R$5.173,01
04/02/2025 18918 lrizzo FAP RD - Luciana Varanda Rizzo GRUPO 515 Transposição interna Ressarcimento de grupo orçamentário, em razão de desembaraço aduaneiro - REMANEJAMENTO 50085165 / 2025 - - Contrapartida GC 4642 R$3.634,00
04/02/2025 18915 diretor DIR Diretoria - Show de Física Carlos Roberto |Marques Compra para manutenção experimentos e bancadas R$2.003,24
04/02/2025 18919 vera FGE RD - Vera Henriques Encontro USP Escola Transposição interna Ressarcimento de Grupo Orçamentário, em razão de despesas com ajuda de custo a colaboradores eventuais referente ao 25º encontro USP Escola de 13 a 17/01/2025 - REMANEJAMENTO 50085149 / 2025 - Contrapartida GC 4643 R$7.800,00
04/02/2025 18874 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Envio de amostras para: VIA EMS Dr. Virgilio Correcher CIEMAT Av. Complutense 40, Ed 2. 28040, Madrid. Spain - (Nº. Objeto: EB038663242br) R$258,05
04/02/2025 18916 crislpo FNC RD - Cristiano Luis Pinto Oliveira Transposição interna Estorno do remanejamento nº 2025 50035486, de 22/01/2025 - REMANEJAMENTO 50085203 / 2025 - Contrapartida GC 4640 R$15.455,75
05/02/2025 18928 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform CETI-SC Devolução do Remanejamento 50592260 / 2024 - Referente a Aquisição de 2 minicomputadores i5 tipo 1, por meio de ata de registro de preços do Instituto de Física que não foi possível comprar - Remanejamento N° 2025 50088709 R$10.944,00
05/02/2025 18924 ata DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Para empenho pool Remanejamento N° 2025 50087389 - GC 4661 R$575,15
05/02/2025 18921 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Eutox Gases e Solda Ltda Reembolso da N.F.000057161 - Eutox Gases e Solda Ltda. pela compra em caráter de urgência, destinada ao uso no Lab.de Cristalografia do DFAP/IFUSP. fia di R$412,00
05/02/2025 18926 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Complemento de valor para cobrir despesa de despacho aduaneiro de importação da professora Luciana Varanda Rizzo - Remanejamento N° 2025 50088628 - GC 4682 R$2.127,81
05/02/2025 18927 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Complemento para Auxílio financeiro para o evento "São Paulo School of Advanced Science on Quantum Materials" Prof Gustavo Dalpian Remanejamento N° 2025 50088660 - GC 4683 R$9.600,00
05/02/2025 18922 rfbarros DIR RD - Rafael Ferreira Pinto do Rego Barros Diárias Pgto Diária N° 202500005 - Rafael Ferreira Pinto do Rego Barros, Destino: Campinas/SP-Brasil Saída Prevista: 14/01/2025 - 09:00 Término Prevista: 15/01/2025 - 17:00 Diárias Nacionais: Completas: 1 - Simples: 0 - Finalidade da Diária: Este afastamento visa uma visita à Unicamp, a fim de engajar em discussões com o Prof. Marcelo Terra Cunha. A ocasião se dá diante da visita do Prof. Fernando Melo (CBPF - Rede Rio Quântica), que apresentará seu trabalho na realização da Rede rio Quântica R$555,30
05/02/2025 18923 ata DIR Diretoria - Transporte Código: 33146 Unidade Solicitante: 43-IF Centro Gerencial: \DIR\ATA Solicitante: Antonio Terassi Neto (2638499) E-mail do solicitante: aterassi@if.usp.br Polo Gestor: 1 - POOL-C Período: 19/01/2025 09:30 a 25/01/2025 13:45 Veículo: VAN / PASSAGEIRO Passageiros: 10 Finalidade: O XXVI Simpósio Nacional de Ensino de Física (XXVI SNEF) será realizado no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, RJ, entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2025. R$1.309,40
05/02/2025 18929 atf DIR-CCIF RINF - OUTRAS UNIDADES Equip Divers Inform MAC Devolução de saldo remanescente de remanejamentos feitos em 2024 para compra de diversos equipamentos pelo registro de preço do IFUSP - Remanejamento N° 2025 50088725 R$350,38
07/02/2025 18935 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Programa de monitoria para Educadores Exercício 2025 - 01/01/2025 a 17/03/2025 - NE 553475/2025 R$2.350,00
07/02/2025 18910 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de Sedex para: LARA - Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense - UFF - Campus da Praia Vermelha - São Domingos Rua Passo da Pátria, 156 - CEP: 24210-240 - Niteroi - RJ - A/C Prof. Roberto Meigikos - - (Nº. Objeto: OY261823054br) R$25,86
07/02/2025 18932 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Inforshop Suprimentos Ltda Aquisição de papel sulfite DC 10536 NE 564930 - Ata Registro de Preços 07/2024 - IOUSP - COMPRA 75342/2024 Processo SEI 154.0000.43.07.2024-20 R$8.864,80
07/02/2025 18937 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Bolsistas atuam no Acervo histórico Exercício 2025 - 01/01/2025 a 28/02/2025 - NE 553530/2025 R$1.830,00
07/02/2025 18941 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Monitores Projeto Arte e Ciência Exercício 2025 - 01/01/2025 - 30/11/2025 R$15.400,00
07/02/2025 18943 luisdias FMT RD - Luis Gregório Godoy V. Dias Silva Monitores Bolsistas Monitores Bolsistas do professor Luis Gregório - Projeto: Ferramentas Computacionais para a Física - NE 1609049/2024 - Processo: 21.1.03401.01.7 - Edital PRG 01/2020-2021 - Programa de Estímulo à Modernização e Reformulação das Estruturas Curriculares dos Cursos de Graduação da USP R$1.106,55
10/02/2025 18948 neilo FEP RD - Neilo Trindade - Novos Docentes PRPI Devolução do saldo remanescente referente ao Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP - REMANEJAMENTO 50183066 / 2023 - Edital PRPI Programa de Apoio a Novos Docentes- ano 2023- edição 1 (39) - Remanejamento N° 2025 50095365 R$702,40
12/02/2025 18957 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 PRIP Referente a 400 tickets para o evento Curso de Verão 2025 - IFUSP - Remanejamento 50099360 / 2025 R$4.000,00
12/02/2025 18953 diretor DIR Diretoria - Show de Física Sueli Maria de Lima Reembolso no valor de R$ 97,01, referente a compra de uma caixa de suporte e alguns itens de curativos como, mertiolate, água oxigenada, band-aid, pomada de queimaduras, gases e algodão, utilizados em casos emergenciais no Show de Física da IF. R$97,01
12/02/2025 18947 diretor ATA Diretoria - RI Básico Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Carta Registrada com AR - Fabio Patrício Camarão - Rua Campo Grande, 578 - Padroeira - Osasco – SP CEP 06162-220 - (Nº.Objeto:BR594298686br) R$19,05
12/02/2025 18954 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 212/2025 Setor: Serviço de Apoio à Pós-Graduação Interunidades Solicitante: 5019393-1 Thomas Alexandre Ferreira dos Santos Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500657459 Processo: 25.1.00023.43.0 Aluno: 15446520 - Clarissa Beatriz da Costa Bulling Data de Cadastro: 07/03/2025 15:36 Remanejamento N° 2025 50128441 R$20.328,00
12/02/2025 18956 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Rone Flávio Simões Reembolso referente a compra emergencial de material para conserto vazamento de água no Ed. Pelletron. Dados bancários: Banco do Brasil Ag,: 7068-8 C/C: 205.111-7 R$373,60
13/02/2025 18958 diretor DIR Diretoria - RI Básico Prefeitura do Municipio de São Paulo NE 00568936/2025 Referente ao ISS da NFS-e 15394 - 1 Nova São José Resíduos Ltda que não foi retido na Liquidação nº 00147671/2025. S.E.I. 154.00005047/2024-18 R$100,00
14/02/2025 18962 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.3.43.0, mas lançados nos RI dos professores - GOs 18853, 18878, 18893, 18914 e 18921 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC 4691 R$2.244,77
17/02/2025 18946 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Marcel Keiji Kuriyama 4 Vibrastop de 70kg cada, rosca 3/8" / para manutenção da infraestrutura do laboratório HEPIC/IFUSP R$112,00
18/02/2025 18966 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Marcel Keiji Kuriyama Válvulas e conexões pneumáticas para a manutenção da infraestrutura do laboratório HEPIC/IFUSP R$763,94
18/02/2025 18968 diretor AAA-CG Diretoria - RORÇ BÁSICO Maria Izabel Cavalcante da Silva Albarracin Locação de mesas, cadeiras e toalhas de mesa para o almoço e jantar, no dia 27/02, na Semana de Recepção aos Calouros 2025, durante o período de 24 a 28/02/2025. R$770,00
18/02/2025 18969 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Acarve Comercio e Triunfal Maquinas NE.01275592 / 01275606 - Aquisição de soprador térmico, tipo pistola e lavadora de alta pressão DC 706271 DC 706301 - Alterado o valor de R$ 3.370,01... R$1.739,16
18/02/2025 18970 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial PUSP-CB Número da solicitação: 2998 Data da solicitação: Feb 13 2025 Unidade: IF - Instituto de Física Serviço: Áreas Verdes Tipo: Remoção de árvore Descrição: Devido as fortes chuvas de hoje, 13/02/2025, no período da tarde, uma árvore de grande porte caiu, fechando o acesso de pedestres sentido a Rua do Matão. Remanejamento N° 2025 50106626 R$1.492,00
18/02/2025 18972 diretor ATA-GRAF Diretoria - RORÇ BÁSICO IME Pool de gráficas relativo ao mês de JANEIRO de 2025 - Remanejamento N° 2025 50107169 R$2.022,57
19/02/2025 18975 emateus FNC RI - Elisabeth Mateus Yoshimura Nancy Kuniko Umisedo Aquisiçao de plastico cristal PVC para uso imediato/emergencial na embalagem de dosimetros termoluminescentes utilizados no Serviço de Monitoraçao Individual. R$258,00
19/02/2025 18973 ecasali FMA RD - Eduardo Tremea Casali Diárias Pgto Diária N° 202500012 - Eduardo Tremea Casali - 15238441 Unidade - 43 - Instituto de Física - Destino: Cambridge/MA-Estados Unidos da América Convênio: 0 - Saída Prevista: 13/02/2025 - 00:01 Término Prevista: 21/02/2025 - 23:59 Diárias Internacionais: 9 - Finalidade da Diária: Participação na conferência Simons Workshop on Celestial Holography, Harvard - R$16.408,22
19/02/2025 18974 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO PUSP-CB Remanejamento à PUSP-CB referente à solicitação 3044, serviço Áreas Verdes, tipo Remoção de árvore. REMANEJAMENTO 50109650 / 2025 R$1.492,00
19/02/2025 18977 nemitala FNC RD - Nemitala Added PRPI - USP Rem. 50109668 - Devolução do Auxilio Financeiro PRPI - Edital de Apoio a Propostas Estratégicas para Infraestrutura de Pesquisa da USP - 2022. Outorgado: Prof. Nemitala Added / IFUSP - Remanejamento N° 50511789... R$11.020,00
20/02/2025 18979 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Cafecrem Arrendamento de Máquinas LTDA Serviço feito na máquina de café da diretoria, troca de lâmina do moinho R$290,00
21/02/2025 18983 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 296/2025 Setor: Serviço de Pós-graduação em Física Solicitante: 2114950-1 Claudia Conde Barioni Valor da Bolsa: 1.412,00 Previsão Orçamentária: 16.944,00 + 3.384,00 (auxílio transporte) Remanejamento N° 2025 50118403 Duração: 12 meses Jornada: 30 Horas Doc. Mov. Verba: 202500908834 Processo: 25.1.00027.43.6 Aluno: 14587213 - Larissa Rodrigues Caetano Data de Cadastro: 26/02/2025 14:37 R$20.328,00
24/02/2025 18984 afigueir FEP RI - Fluídos complexos FEP MAMUTE ELETRONICA LTDA - ME Compra urgente de materiais eletrônicos pois nos projetos de pesquisa coordenados pelo Prof. Cristiano, há a necessidade de desenvolver dispositivos para movimentação e controle utilizando componentes eletrônicos controlados via software. Estes materiais darão suporte para estes projetos, beneficiando os projetos do GFCx. R$992,32
24/02/2025 18885 diretor DIR-LDID Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Leonardo Passos Goebel DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE DC 2096 NE 920273 R$864,24
24/02/2025 18992 diretor DIR-CCIF Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 302/2025 - ANULADA - Aluna: 12523451 - Ayssa Regina Capello de Souza - Solicitante: 5479786-1 - Hercules Ramos Veloso de Freitas - Valor da Bolsa: R$ 1.412,00 - Previsão Orçamentária: R$ 16.944,00 + R$ 3.384,00 (auxílio transporte) - Duração: 12 meses - Jornada: 30 Horas - Processo: 24.1.00053.43.6... R$0,00
24/02/2025 18993 diretor ATA TAXA - Prefeitura SP TRSS NE.00924864 - Pagamento de Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS - Exercício 2.025... R$911,28
25/02/2025 18997 chubaci FNC RI - Chubaci Jose Fernando Diniz Chubaci Aquisição de cordão de borracha para montagem de o-ring para a porta do IBAD na Point Seals. Material de manutenção no LACIFID. R$149,40
25/02/2025 18994 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 Andréa Schlegel Aquisição de dez serviços de lanches da Lanchonete do IFUSP para o Curso de Verão - 2025, ocorrido no período de 17 a 21/02/2025. R$2.750,00
25/02/2025 18995 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Nutricap Comércio de Produtos Alimentício Ltda. Importância despendida com o pagamento de lanche para os alunos ingressantes durante o período de 24 a 28/02/2025, no âmbito da Semana de Recepção aos Calouros 2025. R$1.500,00
25/02/2025 18944 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 Andréa Schlegel Como forma de adiantamento para aquisição de produtos alimentícios e material de escritório para serem utilizados na organização do "Curso de Verão 2025" durante o período de 17 a 21/02/2025. R$1.994,55
25/02/2025 18996 mmartine FEP RD - Marcelo Martinelli PRIP Remanejamento N° 2025 50116044 - Devolução do saldo remanescente do REMANEJAMENTO 50516245/2024, referente Portaria PRIP 035 - 07/06/2024 - Fomento para ações de Inclusão e Pertencimento na USP - Proponente: MARCELO MARCELINO DE CARVALHO, representando a Coligação de Coletivos Negros R$11.536,00
26/02/2025 19002 luana FMT RD - Luana Sucupira Pedroza Diárias Pgto Diária N° 202500010 - Luana Sucupira Pedroza - 3284538 Unidade - 43 - Instituto de Física - Destino: Anaheim/CA-Estados Unidos da América Convênio: 0 - Saida Prevista: 15/03/2025 - 00:01 Término Prevista: 22/03/2025 - 23:59 Diárias Internacionais: 8 - Finalidade da Diária: Participação no APS Global Physics Summit - joint March Meeting and April Meeting R$14.789,89
26/02/2025 19003 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Rodolfo Gomes Almeida Compra de bobinas térmica para impressora de QR -Code usadas nas portarias do Ed. Principal. R$125,80
26/02/2025 19000 cornetta FGE RD - Lucas Medeiros Cornetta Lucas Medeiros Cornetta Pagamento de Inscrição do Autumn Meeting 2025 - SBF Período: 18 a 22 de maio de 2025 Local: Belém - PA R$935,00
26/02/2025 19001 diretor AAA Diretoria - RORÇ BÁSICO Meru Viagens EIRELI Pagamento do passagem aérea de professor que participou de banca julgadora de concurso para contratação de professor titula - Prof. Eduardo C. Montenegro - RJ/SP/RJ - Fatura 23815... R$814,46
27/02/2025 19005 diretor DIR Diretoria - Show de Física Carlos Roberto Marques Compra para manutenção dos experimentos e bancadas R$1.005,90
27/02/2025 19006 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Viva Servicos Ltda. NE.00961719 - Reforço da NE.00146969 - Contrato N.o 14/2022 - RUSP - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2.025... R$14.101,05
27/02/2025 19007 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO E.B.C.T. NE.0096537 - Reforço da NE.00167109 - Contrato 9912272510 - RUSP - Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos - Exercício 2.025 - Contra Partida - GC 4562... R$11.840,00
28/02/2025 19012 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - Estagiário Solicitação: 341/2025 Setor: Diretoria Instituto de Física - Remanejamento N° 2025 50184686 Solicitante: 5008157-1 Veronica Espinosa Pintos Lopes Valor da Bolsa: 941,00 Previsão Orçamentária: 5.646,00 + 1.692,00 (auxílio transporte) Duração: 6 meses Jornada: 20 Horas Doc. Mov. Verba: 202500979456 Processo: 25.1.00054.43.3 Aluno: 13634940 - Joao Lucas Caputo Rabello Quadros Soares Data de Cadastro: 10/04/2025 10:48 R$7.338,00
28/02/2025 18999 diretor FAP Diretoria - RORÇ BÁSICO CORREIOS Sedex a pedido do Profº SÉRGIO LUIZ MORELHÃO, à Extreme Tech / Galax, situada no Bairro Vila Andrade - SP/SP. Devolução de uma fonte de alimentação (micro) com defeito. - (Nº.Objeto:OY261019329br) R$14,99
28/02/2025 19010 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra emergencial de insumos para a confecção de experimentos para os Laboratórios Didáticos. R$991,52
28/02/2025 19013 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 CEPEUSP Referente hospedagem no CEPEUSP do Curso de Verão Instituto de Física 2025 - Remanejamento N° 2025 50123326 R$15.008,00
06/03/2025 19014 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Iran Mamedes de Amorim Reembolso da despesa realizada com bolachas para as reuniões do CTA e Congregação. R$262,58
07/03/2025 19016 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO White Martins Gases Industriais Ltda Referente ao Sexto Termo de Aditivo do Contrato Processo: 154.00001314/2024-70 - NE 1024948/2025 e NE 1025030/2025 - Fornecimento de Nitrogênio Líquido e Aluguel de tanque de criogênia R$153.597,24
07/03/2025 19017 diretor DIR Diretoria - RI Básico Reitoria Ressarcimento de horas extras de diversos servidores do IF, 2º semestre 2024, conforme autorização da CODAGE. REMANEJAMENTO 50123849 / 2025 R$325,39
07/03/2025 19019 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. NE.01025600 - Reforço da NE.00147680 - Contrato n.o 07/2020 - RUSP - Contrato de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial - Exercício 2.025... R$14.612,13
10/03/2025 19018 afigueir FEP RI - Fluídos complexos FEP MAMUTE ELETRONICA LTDA - ME Compra urgente de materiais eletrônicos pois nos projetos de pesquisa coordenados pelo Prof. Cristiano, há a necessidade de desenvolver dispositivos para movimentação e controle utilizando componentes eletrônicos controlados via software. Estes materiais darão suporte para estes projetos, beneficiando os projetos do GFCx. R$469,79
10/03/2025 19023 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Reforço - Programa de monitoria para Educadores Exercício 2025 - NE 553475/2025 R$1.400,00
12/03/2025 19025 diretor DIR Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Wescley Teixeira Caravalho Referente ao 2º TAC - Serviço de informática - Processo: 23.1.00046.43.9 - Período 24/03/2025 a 23/03/2026 R$5.382,50
12/03/2025 19026 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.17.43.0, mas lançados nos RI dos professores - GOs 18946, 18966, 18975, 18984 e 18997 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC 4700 R$2.275,66
14/03/2025 19029 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Paulistana Remocoes Medicas Ltda. NE.01732810 - Serviço de suporte e apoio acadêmico.(Colação de grau de formandos do IFUSP) - Alterado o valor de R$ 7.044,10... R$7.040,00
14/03/2025 19028 diretor DIR Diretoria - Curso de Verão 2025 PRPI Referente a 150 tíquetes alimentação de numeração 381970 ao 382119, para o evento "Curso de Verão 2025 - IFUSP" (fale conosco 268291) - REMANEJAMENTO 50136126 / 2025 R$1.500,00
17/03/2025 19032 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de uma correspondência (caixa contendo componentes de equipamento de laboratório, medidas aproximadas: 16cmx11cmx7cm), na modalidade "SEDEX com AR" (Aviso de Recebimento). Endereço da empresa: KOCH ELECTRON MICROSCOPY, Rua Edmundo Scannapieco, 414, Caxingui, São Paulo, SP, CEP 05516-070. - (Nº. Objeto:OY261021248br) R$16,66
18/03/2025 19033 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Agro Comercial GES Ltda. NE.01744916 - Aquisição de serra elétrica 81/2"para o setor de manutenção predial - IFUSP DC 17638 - Alterado o valor de R$ 2.726,35... R$2.138,30
18/03/2025 19034 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Básico Auxílio financeiro Aluno Pagamento de ajuda de custos a alunos de Pós - Graduação Bruna de Moraes Paulo NE 1292411 Alejandro Lopez Guilhermino NE 1292454 R$240,00
18/03/2025 19035 munhoz DIR-CCEX RD Básico - Marcelo Gameiro Munhoz Auxílio financeiro Aluno Participação no Simpósio 90 Anos de Física No IFUSP Vitória Vieira Chirazava, Rebeca Alice Santos Leiva, Mariana Madeo Morilhas e Lucas Marins NE 5263511, NE 5263520, NE 5263538 e NE 5263546 Obs: Empenhos feitos em 2024 R$2.400,00
19/03/2025 19036 mfantini FAP RI - Lab Cristalografia Sérgio Alexandre da Silva Reembolso pela compra de material de consumo, em caráter de urgência, para uso no Lab. de Cristalografia_DFAP/IFUSP. R$27,00
19/03/2025 19038 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO JOSE ROBERTO DOS SANTOS Pagamento de serviço de chaveiro realizado nas salas 3100 e 3121 do Edifício Principal. R$470,00
19/03/2025 19037 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transposição interna Transferência recurso RD Básico professor Marcelo Gameiro Munhoz GC 4702 e professor Daniel R Cornejo 4703 R$29.395,06
19/03/2025 19042 ata ATA Diretoria - Terceirizados Segurança e Limpeza Viva Servicos Ltda. NE.01264485 - Reforço da NE.00146969 - Contrato N.o 14/2022 - RUSP - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial - Exercício 2.025... R$996.303,69
21/03/2025 19044 munhoz FNC RI - Marcelo Gameiro Munhoz Marcel Keiji Kuriyama 10 caixas com 100 unidades de Luva Nitrilica preta sem pó / Para uso no laboratório HEPIC/IFUSP R$324,47
21/03/2025 19047 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO IME Referente ao cálculo de rateio do pool de gráficas relativo ao mês de Fevereiro de 2025. Remanejamento N° 2025 50146369 R$3.364,67
24/03/2025 19049 ato ATO-MP Diretoria - RORÇ EQUIP DIVERSOS E INFORMÁTICA Hewllex Comercio de Produtos Eletro Eletronicos Lt NE.01828508 - Aquisição de Impressora Plotter DC 23905 - Alterado o valor de R$ 4.154,88... R$3.786,50
24/03/2025 19051 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Casa Americana de Artigos para Laboratórios Ltda. Produtos Químicos Controlados: 10 litros de Álcool Etilico ABS 10 litros de Acetona PA R$571,60
25/03/2025 19054 diretor DIR Diretoria - Masterclasses Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento Remanejamento referene ao pagamento de 670 tickets fornecidos nos dias 11 e 20/02/2025 e 10/03/2025 REM 50149449 R$6.700,00
25/03/2025 19045 diretor FEP Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Sedex de prof. Antônio Martins Figueiredo Neto para FAPESP - R: Pio XI, 1500 - Alto da Lapa, cep: 05468-901 - São Paulo-SP (Nº.Objeto:OY261022226br) R$8,91
26/03/2025 19063 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - POOL Rem.50152148 - Código: 202500000846 - Descrição: #33925 - Período: 11/03/2025 08:30 a 11/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor - Ajuste GO 19064 / GC 4705.... R$128,34
26/03/2025 19064 ata ATA Diretoria - Transporte Transposicao Interna Rem.50152148 - Código: 202500000846 - Descrição: #33925 - Período: 11/03/2025 08:30 a 11/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor.... R$128,34
26/03/2025 19056 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Luis Carlos Maximo Romualdo Reembolso referente a compra de 6 (seis) cadeados para atender emergencialmente a Seção de Vigilância, evitando situações de vulnerabilidade das portas automáticas em decorrência da falta de fornecimento de energia. R$275,40
27/03/2025 19043 chubaci DIR RI - Chubaci Sueli Maria de Lima Solicito reembolso a funcionária Sueli Maria de Lima, pela compra de 05 pacotes , contendo 10 unidades cada de salgadinhos, para experimento da apresentação do Show de Física R$97,50
27/03/2025 19066 chubaci FNC RI - Chubaci José Fernando Diniz Chubaci Serviço de manutenção da leitora de termoluminescência da marca Harshaw do Laboratório de Cristais Iônicos, Filmes Finos e Datação (LACIFID) do Departamento de Física Nuclear R$2.560,00
27/03/2025 19067 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Saniplan Engenharia e Servicos NE.01558713 - Contrato de serviços de coleta de resíduos químicos - Exercício 2.025.... R$2.550,43
27/03/2025 19068 zukanov FMA RD - Renata Funchal - Grupo 404 Oralndo Luis Goulart Peres Participação no Projeto " Convite à Física " 2025 de 02 a 03/04/2025 NE 1559523 R$592,32
27/03/2025 19069 ata DIR Diretoria - Segurança União Forte Contra Incêndio Ltda Serviço de recarga de extintores de incêndio DC 25643/2021 - 3º TAC - NE 1559566/2025 - Processo: 21.1.319.43.3 R$15.972,35
28/03/2025 19072 diretor DIR Diretoria - Masterclasses Andréa Schlegel Aquisição de material para confecção de crachás para o curso Masterclasses 2025. R$37,80
28/03/2025 19070 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Jose Roberto dos Santos Troca das fechaduras dos armários do Hackerspace, sala 1013 do Ed. Principal. R$910,00
31/03/2025 19074 diretor DIR Diretoria - Show de Física Carlos Roberto Marques Compras para experimentos e manutenção Show de Física R$996,96
31/03/2025 19075 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Ricardo Ichiwaki Solicitação de reembolso pela compra de insumos emergenciais à confecção de experimentos para as aulas de Laboratório de Física dos Laboratórios Didáticos. R$1.487,95
01/04/2025 19084 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Programa de monitoria no acervo Histórico conforme Edital IF 15/2025 - Processo 24.1.218.43.5 NE 178836/2025 R$9.146,60
01/04/2025 19085 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas Monitores Bolsistas de Apoio ao Docente e Monitores de Laboratórios - NE 178836/2025 R$229.403,43
01/04/2025 19082 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria - POOL Rem. 50164260 - Código: 202500000898 - #33926 - Período: 12/03/2025 08:30 a 12/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor - Ajuste na GO 19083 / GC 4711... R$128,34
01/04/2025 19083 ata ATA Diretoria - Transporte Transposicao Interna Rem. 50164260 - Código: 202500000898 - #33926 - Período: 12/03/2025 08:30 a 12/03/2025 14:00 (0 diária(s)), Passageiros: 0, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Serviço interno de transporte de material da biblioteca para outro setor - GC 4711... R$128,34
01/04/2025 19079 chubaci FNC CONVÊNIO - Grupo 179 - Jose Fernando Diniz Chubaci Gilson Schaberle Goveia NE.01628290/2025 - Reforço da NE.00149755/2025 - Bolsa Mestrado - Referente ao período de Março a Dezembro de 2025 - Processo: 23.1.69.43.9 - ONR -G - Prof. Chubaci R$21.000,00
01/04/2025 19080 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Reitoria Referente a retenção de INSS da NFSe 447 - Empresa Sousa e Figueiredo Construções - CNPJ 31.066.697/0001-27 - Remanejamento N° 2025 50163786 R$275,00
02/04/2025 19077 ato ATO-MP Diretoria - Manutenção Predial Souza e Figueiredo Construções Ltda Serviços emergenciais em estruturas de drywall, na área administrativa da biblioteca do IF. R$2.500,00
02/04/2025 19086 zukanov FMA RD - Renata Funchal - Grupo 057 Monitor Bolsista Monitor convite a física primeiro semestre de 2025 R$2.800,01
02/04/2025 19087 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitor Bolsista Alunos monitores educadores referente dia 18 de março de 2025 a 17 março de 2026 - NE 1294740/2025 R$33.446,08
04/04/2025 19094 ato DIR Diretoria - Manutenção Predial ALGV Com. Eletr. e Serv. ADm. Ltda - ME Contrato de serviço de transporte de carga não especializada - 2º TAC R$99.613,02
07/04/2025 19097 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Transportes - Turismo & Servicos JP Grandino Ltda NE.01726241 - Ata Registro de Preço - Locação de micro ônibus - DDC 102864 - DC 32149... R$1.866,00
07/04/2025 19093 diretor DIR Diretoria - Masterclasses Nutricap Comércios de Produtos Alimentícios LTDA Solicitação do Prof. Marcelo Munhoz de dois serviços de lanche para os eventos do Materclasses 'Atlas', ocorrido dia 13 de março de 2025 e do Materclasses 'Particle Therapy', ocorrido em 03 de abril de 2025. R$1.300,00
07/04/2025 19098 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Monitores Bolsistas NE.01720430 - Reforço - Programa de monitoria para Educadores Exercício 2025 - NE 553475/2025 R$1.400,00
09/04/2025 19099 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Fenix Comercio Utensilios Ltda. NE.01744541 - Ata Registro de Preço - compra de águas - DDC 100608 - DC 30880... R$997,50
09/04/2025 19100 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO FFCLRP Rem. 50176268 - Pagamento de diárias para a Profa. Daniela Gonçalves de Abreu Favacho (N.USP 470624), participação de banca de doutorado do aluno Carlos Eduardo Pereira Aguiar - dia 09/04/2025... R$292,00
10/04/2025 19096 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Sedex com AR para o discente Manu Andrade Estephan - Rua Constantino Fraga, 233 - Vila Leopoldina - CEP 05318-050 - São Paulo, SP - (Nº.Objeto:OY261076989br) R$16,66
10/04/2025 19081 diretor FNC Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de SEDEX para: Lara - Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense - UFF - Campus da Praia Vermelha, São Domingos Rua Passo da Pátria, 156 - CEP: 24210-240 - Niteroi - RJ A/C PROF. DR. ROBERTO MEIGIKOS - (Nº.Objeto:OY261075250br) R$25,86
10/04/2025 19104 diretor ATF-COMPRAS Diretoria - RORÇ BÁSICO Persianas Nova America Ltda. NE.01827897 - Ata Registro de Preço - compra de persianas para o Almoxarifado - DDC 95302 - DC 30901... R$1.238,20
10/04/2025 19105 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Persianas Nova America Ltda. NE.01827900 - Ata Registro de Preço - compra de persianas para o DFMA - DDC 5933 - DC 30910... R$2.524,72
10/04/2025 19106 diretor ATA Diretoria - RORÇ BÁSICO Persianas Nova America Ltda. NE.01827919 - Ata Registro de Preço - compra de persianas para a Zeladoria - DDC 83215 - DC 30928... R$2.053,60
14/04/2025 19115 diretor DIR-CCEX Diretoria - RI Básico Auxílio financeiro Aluno Participação de Visitas Monitoradas - Física para Todos IFUSP - 2025 Alejandro Lopez Guilhermino e Bruna de Moraes Paulo NE 1861165 NE 1861190 R$240,00
15/04/2025 19107 diretor FMT Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Envio de uma correspondência, na modalidade SEDEX (com AR), em nome do Prof. Antonio José Roque da Silva. Endereço: Rua Dr. Sampaio Ferraz 777, apartamento 21, Cambuí, Campinas, SP, 13024-431. - (Nº.Objeto: OY261077882br) R$16,66
15/04/2025 19108 diretor AAA-CPG-I Diretoria - RORÇ BÁSICO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) Encaminhamento de exemplar para banca aos docentes: Profa Amanda Cristina Teagno Lopes Marques, CEP: 01109-010 |Profa Luciane Fernandes de Goes Bazetti , CEP: 13565-905 | Profa Nilmara Braga Mozzer, CEP: 35.400-000. - (Nº.Objeto: OY261077896br, OY261077905br, OY261077919br) R$69,10
15/04/2025 19116 diretor ATO Diretoria - Fusão das Bibliotecas IF / IAG Aragao e Teixeira Arquitetura e Engenharia Ltda. NE.01872477 - Concorrência - Contratação de Projeto Executivo para construção do Novo Edifício Didático no IF, em parceria com o IAG, e que atenderá demandas de ensino do Baixo Matão - DDC 357593 / 2024 - DC 125730 / 2024... R$218.000,00
15/04/2025 19117 diretor ATF-ALMOX Diretoria - RORÇ BÁSICO Patamar Comercio de Produtos em Geral Ltda. NE.01876065 - Ata Registro de Preço - compra de sabonete líquido - DDC 93822 - DC 34621... R$1.475,00
17/04/2025 19120 diretor DIR Diretoria - Bolsa Intercâmbio Internacional Bolsa Intercâmbio Bolsa Intercâmbio - Internacionalização com Inclusão - Mulheres na Pós-graduação - Processo: 24.1.240.43.0 R$20.000,00
22/04/2025 19124 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.00053.43.7, mas lançados nos RI dos professores - GOs 19066 e 19055 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC 4722 R$6.520,00
22/04/2025 19125 diretor DIR Diretoria - RORÇ BÁSICO Débitos Tesouraria Ajustes de lançamentos referente as despesas realizadas no Grupo do Tesouro do processo de adiantamento nº : 25.1.00039.43.4, mas lançados nos RI dos professores - GOs 19018, 19027, 19030, 19036, 19043 e 19044 - Contrapartida Diretoria - RI ADM GC R$1.485,02
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